2023年度鄂温克族自治旗大雁镇人民政府预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：    2023年  3月   6日

公开时间：    2023年  3月  24日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府是乡镇级基层国家行政机关，具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工作的决议。

2.加强对镇域经济的管理，推动产业结构调整，转变发展方式，促进新型城镇化建设。

3.关注和改善民生，优化促进经济社会发展，提高人民生活水平，加快社会事业发展。

4.维护社会秩序，保障公民合法权利。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据鄂温克族自治旗大雁镇人民政府职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。鄂温克族自治旗大雁镇人民政府下属单位包括：鄂温克族自治旗大雁镇综合保障和技术推广中心、鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局、鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：1家财政拨款的行政单位、3家公益一类事业单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗大雁镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗大雁镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分  2023年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度收入、支出预算总计 5774.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  949.84 万元，增长 19.69 %。其中：

（一）收入预算总计 5774.32 万元。包括：

1．本年收入合计 5774.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3391.94  万元，与上年相比减少 96.64 万元，减少 2.77  %。主要原因是镇卫生清运工作移交，卫生清运经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 2139 万元，与上年相比增加  803.1 万元，增长 60.12 %。主要原因大雁镇三期棚户区改造工程还本付息预算增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 135.55 万元，与上年相比增加 135.55  万元，增长 100  %。主要原因是上年度专项资金转接语。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 243.39 万元。与上年相比增加  243.39 万元，增长 100  %。主要原因是组织部专项资金及企业社会化管理专项资金上年度结余。

（二）支出预算总计 5774.32 万元。包括：

1．本年支出合计 5774.32 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1513 万元，主要用于人大事物、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务。与上年相比减少 395.4 万元，减少   20.72  %。主要原因是在职职工人数减少导致工资总金额下降及镇卫生清运工作移交导致卫生清运经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1161.36  万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出。与上年相比增加 276.87 万元，增长 31.3  %。主要原因是社区新招考职工工资社保支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 103.79 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加 92.36 万元，增长 808.05 %。主要原因是2022年度预算一体化系统问题导致支出功能分类错误,2023年度预算一体化系统操作正常因此增加幅度大。

（4）城乡社区支出（类）支出 2139 万元，主要用于棚户区改造支出。与上年相比增加  803.1 万元，增长 60.12  %。主要原因是大雁镇三期棚户区改造工程还本付息预算增加。

（5）农林水支出（类）支出 564.59  万元，主要用于科技转化与推广服务、执法监督支出。与上年相比增加  39.94  万元，增长（减少）  7.61   %。主要原因是综合保障中心新增职工及全体职工工资薪级提高导致支出增加。

（6）住房保障支出（类）支出 157.03 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加（减少） 19.54 万元，增长14.21 %。主要原因是全体职工工资提升，公积金缴费基数提高，导致预算资金增长。

（7）国有资本经营预算支出（类）支出 135.55 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。与上年相比增加 135.55 万元，增长 100  %。主要原因是上年专项资金转结余。

2．年终结转结余  243.39  万元，主要原因是组织部专项资金及国有企业社会化管理补助专项资金上年度未能支出完成导致转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度收入预算总计5774.32 万元，包括本年收入  5530.94   万元，上年结转结余  243.39 万元。其中：

本年一般公共预算收入  3391.94  万元，占  58.74  %；

本年政府性基金预算收入  2139  万元，占  37.04   %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 107.84 万元，占 1.87  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 135.55 万元，占   2.35  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度支出预算合计   5774.32万元，其中：

基本支出  2127.3  万元，占  36.84  %；

项目支出   3647.02   万元，占  63.16   %；

事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算 5774.32  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  949.84 万元，增长 19.69  %。主要原因是棚户区改造还本付息资金预算增加导致政府性基金增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算  5774.32 万元，与上年相比增加 949.84 万元，增长  19.69  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1513 万元，与上年相比减少  395.4  万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  13.8  万元，与上年相比增加  2.08  万元，增长  17.75  %。变动原因：镇人大代表数量较上年度增加导致人大代表工作经费增长。

