目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。

（二）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。本部门下属单位包括：巴彦托海镇党群服务中心、巴彦托海镇综合保障和技术推广中心、巴彦托海镇综合行政执法局。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）通过、开展人大代表活动培训,购置办公设备，提升人大代表履职尽责能力，提高工作效率，加强服务水平。

（二）通过妇联执委工作会议的召开及培训，发挥妇联在联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用，维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童的满意度。

（三）通过组织计划生育慰问，申请计划生育事业费支出，为计划生育网底人员开展工作提供工资保障，为计划生育部门进行队伍建设、开展健康宣传等工作提供经费保障。

（四）通过购买劳动保护物资、租用防疫车辆、购买防疫药品、物资，对动物防疫经费为综合保障和技术推广中心春秋两季动物防疫工作提供经费保障，减少居牧民动物疫情损失，促进畜牧业发展。

（五）通过组织统计培训，开展普查工作，统计办公经费为开展人口普查、经济普查、牲畜普查提供经费保障，及时为上级部门提供统计数据，准确掌握基础信息。

（六）通过使用林草长制工作经费，牢固树立绿色发展理念，推进生态文明建设，提升林业草原治理体系和治理能力建设。

（七）通过建设镇区路灯杆、修建砂石路，维护镇区环境卫生，保障居民舒适安全居住环境，营造良好居住环境，提升居民幸福感。

（八）通过对党群服务中心业务费的使用，全力发挥党建功能、服务功能、共治功能，打造党群服务主阵地，努力践行“为群众办好事，让群众好办事”的服务理念，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。

（九）通过使用人居环境整治经费，为扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村有效衔接，进一步推进文明乡村建设，持续改善嘎查人居环境。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度收入、支出决算总计5,881.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,976.33万元，增长102.46%，变动原因：年度新增项目；与上年决算相比，收、支总计各增加2,346.11万元，增长66.37%。其中：

（一）收入决算总计5,881.07万元。包括：

1.本年收入决算合计5,726.38万元。与上年决算相比，增加2,368.77万元，增长70.55%，变动原因：年度新增项目。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余154.68万元。与上年决算相比，减少22.66万元，减少12.78%，变动原因：缴纳上年度未及时缴纳的社保、支付抚恤金及上缴项目结余。

（二）支出决算总计5,881.07万元。包括：

1.本年支出决算合计5,733.09万元。与上年决算相比，增加2,356.66万元，增长69.8%，变动原因：年度新增项目。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余147.98万元。结转和结余事项：以前年度结转结余。与上年决算相比，减少10.55万元，减少6.66%，变动原因：缴纳上年度未及时缴纳的社保、支付抚恤金及上缴项目结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度本年收入决算合计5,726.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,726.38万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度本年支出决算合计5,733.09万元，其中：

本年基本支出3,030.52万元，占52.86%；

本年项目支出2,702.56万元，占47.14%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,881.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,976.33万元，增长102.46%，变动原因：年度新增项目；与上年决算相比，收、支总计各增加2,346.6万元，增长66.39%，变动原因：年度新增项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,733.09万元。与年初预算2,903.34万元相比，完成年初预算的197.46%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,506.63万元，与年初预算相比增加228.4万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算   10.28 万元，支出决算 12.02   万元，完成年初预算的   116.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加人代会会议费支出。

2．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算  0 万元，支出决算 2.00   万元。决算数与年初预算数的差异原因：旗政协拨入工作经费。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算  808.47 万元，支出决算 994.10  万元，完成年初预算的  122.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：年度追加人员工资及项目经费。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算  0 万元，支出决算 12.98  万元。决算数与年初预算数的差异原因：年度追加信访经费。                       

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 50.63万元，支出决算 58.53 万元，完成年初预算的  115.60%。决算数与年初预算数的差异原因：年度补发调标工资、绩效工资及奖励性绩效工资。 

6.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 0万元，支出决算 3.28 万元，决算数与年初预算数的差异原因：民委拨入民族团结经费。

