2024年度鄂温克族自治旗水利局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2024  年  2  月  13 日

公开时间：  2024  年  3  月  1 日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号）和《鄂温克族自治旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发<鄂温克族自治旗水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办发〔2019〕 27号）的规定，鄂温克族自治旗水利局（简称旗水利局）是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政策，组织编制全旗水资源规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和牧区供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，拟订节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

(六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系统连道工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督指导全旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责旗级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违法事件的查处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝护岸工程的安全监管。

(十一）组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全旗水利行业的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（十二）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十三）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十四）职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十五）有关职责分工。

1.与旗应急局有关职责分工。（具体略）

2.旗交通运输局有关职责分工。（具体略）

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据鄂温克族自治旗水利局职责分工，本单位内设机构包括办公室与计划财务股，水利工程综合股、河湖长办公室。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗水利局综合保障中心。鄂温克族自治旗水利局综合保障中心不是财务独立核算的预算单位，人员经费和公务经费由水利局统筹安排。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗水利局部门本级、鄂温克族自治旗水利局综合保障中心、鄂温克族自治旗水利事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗水利局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗水利局综合保障中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度收入预算总计  1243.079026  万元、支出预算总计  1243.079026  万元，与上年相比收入预算总计增加  69.419673  万元，增加  5.91  %，支出预算总计增加  69.419673  万元，增加  5.91  %。其中：

（一）收入预算总计  1243.079026  万元。包括：

1．本年收入合计  1243.079026  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   783.079026  万元，与上年相比减少  390.580327   万元，减少  33.28   %。主要原因是专项项目收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  460   万元。与上年相比增加 460  万元，增长  100   %。主要原因是上年不存在结转结余。

（二）支出预算总计  1243.079026  万元。包括：

1．本年支出合计  1243.079026   万元。

（1）社会保障和就业（类）支出  105.872442  万元，主要用于离退休人员支出和养老保险缴费支出。与上年相比增加  5.025152   万元，增长  4.98   %。主要原因是新增一名退休人员。

（2）卫生健康（类）支出  31.070912   万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比减少  1.310471   万元，减少  4.05   %。主要原因是医保缴费基数调整。

（2）农林水（类）支出  1055.079964   万元，主要用于专项项目支出和工资性支出。与上年相比增加   61.258933  万元，增长  6.16   %。主要原因是项目有上年结转结余。

（2）住房保障（类）支出  51.055708   万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加  4.446059   万元，增长  9.54   %。主要原因是2023年新增一名职工。

2．年终结转结余  460   万元，主要原因是2023年项目结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度收入预算总计1243.079026 万元，包括本年收入  783.079026   万元，上年结转结余  460   万元。其中：

本年一般公共预算收入  783.079026   万元，占  63   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占   0                                  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0                                  %；

上年结转结余的单位资金  460   万元，占  37     %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度支出预算合计1243.079026   万元，其中：

基本支出     694.879026   万元，占   55.9   %；

项目支出      548.2       万元，占   44.1  %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度财政拨款收、支预算均为  1243.079026   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  69.419673   万元，均增长  5.91   %。主要原因是本年有上年结转结余收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1243.079026  万元，与上年相比增加  69.419673   万元，增长  5.91   %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 105.872442 万元，与上年相比增加 5.025152 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  22.00752  万元，与上年相比增加  6.33456  万元，增长  40.42  %。变动原因：退休费支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  31.8804  万元，与上年相比减少  2.4824  万元，减少  7.2  %。变动原因：事业单位退休费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  51.984522  万元，与上年相比增加  2.832992  万元，增长  5.76  %。变动原因：机关事业养老保险缴纳金额增加。

 

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 31.070912 万元，与上年相比减少 1.310471 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  11.490331  万元，与上年相比减少 0.873704  万元，减少  7.07  %。变动原因：行政单位医疗保险缴纳金额减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  19.580581  万元，与上年相比减少 0.436767  万元，减少  2.18  %。变动原因：事业单位医疗保险缴纳金额减少。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为 1055.079964 万元，与上年相比增加 61.258933 万元。其中：

