2022年度呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、 主要职能、职责

1.主要职能

(1).贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和鄂温克旗关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度。拟定鄂温克旗关于环境保护的具体办法、措施并监督实施；参与拟订鄂温克旗与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

(2).负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇苏木处理突发环境事件的预警和应急工作；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。

(3).承担落实全旗减排目标的责任。制订全旗主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各苏木乡镇主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

(4).负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照旗人民政府规定的权限，审批、核准鄂温克旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(5).承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受旗人民政府委托，负责全旗重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；组织审查全旗各类规划的环境影响评价文件，审批全旗区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

(6).负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展苏木乡镇环境综合整治工作。

(7).指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督牧区环境保护工作和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督全旗野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

(8).负责全旗核安全和辐射安全的监督管理。拟订全旗有关政策、规划、标准并组织实施；负责核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、辐射污染防治工作。

(9).负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全旗环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

(10).负责全旗环境保护科技工作。组织全旗环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展，参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

(11).组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全旗环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

(12).承办旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局为行政单位预算，单位性质为行政单位。本单位下属事业单位包括：鄂温克族自治旗环境监测中心，鄂温克族自治旗生态环境综合行政执大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总表算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局鄂温克族自治旗分局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗生态环境综合行政执法大队	暂未明确类别
3	鄂温克族自治旗生态环境监测中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇苏木处理突发环境事件的预警和应急工作；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。

2.全旗工业企业扬尘污染得到有效控制,完成大气污染物治理设施运行情况监管工作，督促完成发电企业的碳减排工作，圆满完成柴油车尾气路检路查工作。

3.人居环境整治生污水治理项目有序推进，饮用水水源地规范化建设进一步加强，完成工业园区污水处理设施整治专项行动信息管理系统填报工作。

4.危险废物监管工作取得新进展。组织编制了《鄂温克旗危险废物规范化环境管理评估工作方案》和《鄂温克旗电解铝行业危险废物环境监管实施方案》。持续开展危险废物规范化管理督察考核

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度收入、支出决算总计470.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加138.41万元，增长41.68%，变动原因：因业务开展实际需要产生相关支出；与上年决算相比，收、支总计各减少220.30万元，减少31.89%。其中：

（一）收入决算总计470.47万元。包括：

1.本年收入决算合计345.34万元。与上年决算相比，减少55.03万元，减少13.75%，变动原因：本年项目经费支出减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此内容。

3.年初结转和结余125.13万元。与上年决算相比，增加减少165.26万元，减少56.91%，变动原因：上年决算的年初结转结余包含项目支出，相关项目工作于2022年结束并完成相关支付工作。

（二）支出决算总计470.47万元。包括：

1.本年支出决算合计439.24万元。与上年决算相比，减少123.19万元，减少-21.90%，变动原因：本年项目支出较上年减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此内容。

3.年末结转和结余31.22万元。结转和结余事项：行政运行经费以及人员经费。与上年决算相比，减少97.10万元，减少75.67%，变动原因：上年决算的年末结转结余包含项目支出，相关项目工作于2022年结束并完成相关支付工作。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度本年收入决算合计345.34万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入345.14万元，占99.94%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.20万元，占0.06%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度本年支出决算合计439.24万元，其中：

本年基本支出410.09万元，占93.36%；

本年项目支出29.16万元，占6.64%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计469.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加137.05万元，增长41.27%，变动原因：因业务开展需要而产生相关支出；与上年决算相比，收、支总计各减少220.50万元，减少31.97%，变动原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算439.24万元。与年初预算332.06万元相比，完成年初预算的132.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为31.03万元，与年初预算相比增加6.98万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.11万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的163.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：零星调资造成差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.94 万元，支出决算23.50万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数调整导致。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：补缴职工职业年金，年中追加职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.34万元，与年初预算相比减少2.56万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.34万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.22万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.34万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的  52.06  %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位公务员医疗补助于7月份开始缴纳。