7.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 138.86万元，支出决算 163.45 万元，完成年初预算的117.71%决算数与年初预算数的差异原因：年度补发调标工资、绩效工资及奖励性绩效工资。 

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 269.99万元，支出决算 210.26 万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，缩减支出。

9.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算 20 万元，决算数与年初预算数的差异原因：组织部拨来社区经费。

10.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算 30.00万元，决算数与年初预算数的差异原因：组织部拨来社区经费。 

11.文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0万元，支出决算 0.89万元，决算数与年初预算数的差异原因：文旅局拨来专项经费。        

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,754.87万元，与年初预算相比增加987.89万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  32.02  万元，支出决算47.31万元，完成年初预算的 147.75   %。决算数与年初预算数的差异原因：年度增加人员经费。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  54.46  万元，支出决算73.55万元，完成年初预算的  135.05  %。决算数与年初预算数的差异原因：年度增加人员经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  106.29  万元，支出决算117.5万元，完成年初预算的  110.55  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加调标工资、基础绩效等增加人员经费。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  26  万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的 67.38   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休及调动人员数未超过预算数。

5．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算  547.96 万元，支出决算1435.86万元，完成年初预算的 262.04  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增瑟宾社区党群服务中心项目，预付工程款。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  0.25  万元，支出决算57.13万元，完成年初预算的 228.52  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员死亡。

7.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算  0  万元，支出决算6万元。决算数与年初预算数的差异原因：民政拨入经费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为167.04万元，与年初预算相比增加42.72万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算74.13 万元，支出决算90.32万元，完成年初预算的  121.84  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加工资增加支出。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  0 万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0  万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4．计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算 17.2  万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的  34.53  %。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，缩减支出。

5.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0  万元，支出决算70.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发生疫情支出。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为59.5万元，与年初预算相比增加59.5万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0   万元，支出决算59.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：组织部拨来经费。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1916.26万元，与年初预算相比增加1298.55万元。其中：

1．农业农村支出（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算  175.99  万元，支出决算187.13万元，完成年初预算的  106.33  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资支出增加。

2．农业农村支出（款）病虫害控制（项）。年初预算  0  万元，支出决算16.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目支出。

3．农业农村支出（款）执法监管（项）。年初预算  59.62  万元，支出决算63.88万元，完成年初预算的  107.15  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资支出增加。

4．农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算  21.5 万元，支出决算17万元。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，缩减支出。

5．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）。年初预算  266 万元，支出决算1513.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目支出。

6．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算  62.6 万元，支出决算60.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发生额未达到预算标准。

7．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出（项）。年初预算  32.00 万元，支出决算56.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加项目支出。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为115.91万元，与年初预算相比减少0.19万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  116.10  万元，支出决算115.91万元，完成年初预算的  99.83  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动减少支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为3.00万元，与年初预算相比增加3.00万元。其中：

1．自然灾害救我灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算  0  万元，支出决算3.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目。

（九）其他支出（类）

其他支出类决算数为209.00万元，与年初预算相比增加209.00万元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算209.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2965.85万元，其中：

（一）人员经费2,302.9万元。主要包括：基本工资424.45万元、津贴补贴523.49万元、奖金16.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.5万元、职业年金缴费17.52万元、职工基本医疗保险缴费90.32万元、其他社会保障缴费147.58万元、绩效工资45.5万元、其他工资福利支出471.61万元、住房公积金115.91万元、退休费98.23万元、抚恤金83.58万元、生活补助150.46万元等。

（二）公用经费662.95万元。主要包括：办公费342.85万元、印刷费9.82万元、手续费0.09万元、水费1.31万元、电费6.56万元、邮电费12.03万元、取暖费64.72万元、物业管理费50.00万元、差旅费12.83万元、维修（护）费6.27万元、租赁费0.54万元、会议费10.90万元、培训费0.72万元、劳务费0.10万元、工会经费4.15万元、公务用车运行维护费36.03万元、其他交通费用85.30万元、其他商品和服务支出3.25万元、办公设备购置15.48万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2767.24万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出68.84万元。主要包括：办公费68.84万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算52.00万元，支出决算36.03万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算50.00万元，支出决算36.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因厉行节约，缩减支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出52.00万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.03万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少7.38万元，减少100%，变动原因：上年度购置公车1辆。

