2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各地区各部门各有关单位的信访工作。

2、负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

3、负责信访督查工作。负责向各地区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。  

4、负责信访形势研判工作。负责执行上级信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

5、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

6、负责鄂温克族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查鄂温克族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。  

7、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门（单位）为局本级独立预算单位，其中：财政拨款的行政单位1家。下设接访中心1家公益一类事业单位，是独立编制单位，不是独立预算单位，在局本级统一进行预算管理。

 

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗信访局部门本级详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗信访局(局本级)	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗来访接待和网络投诉受理中心(所属事业单位)	公益一类事业单位

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

一、坚持党的全面领导，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

二、坚持围绕中心服务大局，聚焦服务鄂温克族自治旗高质量发展建言资政。

三、坚持人民当家作主，围绕促进社会稳定出力。

四、坚持广泛凝心聚力，着力汇聚同心发展正能量。

五、坚持强化自身建设，不断改进工作作风夯实履职基础。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度收入、支出决算总计299.1万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10.8万元，增长3.75%，变动原因：补发2021年调标工资、基础绩效奖不在年初预算内；与上年决算相比，收、支总计各增加11.2万元，增长3.89%。其中：

（一）收入决算总计299.1万元。包括：

1.本年收入决算合计297.4万元。与上年决算相比，增加11.38万元，增长3.98%，变动原因：补发2021年调标工资、基础绩效奖。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.69万元。与上年决算相比，减少0.18万元，减少9.81%，变动原因：社保个人部分未缴纳部分比上年减少。

（二）支出决算总计299.1万元。包括：

1.本年支出决算合计295.24万元。与上年决算相比，增加9.22万元，增长3.22%，变动原因：补发2021年调标工资、基础绩效奖。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余3.86万元。结转和结余事项：五险一金个人部分。与上年决算相比，增加1.98万元，增长105.53%，变动原因：2022年12月五险一金个人部分未缴纳。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度本年收入决算合计297.4万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入297.4万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度本年支出决算合计295.24万元，其中：

本年基本支出292.24万元，占98.98%；

本年项目支出3万元，占1.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

  

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计299.1万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10.8万元，增长3.75%，变动原因：补发2021年调标工资、基础绩效奖；与上年决算相比，收、支总计各增加11.21万元，增长3.89%，变动原因：补发2021年调标工资、基础绩效奖。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算295.24万元。与年初预算288.3万元相比，完成年初预算的102.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为266.91万元，与年初预算相比增加2.73万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算264.18万元，支出决算266.91万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数的差异原因：补发调标增资及基础绩效奖金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1.84万元，与年初预算相比减少0.11万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.95万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数的差异原因：经费未全部支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.62万元，与年初预算相比增加1.96万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.66万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的118.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因补发调标增资及基础绩效奖金等工资款项，基数增大，缴纳医疗单位部分增多，未在年初预算数中包含。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.86万元，与年初预算相比增加2.36万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.5万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的120.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因补发调标增资及基础绩效奖金等工资款项，基数增大，缴纳公积金单位部分增加，未在年初预算数中包含。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算292.24万元，其中：

（一）人员经费185.39万元。主要包括：基本工资43.49万元、津贴补贴52.36万元、奖金1.92万元、社会保障缴费16.81万元、绩效工资14.62万元、其他工资福利支出27.87万元、退休费1.84万元、住房公积金13.86万元、 职工基本医疗保险缴费12.62万元。

（二）公用经费106.85万元。主要包括：办公费7.06万元、印刷费1.53万元、手续费0.06万元、邮电费1.98万元、差旅费20.59万元、租赁费48.74万元、委托业务费19万元、其他交通费用4.79万元、其他商品和服务支出2.21万元、办公设备购置0.88万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3万元。主要包括：救济费3万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度年初预算未做三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无因公出国(境)团组情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未新购车辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：未新购车辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生公务接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生公务接待费。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年未发生公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额3万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额3万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度机构运行经费支出决算106.85万元。比上年决算相比，增减少29.73万元，减少21.77%，变动原因：缩减公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目0个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗信访局部门2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.2022年特殊疑难信访问题补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。2022年1月29日，我单位解决上访案件1件，签订息诉罢访协议书1份。（2）效益指标完成情况分析。项目支出在2022年发挥了时效，项目对环境没有影响因素，在社会效益方面发挥了较好作用，2022年化解信访问题1件，社会环境总体稳定；中央特殊疑难信访问题补助资金支出维持了我旗的总体稳定，为我市经济社会的发展提供良好社会环境。（3）满意度指标完成情况分析。2022年度，上访人员对信访工作满意度92%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2022年中央特殊疑难信访问题补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况分析。2022年1月29日，我单位解决上访案件1件，签订息诉罢访协议书1份。（2）效益指标完成情况分析。项目支出在2022年发挥了时效，项目对环境没有影响因素，在社会效益方面发挥了较好作用，2022年化解信访问题1件，社会环境总体稳定；中央特殊疑难信访问题补助资金支出维持了我旗的总体稳定，为我市经济社会的发展提供良好社会环境。（3）满意度指标完成情况分析。2022年度，上访人员对信访工作满意度92%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

          以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。本年度无部门评价报告。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜日萨           联系电话：0470-8812006

第五部分 2022年度部门决算表