1．水利支出（款）行政运行（项）。年初预算  131.019082  万元，与上年相比增加 22.233932  万元，增加  20.44  %。变动原因：人员及相应工资变动。

2．水利支出（款）机关服务（项）。年初预算  22.993101  万元，与上年相比增加 0.932889  万元，增加  4.23  %。变动原因：2023年工资有增加。

3．水利支出（款）水利行业业务管理（项）。年初预算  413.567781  万元，与上年相比增加 68.792112  万元，增加  19.95  %。变动原因：人员经费和项目支出增加。

4．水利支出（款）水利工程建设（项）。年初预算  230  万元，与上年相比减少 70  万元，减少  23.33  %。变动原因：水利专项业务支出减少。

5．水利支出（款）水利前期工作（项）。年初预算  5  万元，与上年相比减少 20.7  万元，减少  80.55  %。变动原因：项目支出减少。

6．水利支出（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算  160  万元，与上年相比增加  160 万元，增加  100  %。变动原因：2024年新增项目支出。

7．水利支出（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算  12.5  万元，与上年相比减少  5 万元，减少  28.57  %。主要原因：专项项目支出减少。

8．水利支出（款）抗旱（项）。年初预算  50  万元，与上年相比减少  110 万元，减少  68.75  %。变动原因：项目支出减少。

9．水利支出（款）水土保持（项）。年初预算  5  万元，与上年相比减少  0 万元，减少  0  %。变动原因：与上年预算数相同。

10．水利支出（款）防汛（项）。年初预算  25 万元，与上年相比增加  15 万元，增加  150  %。变动原因：防汛项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为  51.055708  万元，与上年相比增加  4.446059  万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 51.055708   万元，与上年相比增加  4.446059  万元，增长  9.54  %。变动原因：住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  694.879026  万元，其中：

（一）人员经费  655.743698   万元。主要包括：基本工资175.707191万元、津贴补贴212.321376万元、伙食补助费、奖金4.0799万元、绩效工资31.46124万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.984522万元、医疗费、职工基本医疗保险缴费31.070912万元、其他社会保障缴费10.3347万元、住房公积金51.055708万元、其他工资福利支出21.002729万元、退休费53.88792万元、生活补助12.8375万元、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  39.135328   万元。主要包括：办公费11.6364万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.1548万元、电费2.35万元、邮电费0.85万元、取暖费9.478202万元、物业管理费0.0288万元、差旅费1万、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费0.5万、委托业务费、工会经费2.017126万元、福利费、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用7.02万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  22.58 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出22.58  万元，占 100  %；公务接待费支出  0  万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 22.58  万元，比上年预算增加   5.46  万元，增长 31.89 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）     0   万元，主要原因：与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    22.58                                   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出    0    万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因：与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出   22.58 万元，比上年预算增加  5.46     万元，主要原因：下乡任务增多。

3．公务接待费预算支出      0      万元，比上年预算增加（减少）   0     万元，主要原因：与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0      %。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出   0 万元，主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度国有资本经营预算支出     0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度预算安排项目     16   个，项目预算总金额 548.2 万元。其中，财政本年拨款金额  88.2 万元，财政拨款结转结余 460   万元，财政专户管理资金   0  万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度机构运行经费预算支出     39.135328万元，与上年相比增加    2.399556   万元，增长 6.53  %。主要原因是：行政运行公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度政府采购支出预算总额     22.48   万元，其中：拟采购货物支出    20.68   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出     1.8  万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）共有车辆   8  辆，其中，一般公务用车    0 辆、执法执勤用车   0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备   0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度填报绩效目标的预算项目 11  个，公开项目    11 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 88.2  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉洋洋               联系电话：8815225