（2）公务用车运行维护费支出36.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，增加2.88万元，增长8.7%，变动原因：疫情原因增加车辆支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元，年初结余2.43万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度未发生政府性基金收、支。其中：

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度预算安排项目   11  个，实施项目 11个，完成项目10  个，项目支出总金额2,767.24万元。资金来源包括年初结转结余2.43万元，本年财政拨款金额2,767.24万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度机构运行经费支出决算662.95万元。比上年决算相比，减少265.90万元，减少28.63%，变动原因：本年度项目预算填报口径变化。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度政府采购支出总额2,743.36万元，其中：政府采购货物支出1,359.61万元、政府采购工程支出1,293.93万元、政府采购服务支出89.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  11  个，共涉及资金2769.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目   0 个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目1个，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2.43万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“巴彦托海嘎查道路硬化”、“巴彦托海镇巴彦托海嘎查人居环境整治设备购置项目”、“巴彦托海镇赛尔合作社购畜项目（第二批）”等  11  个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  2767.24  万元，政府性基金支出  0  万元，国有资本经营预算支出2.43万元。其中，对“巴彦托海嘎查道路硬化”、“巴彦托海镇巴彦托海嘎查人居环境整治设备购置项目”、“巴彦托海镇赛尔合作社购畜项目（第二批）”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目的开展实施取得较好的成果，对镇区基础设施维护、人居环境改善、动物防疫、党建阵地建设、服务水平提升等方面具有积极作用，切实发挥党建功能，营造良好居住环境，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升居民获得感、幸福感、安全感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门2022年度在决算中反映  10  个一般公共预算项目，以及    0个政府性基金项目，1个国有资本经营预算项目， 共  11  个项目的绩效自评结果。

1.巴彦托海镇巴彦托海嘎查人居环境整治设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分109.92分。全年预算数为66万元，执行数为65.5万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：通过建设巴彦托海嘎查人居环境整治设备购置项目，解决了牧民生活垃圾问题，改善了牧区卫生环境和居住条件。发现的主要问题及原因：嘎查内特有作业车辆驾驶人员不固定，驾驶经验不足。下一步改进措施：对嘎查内有特种作业车辆驾驶经验的人进行培训，并给予一定的补贴，使自卸车和装载机驾驶人员固定，提高车辆的使用率和出勤率，提高生活垃圾清运率和生活垃圾处理率，保证经济效益、社会效益、生态效益最大化。定期养护修理车辆，确保资产使用年限，最大限度完成可持续影响指标。乡镇人民政府对该项目运营情况定时监督，嘎查两委对项目进行实时查看与监督。

2.巴彦托海镇赛尔合作社购畜项目（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为300万元，执行数为299.67万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2022年一般公共预算资金300万元，本项目计划完成300万元（目标表产出指标），实际完成299.67万元（自评表产出指标），执行率99.89%，指标符合考察要求。发现的主要问题及原因：科学养殖经验不足。下一步改进措施：学习科学养殖方法，积累养殖经验，提高母牛产犊率、牛犊存活率，保障就业岗位，带动贫困牧民就业，提高低收入人群收入，保护生态环境，保障经济利益。督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

3.巴彦托海镇团结嘎查肉牛养殖基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分109.95分。全年预算数为200万元，执行数为198.97万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：通过建设团建嘎查肉牛养殖基地壮大嘎查集体经济，增加就业岗位，带动脱贫户增收。发现的主要问题及原因：项目后续跟进管理有待加强。下一步改进措施：乡镇人民政府对已验收并移交给嘎查的项目进行定期检查，督促嘎查定期维护项目资产，充分利用项目红利，壮大嘎查集体经济，增加就业岗位，带动贫困牧民和脱贫户增收。持续关注项目资产管理情况、嘎查贫困人口和建档立卡户收入情况、受益群体生活状态及群众满意度，确保项目的经济效益、社会效益、可持续影响和满意度指标最大化。

