目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

 (一)部门职能

鄂温克族自治旗统计局是自治旗人民政府主管拟定鄂温克族自治旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织实施能源企业统计调查制度,监督检查统计法律法规的实施。的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,按照国家、自治区、能源统计制度,组织领导和监督检查各苏木乡镇的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行全国、全区、全市统一的基本统计制度,审定部门统计标准。

3、按照国家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查计划,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工5个内设机构，本部门无独立核算下属单位。

（1）综合办公室

协助领导处理机关日常工作，协调机关政务工作。

（2）统计设计与法制股

组织起草全旗统计地方性规章和政策，办理行政应诉工作。

（3）国民经济综合核算股

对全旗国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究，组织实施国民经济核算制度。

（4）基础专业股

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，组织实施劳动工资、人口及劳动力变动抽样调查。

（5）工业、能源股

组织实施工业、战略性新兴产业等规模和效益的统计调查。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗统计局（本级）	财政拨款的行政单位
2
3
4

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

认真落实，切实做好了住户调查大样本轮换工作、精心修定，完成第七次全国人口普查公报发布工作、持续落实统计基层基层“八有八化”建设、稳步推进2022年度人口抽样调查工作、持续加强统计工作规范化建设工作、依法治统，不断推动统计法制化进程。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度收入、支出决算总计514.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加146.08万元，增长39.6%，变动原因：本年度有补发调标工资，人员工资增长、有市统计局、市调查队普查补助经费；与上年决算相比，收、支总计减少48.73万元，减少9%。其中：

（一）收入决算总计514.93万元。包括：

1.本年收入决算合计508.98万元。与上年决算相比，增加13.38万元，增长2.7%，变动原因：人员经费增长。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余5.95万元。与上年决算相比，减少62.11万元，减少91.26%，变动原因：上年年初有自治区调查队脱贫攻坚普查经费，2021年度已退回自治区调查队。

（二）支出决算总计514.93万元。包括：

1.本年支出决算合计514.93万元。与上年决算相比，减少42.78万元，减少7.67%，变动原因：上年的退回自治区调查队脱贫普查经费支出较多。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变化。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少5.95万元，减少100%，变动原因：上年结转为职工保险，本年无结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度本年收入决算合计508.98万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入488.39万元，占95.95%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入20.59万元，占4.05%。

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度本年支出决算合计514.93万元，其中：

本年基本支出514.93万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计494.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加125.49万元，增长34.02%，变动原因：居民牧民收入支出调查经费、大样本轮换经费、人口抽样工作经费年中追加的预算较多；与上年决算相比，收、支总计各增加6.28万元，增长1.29%，变动原因：本年大样本轮换经费较多。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算494.34万元。与年初预算368.85万元相比，完成年初预算的134.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为378.9万元，与年初预算相比增加108.86万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数，本单位无此类项目。

2．统计信息事务(05款)决算支出378.9万元，初预算270.05万元，完成年初预算141%，比预算增加原因: 本年度年中追加大样本轮换工作经费、居民牧民收入支出调查经费多一些。行政运行(01项) 年初预算126.28万元，决算支出218.6万元，完成年初预算174%，增加原因:本年度年中追加大样本轮换工作经费、居民牧民收入支出调查经费多一些。；信息事务(04)项年年初预算30.62万元，决算支出33.16万元，完成年初预算109%，比预算增加原因:人员工资增加；统计管理(06项)年初预算36.36万元，决算支出39.54万元，完成年初预算109%，比预算增加原因: 人员工资增加；专项普查活动(07项)年初预算16.53万元，决算支出19.24万元，完成年初预算117%，比预算增加原因: 人员工资增加；统计抽样调查年初预算47.22万元，决算支出52.98万元元，完成年初预算113%，比预算增加原因: 人员工资增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算  0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为69.04万元，与年初预算相比增加12.16万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.26万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的  166 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.62万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的96 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休2名职工。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员补缴职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为19.2万元，与年初预算相比增加2.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.77万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的115 %。决算数与年初预算数的差异原因：补缴了上年医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.21万元，与年初预算相比增加2.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.16  万元，支出决算27.21万元，完成年初预算的109 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算494.34万元，其中：

（一）人员经费372.61万元。主要包括：基本工资112.5万元、津贴补贴106.6万元、奖金7.69万元、机关养老保险26.43万元、职业年金12.54万元、医疗保险19.2万元、其他社会保障0.87万元、绩效工资13.15万元、其他工资福利支出15.38万元、退休费31.04万元、住房公积金27.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费121.73万元。主要包括：办公费28.41万元、印刷费12.9万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.94万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.31万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.34万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费48.84万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他交通费用9.41万元、其他商品和服务支出0.85万元、办公设备购置12.43万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。本单位无项目支出。

（二）商品和服务支出0万元。本单位无项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.3万元，支出决算4.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.3万元，支出决算4.3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出4.3万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出4.3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.31万元，增长115.55%，变动原因：2022年住户调查大样本轮换工作较多。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.33万元，减少100%，变动原因：2022年末疫情原因接待费发票、相关材料无法及时提供，无法支付。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0万元。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。本单位本年度无项目支出。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度机构运行经费支出决算121.73万元。比上年决算相比，减少40.04万元，减少24.75%，变动原因：上年度全国第七次人口普劳务费较多。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度政府采购支出总额31.35万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.2万元。政府采购授予中小企业合同金额31.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；无国有资本经营预算、无社保基金预算、无政府债务项目、无政府投资基金项目、无PPP项目和政府采购及政府购买服务。

本单位无项目支出，0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，无项目委托相关第三方机构开展绩效评价。无评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局部门2022年度在决算中反映 0个一般公共预算项目，0个政府性基金项目， 共0个项目的绩效自评结果。

1.无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分情况。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因。

（三）部门项目绩效评价结果。

本年度本单位无项目预算支出，不涉及项目绩效评价综合得分情况。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：莲花           联系电话：0470-8818155

 

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

 

部门项目支出绩效自评表（参考）