2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（因新的“三定方案”还没有出台，仍沿用旧的职能职责）

（一）部门职能

鄂温克族自治旗扶贫开发办公室是旗人民政府主管的政

府职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全旗扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发、集中连片贫困地区及少数民族等贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责全旗扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

5、负责组织、协调、落实金融扶贫相关工作，促进贫困地区产业发展。

6、负责组织、协调易地扶贫搬迁、贫困地区劳动力转移培训。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调旗级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

8、组织好各类扶贫系统及各苏木乡镇负责扶贫工作的干部培训工作。

9、承办旗委、旗人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、业务股。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗乡村振兴局	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

今年以来，我局坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话作为重大政治任务，紧密联系学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神相结合，始终坚定不移贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚决落实自治区、呼伦贝尔市关于乡村振兴工作的决策部署，联系党史学习教育，根据本单位工作实际，坚持领导带头，把握精神实质，丰富学习形式，安排中心组、党支部学习相关内容，结合集中学习和自学方式，进一步强化了我局党员干部的政治意识和大局观念，深化了对涉及党和国家事业一系列重大理论、实践问题和工作部署的认识，促进了机关作风的转变，主动谋划好推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接思路和方法，探索牧区一二三产业融合发展新路径，提高牧业质量效益和竞争力，为实现牧业增效、牧民增收、牧区繁荣打牢思想理论基础。

（一）全面谋篇布局，确保衔接过程平稳有序。成立旗委乡村振兴工作领导小组，形成旗委、旗政府统筹，乡村振兴部门牵头抓总，各部门各司其职、齐抓共管，各苏木乡镇党委政府重点负责的工作格局。组织召开领导小组会议，出台《鄂温克族自治旗2022年乡村振兴工作要点》《鄂温克族自治旗2022年巩固拓展脱贫攻坚成果措施》等4项各类文件，进一步明确实施乡村振兴战略的工作方向、政策措施和工作任务，全面完成顶层设计，有力保障乡村振兴战略高质量实施。制定《鄂温克族自治旗巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2023-2025年）》，做好发展规划衔接。

（二）强化工作措施，扎实做好整改落实。今年，全旗共收到6项整改任务，其中4项整改任务已完成，分别为2021年度自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核发现问题整改、2021年衔接资金绩效评价结果的通报问题整改、2021年度盟市党委政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核情况的通报问题整改和自治区乡村振兴局督导调研暗访反馈问题整改任务；2项整改任务正在推进中，分别为国家住房和城乡建设部办公厅2021年乡村建设评价结果反馈问题整改和国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改任务。截至目前，正在推进中的2项整改任务，共对照认领了23个具体问题，制定了48项整改措施，已完成整改措施44项，完成率92%，正在推进中的整改措施4项，完成时限为2022年底取得阶段性进展，长期坚持。

（三）强化监测帮扶，确保不发生规模性返贫。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，做好乡村振兴和扶贫工作的有效衔接，建立长效预警监测机制。一是在全旗范围内开展两次集中排查，根据《鄂温克族自治旗防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》对全旗农村牧区常住人口进行排查，摸排涉及到8个苏木镇,累计摸排常住户5190户11902人，其中脱贫户1182户2729人，监测户23户56人，一般牧户3985户9117人，入户摸排十类重点人群104户169人；根据《鄂温克族自治旗2022年度防止返贫监测帮扶第二轮排查巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作方案》，10月份将进行2022年度防止返贫监测帮扶第二轮排查，坚持实事求是的原则，准确采集脱贫户、监测对象、一般牧户数据信息，监测对象识别纳入做到“应纳尽纳”。二是在全旗范围内开展防返贫监测和帮扶工作，按照《鄂温克族自治旗2022年度防返贫监测和帮扶工作方案》要求，组织嘎查两委驻村工作队，帮扶干部召开防返贫监测和帮扶重点核查工作，结合日常掌握情况和重点人群摸排结果，动态调整脱贫人口户内减少4户5人，整户减少1户1人，调整后防返贫监测系统人口1204户2779人，其中监测户23户56人，脱贫不享受政策443户1050人，脱贫享受政策738户1673人。