2.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算  1  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。变动原因：无。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算  1183.4  万元，与上年相比减少  428.15  万元，减少 26.57  %。变动原因：镇市政环卫移交导致城市维护费、雁洁公司卫生费减少及在职职工人数减少导致人员经费下降。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算  72.26  万元，与上年相比增加  0.03  万元，增长 0.04  %。变动原因：在职职工工资增长导致资金增加。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算  155.57  万元，与上年相比增加（减少）  48.34  万元，增长（减少） 45.08  %。变动原因：在职职工人数增加，职工工资增长导致资金增加。

6.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算  86.97  万元，与上年相比增加（减少）  17.71  万元，增长（减少） 16.92  %。变动原因：在职职工工资增长导致资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 1161.36 万元，与上年相比增加  276.87  万元。其中：

1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算  875.64  万元，与上年相比增加  268.08  万元，增长 44.12  %。变动原因：社区新招考职工，工资社保预算增长导致资金增加。

2.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算  71.69  万元，与上年相比增加  1.97  万元，增长 2.83  %。变动原因：新增退休职工，工资支出增加导致资金增长。

3.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算  71.49 万元，与上年相比增加  18.03  万元，增长（ 33.73  %。变动原因：退休职工工资增长及新增加退休人员导致资金增加。

4.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算  142.55  万元，与上年相比增加  12.8  万元，增长 9.87  %。变动原因：新考录职工及在职职工工资增长，机关养老保险缴费基数上调导致预算资金增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 103.79 万元，与上年相比增加  103.08 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  103.79  万元，与上年相比增加  103.08  万元，增长 14518.31  %。变动原因：2022年度预算一体化系统问题导致支出功能分类错误,2023年度预算一体化系统操作正常因此增加幅度大。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 564.59 万元，与上年相比增长  39.94  万元。其中：

1.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算  302.92  万元，与上年相比增加  53.98  万元，增长 21.68 %。变动原因：综合保障中心新招录职工、职工职称评定及工资上涨导致预算资金增长。

2.农业农村（款）执法监督（项）。年初预算  261.67  万元，与上年相比减少  14.04  万元，减少 5.09 %。变动原因：综合行政执法局职工调离导致预算工资资金减少。

（无）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 157.03 万元，与上年相比增加  19.54  万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  157.03  万元，与上年相比增加  19.54  万元，增长 14.21 %。变动原因：全体职工工资提升，公积金缴费基数提高导致预算资金增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2127.3  万元，其中：

（一）人员经费 1864.58  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  262.73  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出59万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 54  万元，占91.53 %；公务接待费支出5万元，占8.47 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  59  万元，比上年预算减少 36.35  万元，减少 38.12   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   54    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 54 万元，比上年预算减少 30.95  万元，主要原因新冠疫情防控纳入乙类乙管，落实政府过紧日子号召等原因，导致公务用车运行维护预算减少。

3．公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5.4    万元，主要原因镇党委、政府积极响应旗委、政府号召主动落实政府过紧日子，主动缩减经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度政府性基金支出预算支出 2139  万元。与上年相比增加  803.1 万元，增长60.12 %。主要原因大雁镇三期棚户区改造工程还本付息预算增加，导致政府性基金预算增长。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  2139 万元，主要是用于大雁镇三期棚户区改造工程还本付息。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府年度国有资本经营预算支出135.55万元。与上年相比增加  135.55 万元，增长 100  %。主要原因.上年度专项资金未支付完成，转结余至本年度，导致预算资金增加。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 135.55  万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度预算安排项目 21   个，项目预算总金额 3647.02 万元。其中，财政本年拨款金额  3421.47  万元，财政拨款结转结余   225.55  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度机构运行经费预算支出 262.73万元，与上年相比减少  958.79  万元，减少78.49 %。主要原因是：2022年度公用经费支出为人员及公用经费支出申报，2023年公用经费改为项目申报，因此导致公用经费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度政府采购支出预算总额  140.27   万元，其中：拟采购货物支出  114.27   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  26  万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府共有车辆 13  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 12 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 1  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目 60  个，公开项目 60  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 5530.94  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李行剑            联系电话：18804971708