4.社区党组织建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为60万元，执行数为59.5万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2022年一般公共预算资金60万元，资金到位率100%，本项目计划完成60万元（目标表产出指标），实际完成59.4964万元（自评表产出指标），执行率99.17%，指标符合考察要求。发现的主要问题及原因：项目后续跟进管理有待加强。下一步改进措施：按照有关规定和要求，加强项目管理和组织实施，提高资金使用效益。

5.三馆免费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2022年一般公共预算资金7000元，资金到位率100%，本项目计划完成100%（目标表产出指标），实际完成100%（自评表产出指标），指标符合考察要求。发现的主要问题及原因：活动形式不够丰富。下一步改进措施：定期维护、修缮场馆设施，根据实际情况开展各类活动，满足群众精神需要，丰富群众文化生活，保障活动高质量开展，提高场馆使用率，提高群众满意度。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		巴彦托海镇巴彦托海嘎查人居环境整治设备购置项目
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	66.00	66.00		65.50		10	99.24		9.92
		其中：财政拨款	66.00	66.00		65.50		——	99.24		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		改善牧区卫生环境和居住条件					通过建设巴彦托海嘎查人居环境整治设备购置项目，解决了牧民生活垃圾问题，改善了牧区卫生环境和居住条件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置轮式装载机	正向	等于	1	1	辆	30	30
			购置自卸车	正向	等于	1	1	辆	30	30
		质量指标	项目（工程）验收合格率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5
		时效指标	整体项目按计划完成率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5
			阶段项目按计划完成率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5
	效益指标	社会效益	产业带动增加贫困人口就业人数	正向	等于	1	1	人	3	3
			受益建档立卡贫困人口数	正向	等于	1	1	人	2	2
		可持续影响	设备购置项目发挥效益年限	正向	等于	6	6	年	5	5
			设备使用年限	正向	等于	10	10	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	正向	等于	90%	90	百分比	5	5
			受益行政村满意度	正向	等于	90%	90	百分比	5	5
总分									100	109.92

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		巴彦托海镇赛尔合作社购畜项目（第二批）
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	300.00	300.00		299.67		10	99.89		9.99
		其中：财政拨款	300.00	300.00		299.67		——	99.89		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		壮大嘎查集体经济，带动集体经济稳定增长，新增农业总产值280万元，新增10个就业岗位，预计每年增加纯收入150万元					鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2022年一般公共预算资金300万元，本项目计划完成300万元（目标表产出指标），实际完成299.67万元（自评表产出指标），执行率99.89%，指标符合考察要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乳肉兼用型母牛数	正向	等于	500	500	头	10	10
			新增就业岗位	正向	大于等于	10	10	个	5	5
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
			项目建设规范性	定性		规范	规范		5	5
		时效指标	项目验收及时性	定性		及时	及时		5	5
			项目完工及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			购畜成本	反向	小于等于	300	299.67	万	5	5
	效益指标	经济效益	产业带动新增农业总产值	正向	大于等于	280	280	万元	10	10
			产业带动新增贫困人口收入	正向	大于等于	50	50	万元	5	5
		社会效益	产业带动贫困人口就业人数	正向	大于等于	10	10	个	5	5
		生态效益	综合治理和有效利用牧场	正向	大于等于	90	95	%	5	5
		可持续影响	养殖项目发挥效益年限	正向	等于	5	5	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益嘎查满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
			受益贫困人口满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
总分									100	99.99