（四）着力强基固本，统筹谋划抓好项目建设。全旗2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目共27个，总投资5405万元。截至10月下旬，2022年衔接资金项目开工率达到100%,完工率达到66.7%，资金拨付4534.78万元，资金拨付率达到83.9%。同时调整优化2023年乡村振兴项目申报工作。根据我旗当前发展情况，统筹好项目盘子，做好年度实施计划和申报，开展2023年度项目库补录工作，共补录5个类别63个项目，入库资金规模2.5152亿元，其中，衔接资金2.4509亿元、自筹资金140万元、其他资金503万元。

（五）科学编制规划，持续推进牧区“厕所革命”。根据上级政策文件，积极编制本级《鄂温克族自治旗“十四五”期间牧区厕所改造实施计划（2022-2025）》，进行总体布局、长远谋划。根据“十四五”计划提前研究鄂温克族自治旗2022年牧区户厕改造工作，制定实施计划，召开座谈和推进会，广泛征求旗直部门和苏木乡镇意见，形成实施方案初稿。经旗乡村振兴工作领导小组审议印发《鄂温克族自治旗2022年牧区户厕改造实施方案》，完成旗级政策顶层设计。根据实施方案工作步骤，组织政策宣传、培训、调度、档案收集等各项工作。2022年完成439座户厕改造任务，进一步改善基层发展条件，确保脱贫基础更加稳固，成效更可持续。

（六）坚持统筹推进，抓提升行动惠民生。开展脱贫小

额信贷业务移交工作，与旗农科局、农业银行、农村商业银行签署三方合作协议。多措并举，抑制贷款余额下降和化解贷款逾期风险，开展政策宣传，新推荐42户贷款，确保牧户生产发展资金需求，成功放贷10户47万元，申请启动风险补偿3户，对2023年集中到期还款户多渠道进行提醒。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度收入、支出决算总计3,400.58万元。与年初预算相比，收、支总计各减少-1,204.7万元，减少-26.16%，变动原因：乡村振兴各类衔接项目资金的调整变化及人员工资经费支出的变动；与上年决算相比，收、支总计各减少-1,848.97万元，减少-35.22%。其中：

（一）收入决算总计3,400.58万元。包括：

1.本年收入决算合计2,079.38万元。与上年决算相比，减少-1,777.95万元，减少-46.09%，变动原因：乡村振兴各类衔接项目资金的调整变化及人员工资经费支出的变动。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比无变动。主要原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1,321.2万元。与上年决算相比，减少-71.02万元，减少-5.1%，变动原因：乡村振兴各类衔接项目资金的调整变化及人员工资经费支出的变动。

（二）支出决算总计3,400.58万元。包括：

1.本年支出决算合计2,643.97万元。与上年决算相比，减少-1,284.38万元，减少-32.7%，变动原因：乡村振兴各类衔接项目资金的调整变化及人员工资经费支出的变动。

2.结余分配0万元。与上年决算相比无变动。

3.年末结转和结余756.61万元。结转和结余事项：主要是小额信贷扶贫风险补偿金、项目资金的结转。与上年决算相比，减少-564.59万元，减少-42.73%，变动原因：乡村振兴各类衔接项目资金的支出变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度本年收入决算合计2,079.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,079.38万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

收入合计

■一般公共预算财政拨款收入

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度本年支出决算合计2,643.97万元，其中：

本年基本支出129.38万元，占4.89%；

本年项目支出2,514.59万元，占95.11%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,400.58万元，与年初预算相比，收、支总计各减少-1,204.7万元，减少-26.16%，变动原因：乡村振兴各类衔接项目资金的调整变化及人员工资经费支出的变动；与上年决算相比，收、支总计各减少-1,848.97万元，减少-35.22%，变动原因：乡村振兴各类衔接项目资金的调整变化及人员工资经费支出的变动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,643.97万元。与年初预算4,605.28万元相比，完成年初预算的57.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出208（类）