（三）节能环保支出（类）

节能环保类决算数为370.35万元，与年初预算相比增加102.84万元。其中：

1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算247.31万元，支出决算341.19万元，完成年初预算的137.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：超额支出运用上年度结转资金。

2．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目支出年中追加。

3．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算20.20万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的125.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：超额支出运用上年度结转资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.53万元，与年初预算相比减少0.07万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.60万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴纳基数调整导致。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算410.09万元，其中：

（一）人员经费269.15万元。主要包括：基本工资81.62万元、津贴补贴106.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元、职业年金缴费5.71万元、职工基本医疗保险缴费14.55万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费3.58万元、绩效工资7.17万元、医疗费1.10万元、住房公积金20.53万元、退休费1.82万元等。

（二）公用经费140.94万元。主要包括：办公费19.03万元、印刷费0.33万元、咨询费6.15万元、手续费0.03万元、电费0.99万元、邮电费4.97万元、差旅费10.31万元、维修（护）费11.61万元、租赁费0.65万元、培训费0.05万元、公务接待费0.79万元、劳务费22.13万元、委托业务费11.70万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费7.64万元、其他交通费用6.30万元、办公设备购置11.04万元、专用设备购置25.15万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算29.16万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出13.83万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费公务用车运行维护费。

（三）资本性支出15.33万元。主要包括：专用设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算9.65万元，支出决算9.95万元，完成预算的103.11%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.46万元，支出决算9.16万元，完成预算的108.27%；公务接待费预算1.19万元，支出决算0.79万元，完成预算的66.38%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算存在差异的原因：因业务范围涉及乡镇，对于公务用车加油服务需求量较高，并且本年公务接待活动相对减少，进行了预算调整。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出9.95万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.16万元，占92.04%；公务接待费支出0.79万元，占7.96%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.16万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出9.16万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少0.43万元，减少-4.46%，变动原因：厉行节约，减少开支。

3.公务接待费支出0.79万元。其中：国内公务接待支出0.79万元，接待6批次，62人次，开支内容：因工作需要，必要餐食；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.59万元，增长284.51%，变动原因：因指导工作、交流学习机会增多产生必要开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度预算安排项目      2      个，实施项目    3个，完成项目       3   个，项目支出总金额29.16万元。资金来源包括年初结转结余6.90万元，本年财政拨款金额22.26万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度机构运行经费支出决算140.94万元。比上年决算相比，增加98.19万元，增长229.67%，变动原因：因业务需要产生相关支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度政府采购支出总额17.16万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.55万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的 1.05   %，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的  100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0   个，二级项目  2  个，共涉及资金29.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“生态环境保护专项资金”“呼伦贝尔地方事权监测”  2 个项目开展了单位评价，完成了入河排污口监测、农村环境质量监测及重点污染源监测任务，为推进国家地表水环境质量监测断面设置标准化、规范化，做好国家地表水环境质量监测断面桩埋设工作。涉及一般公共预算支出   29.16 万元，政府性基金支出 0   万元。其中，对“生态环境保护专项资金”“呼伦贝尔地方事权监测”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全面完成绩效目标，完成年度执法监测任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局单位2022年度在决算中反映   2 个一般公共预算项目，以及   0 个政府性基金项目，共  2  个项目的绩效自评结果。

1.“生态环境保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.38 分。全年预算数为    4万元，执行数为  3.75  万元，完成预算的93.75  %。项目绩效目标完成情况：对两个空气自动监测站进行基础设施维修维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“呼伦贝尔市地方事务权监测业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  96.47  分。全年预算数为  20.2  万元，执行数为  18.12  万元，完成预算的  89.7  %。项目绩效目标完成情况：完成入河排污口监测、重点污染源监测、农村环境质量采样监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以呼伦贝尔市地方事权业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  96.47分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

 