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称				巴彦托海镇团结嘎查肉牛养殖基地建设项目
主管部门				鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）								实施单位				鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）				得分
				年度资金总额		200.00		200.00				198.97				10		99.48				9.95
				其中：财政拨款		200.00		200.00				198.97				——		99.48				——
				上年结转资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
				其他资金		0.00		0.00				0.00				——		0				——
年度总体目标				预期目标										实际完成情况
				壮大嘎查集体经济										通过建设团建嘎查肉牛养殖基地壮大嘎查集体经济，增加就业岗位，带动脱贫户增收
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值			得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标		标准化牛舍		正向		等于		1000		1000		平米		5			5
						草库		正向		等于		600		600		平米		5			5
						综合业务用房		正向		等于		40		40		平米		5			5
						设施业务用房		正向		等于		160		160		平米		5			5
				质量指标		项目（工程）验收合格率		正向		等于		100%		100		百分比		10			10
				时效指标		整体项目按计划完成率		正向		等于		100%		100		百分比		5			5
						阶段性项目按计划完成率		正向		等于		100%		100		百分比		5			5
		效益指标		经济效益		产业带动增加贫困人口收入		正向		等于		10.8		10.8		万元		10			10
				社会效益		产业带动增加贫困人口就业人数		正向		等于		3		3		个		5			5
						受益建档立卡贫困人口数		正向		等于		54		54		人		5			5
				可持续影响		养殖项目发挥效益年限		正向		等于		6		6		年		5			5
						设备使用年限		正向		等于		8		8		年		5			5
		满意度指标		服务对象满意度		受益建档立卡贫困人口满意度		正向		等于		90%		90		百分比		5			5
						农业经营主体满意度		正向		等于		90%		90		百分比		5			5
						科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度		正向		等于		90%		90		百分比		5			5
						受益行政村满意度		正向		等于		90%		90		百分比		15			15
总分																		100			109.95
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称			社区党组织建设经费
主管部门			鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）								实施单位				鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府
项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值		执行率（%）			得分
			年度资金总额		60.00		60.00				59.50				10		99.17			9.92
			其中：财政拨款		60.00		60.00				59.50				——		99.17			——
			上年结转资金		0.00		0.00				0.00				——		0			——
			其他资金		0.00		0.00				0.00				——		0			——
年度总体目标			预期目标										实际完成情况
			按照有关规定和要求，加强项目管理和组织实施，提高资金使用效益										鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2022年一般公共预算资金60万元，资金到位率100%，本项目计划完成60万元（目标表产出指标），实际完成59.4964万元（自评表产出指标），执行率99.17%，指标符合考察要求。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标		党建活动开展次数		正向		大于等于		12		12		次		10		10
					党员宣传次数		正向		大于等于		8		8		次		5		5
			质量指标		党建活动开展规范性		定性				规范		规范				5		5
					党员宣传规范性		定性				规范		规范				10		10
			时效指标		活动开展及时性		正向		大于等于		90		90		%		5		5
					政策宣传及时性		正向		大于等于		90		90		%		5		5
			成本指标		党建活动所需费用		反向		小于等于		30		30		万元		5		5
					党员宣传所需费用		反向		小于等于		30		30		万元		5		5
	效益指标		社会效益		提高基层党组织服务能力		定性				有效提高		有效提高				20		20
			可持续影响		持续推进党群关系		定性				有效推进		有效推进				10		10
	满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		正向		大于等于		95		95		%		10		10
总分																	100		99.92

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		三馆免费项目2
主管部门		鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.70	0.70		0.70		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.70	0.70		0.70		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		该项资金严格按照《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金管理办法》执行					鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2022年一般公共预算资金7000元，资金到位率100%，本项目计划完成100%（目标表产出指标），实际完成100%（自评表产出指标），指标符合考察要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	正向	大于等于	2	2	次	10	10
			场馆维护次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5
		质量指标	活动开展完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			修缮率	正向	大于等于	85	85	%	10	10
		时效指标	修缮及时率	定性		及时	及时		5	5
			活动开展及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	维护费用	反向	小于等于	0.35	0.35	万	5	5
			活动费用	反向	小于等于	0.35	0.35	万	5	5
	效益指标	社会效益	满足公众文化需求	定性		满足	满足		15	15
		可持续影响	丰富公众文化生活	定性		丰富	丰富		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10
总分									100	100

（三）部门项目绩效评价结果。

以三馆免费项目2项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈福玲         

第五部分2022年度部门决算表

见附件。