社会保障和就业支出类决算数为16.07万元，与年初预算相比增加3.7万元。其中：

1．行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）。年初预算6.8万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的131.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利费用的增资变动增长。

2．行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。年初预算5.56万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的127.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利费用的增资变动增长。

（二）卫生健康支出210（类）

卫生健康支出类决算数为7.72万元，与年初预算相比增加1.1万元。其中：

行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。年初预算6.62万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的116.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利费用的增资变动增长。

（三）住房保障支出221（类）

住房保障支出类决算数为8.38万元，与年初预算相比增加2.35万元。其中：

住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。年初预算6.03万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的138.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利费用的增资变动增长。

（四）农林水支出213（类）

农林水支出类决算数为2611.8万元，与年初预算相比减少516.69万元。其中：

1.巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）行政运行01（项）。年初预算74.92万元，支出决算86.25万元，完成年初预算的115.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利费用的增资变动及公用经费支出的增长。

2.巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算150万元，支出决算36.62万元，完成年初预算的24.41%。决算数与年初预算数的差异原因：因新冠疫情等原因计划维修改造办公场所及档案建设工作未按期进行。

3.巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）机关服务03（项）。年初预算10.82万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利费用的增资变动及公用经费支出的增长。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）。年初预算2039.55万元，支出决算1711.13万元，完成年初预算的83.9%。决算数与年初预算数的差异原因：各类乡村振兴衔接项目的调整变化。

5.巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）贷款奖补和贴息07（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6.巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99（项）。年初预算781.2万元，支出决算694.84万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数的差异原因：各类乡村振兴衔接项目的调整变化。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算129.38万元，其中：

（一）人员经费114.15万元。主要包括：基本工资22.02万元、津贴补贴31.86万元、奖金4.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.11万元、职工基本医疗保险缴费7.72万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金8.38万元、其他工资福利支出19.76万元、退休费8.71万元。

（二）公用经费15.23万元。主要包括：办公费2.34万元、取暖费5.61万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费0.26万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,514.59万元，其中：

（一）商品和服务支出36.62万元。主要包括：办公费36.62万元。

（二）资本性支出2477.97万元。主要包括基础设施建设2477.97万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.9万元，支出决算2.9万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行维护费预算2.9万元，支出决算2.9万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：主要是新冠疫情值班值守及下乡任务的增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.9万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.9万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.03万元，增长54.67%，变动原因：主要是新冠疫情值班值守及下乡任务的增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额2,514.59万元。资金来源包括年初结转结余1,320.19万元，本年财政拨款金额1,951.01万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度机构运行经费支出决算15.23万元。比上年决算相比，增加0.72万元，增长4.94%，变动原因：本年度办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用的增长。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。政府采购授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金 325万元，占一般公共预算项目支出总额的21.27%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“锡尼河西苏木好力宝嘎查肉牛养殖基地建设项目120万元”、“锡尼河东苏木布日都嘎查集体经济肉牛养殖基地建设项目100万元”、“伊敏河镇永丰嘎查肉牛基地续建项目55万元”“到户补贴项目50万元”等  4  个项目开展了部门评价：该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。

项目绩效自评等级为：优。涉及一般公共预算支出325万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗乡村振兴局部门2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

锡尼河西苏木好力宝嘎查肉牛养殖基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设，新建设标准化牛舍2000平方米、饲草储备库1000平方米、改造管理用房400平方米、围墙1000延长米、深水井1眼。验收合格率100%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以锡尼河西苏木好力宝嘎查肉牛养殖基地建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶晶          联系电话：0470-8814003

第五部分2022年度部门决算表

见附件。