预算绩效评价自评报告

（2022季度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：呼伦贝尔市地方事务权监测业务经费

主管部门：呼伦贝尔市生态环境局（部门）

2023年 3  月 10  日

（盖章）

 

2022年呼伦贝尔市地方事务权监测业务经费项目绩效评价自评报告

一、       项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

完成地方事权的监测任务，确保各类检测仪器设备正常运行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成地方事权的监测任务，确保各类检测仪器设备正常运行。

绩效目标实际完成情况：按照呼伦贝尔市生态环境局下达任务清单及时完成监测任务，为环境管理提供有力的技术支撑，提升环境监管能力，履职尽责将工作计划和监测任务落到实处。

二、       绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1.提升预算的准确性，合理安排预算，严格执行财经法律法规，保证项目资金的正确使用；2.为鄂温克族自治旗的环境监测提供长期基础数据，提升人民群众的幸福感和满意度；3为鄂温克族自治旗的环境管理日工有力的技术支撑和数据支撑，用数据说话；4提升了鄂温克族自治旗环境监管能力，用更专业的仪器、设备产出更精准的数据；5为鄂温克族自治旗环境安全奠定了坚实的基础，更好的践行绿水青山就是金山银山，助力内蒙古自治区打造亮丽北疆。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.20万元，其中：财政拨款20.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.20万元，其中：财政拨款20.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数18.12万元，其中：财政拨款18.12万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

呼伦贝尔市地方事权监测资金本年度资金年初预算数为20.2万元，其中：财政拨款20.2万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数18.12万元，其中财政拨款18.12万元，其他资金0.00元。地方事权监测经费主要用于购买监测站实验用品，部分资金用于委托代理机构出具有效的资质报告，以及因生态环境监测工作而产生的相关支出。

（三）项目资金管理情况。

预算编制方面：完善预算编报程序，严格按照财政局的要求，在年初编报预算时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。严格按照响应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关转型资金管理办法的规定；资金的拨付有完整审批程序和手续，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证会计核算准确，财务资料完整。

三、       项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)入河排污口监测，目标值大于等于3个，实际完成0个，分值10，得分10。

2)完成设备更新维护，目标值大于等于1台，实际完成0台，分值5，得分5。

2、质量指标

3)数据准确率，目标值大于等于90百分比，实际完成0百分比，分值10，得分9.5。

4)维护设备效果，目标值保证监测设备正常运行，完成监测工作，实际完成0，分值5，得分5。

3、时效指标

5)完成时间，目标值2022年12月31日前完成，实际完成0，分值5，得分5。

6)完成速度，目标值提交设备采购计划，及时完成采购，实际完成0，分值5，得分5。

4、成本指标

7)入河排污口监测，目标值小于等于1.7万元，实际完成0万元，分值5，得分5。

8)设备采购成本控制，目标值对采购设备进行询价，实际完成0，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)不涉及，目标值不涉及效益，实际完成0，分值5，得分5。

6、社会效益

10)公众对生活环境的需求，目标值促进生态环境保护，实际完成0，分值5，得分4.5。

7、生态效益

11)各项监测对生态环境的效益，目标值提供监测数据，为保护生态环境提供技术支持，实际完成0，分值10，得分9.5。

8、可持续影响

12)生态环境监测的可持续性，目标值推动污染源监督性监测与执法联动，实际完成0，分值10，得分9.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)行政主管部门评价，目标值大于等于90分，实际完成0分，分值10，得分9.5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.47分，等级为A。

四、       存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

提高监测站监测频次，2023年拓展检测业务范围，争取能对入河排污口水质监测基本参数全覆盖。积极争取环保专项资金，加强污染治理，环保基础设施与运维管理，保障各级督查工作和各项专项行动的开展，改善发展环境，为经济社会发展提供环境支撑。严格按照生态环境部的要求，以环境保护督查为契机，抓好问题排查，落实整改。

（二）措施及办法。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于文娜        联系电话：0470-8989439