2024年度鄂温克族自治旗

工业和信息化局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年 2月13日

公开时间：2024年 3月 1日

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3.负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

4.指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5.负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6.指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7.完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济运行与园区管理股、投资规划与中小企业管理股、行业综合管理股、信息化管理股、商贸流通和市场运行股、商贸服务和市场体系建设股、外贸和外资外经股。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局本级、鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗工业和信息化局本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）指标完成情况

1-9月全旗规模以上工业增加值增速为9.1%，高于全市增速（6.1%）3个百分点，位列全市第5位。

1-9月，全旗社会消费品零售总额25.17亿元，同比增长1.3%，总量位列全市第2位，增速位列全市第11位。

（二）2023年重点工作完成情况

（1）聚力稳中求进，促进工业经济平稳增长

及时对我旗规上工业经济运行进行监测，定期盘点分析工业经济运行，积极主动服务企业，打通企业发展痛点、难点、堵点，牢牢稳住工业基本盘。市、旗工信两级加强联动，组织规上企业召开经济运行工作座谈会，了解企业经营情况、发展方向和发展过程中存在的问题，在提档增速、政策支持和助企纾困等方面提出意见建议，确保工业经济平稳增长。1-10月全旗13户规模以上工业总产值138.39亿元，同比增长4.3%。分产品看，累计生产原煤4103.82万吨，同比增长4.4%。累计发电211.12亿千瓦小时，同比增长2%。累计生产乳制品1051.26吨，同比增长17.3%。累计生产肉制品382.27吨，同比下降10%。累计生产商品混凝土6.62万立方米，同比下降53%。

（2）聚力项目建设，夯实工业发展基石

严格按照自治区工信厅《内资企业工业技术类改造和信息化固定资产投资项目核准备案工作规程》做好权限内工业技术类改造项目和工业信息化固定资产投资项目的备案工作，积极为蒙东能源公司备案敏东一矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目，宏阳畜牧公司备案南屯肉牛屠宰及精深加工生产线扩建项目。重点协调推进伊敏电厂长距离供热工程（海拉尔热电厂）、伊敏露天矿3500万吨/年生产系统完善、内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿封闭式储煤场建设EPC总承包工程项目、大雁矿业集团公司第三煤矿通风系统改造、鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用推进、欣绿洲民族食品有限公司草原短尾羊＋共享工厂屠宰加工项目进程。积极推动百盛包装扩产升级智能化工厂、东能智能高低压绝缘开关柜、领佩废旧利用等项目开工建设。1-10月，我旗工业固定资产投资累计完成9.57亿元，同比增长40.74%。

（3）聚力转型升级，促进传统产业创新创优发展

全力稳定煤炭、电力生产，支持伊敏煤电公司扩能、增容项目，全面做好能源保供工作，完成伊敏电厂长距离供热工程，促进煤、电、水、灰、土、热循环利用，延长产业链条。积极引导企业走“专业化、精细化、特色化、创新型”发展道路。成功为绿祥公司申报自治区绿色工厂示范单位，争取补贴资金50万元；助力野田铁牛成功申报2023年创新型中小企业，指导企业积极申报“专精特新”示范企业。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度收入、支出预算总计632.8万元，与上年相比收、支预算总计各减少93.97万元，减少12.93%。其中：

（一）收入预算总计632.8万元。包括：

1．本年收入合计622.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入622.8万元，与上年相比增加11.93万元，增长1.95%。主要原因是人员工资增加，一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余10万元。与上年相比增加105.9万元，减少91.37%。主要原因是本年度结转结余减少。

（二）支出预算总计632.8万元。包括：

1．本年支出合计632.8万元。

（1）一般公共服务（201）支出422.86万元，主要用于人员工资、机构运转。与上年相比增加15.96万元，增长3.92%。主要原因是人员工资增加，一般公共服务支出增加。

（2）社会保障和就业（208）支出138.92万元。主要用于退休费、缴纳职工养老保险。与上年相比减少3.49万元。减少2.45%。主要原因是上年度社会保障和就业支出包含遗属工资，因此本年度支出减少；所属失业单位上年度和会保障和就业支出包含2022年10月至12月养老保险支出，也是导致社会保障和就业支出减少的原因之一。

（3）卫生健康支出23.01万元。主要用于职工生育、医疗及大病保险金。与上年相比减少0.72万元。减少3.03%。主要原因是退休人员增加，卫生健康支出减少。

（4）商业服务业等支出10万元。主要用于商贸企业项目补贴资金。与上年相比减少35.9万元。减少78.21%。主要原因是结转上年度商业服务业等支出减少。

（5）住房保障支出38.01万元。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加0.18万元。增长0.48%。主要原因是人员工资增加导致住房公积金支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度收入预算总计632.8万元，包括本年收入622.8万元，上年结转结余10万元。其中：

本年一般公共预算收入622.8万元，占98.42%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0  %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0 万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入10万元，占1.58%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0   %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0  %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度支出预算合计632.8万元，其中：

基本支出595.8万元，占94.15%；

项目支出37万元，占5.85%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度财政拨款收、支总预算632.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少93.97万元，减少12.93%。主要原因是本年结转较上年减少因此财政拨款收入支出较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算632.8万元，与上年相比减少93.97万元，减少12.93%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类年初预算数为422.86万元，与上年相比增加15.96万元。其中：

1.人大事务（13）行政运行（01）。年初预算217.05万元，与上年相比增加5.81万元，增长2.75%。变动原因：人员工资增加导致行政运行支出增加。

2.商贸事务（13）事业运行（50）。年初预算数205.81万元，与上年相比增加10.15万元，增涨5.19%。变动原因：人员工资增加导致事业运行支出增加。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类年初预算数为138.92万元，与上年相比减少3.49万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算数98.68万元，与上年相比减少0.98万元，增长0.98%。变动原因：退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

2.行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算数1.4万元，与上年相比减少0.05万元，减少3.45%。变动原因：退休人员公用经费500元列支到主款项事业运行（2011350）。

3.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）。年初预算数38.83万元，与上年相比减少2.46万元，减少5.96%。变动原因：人员减少，机关事业单位基本养老缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类年初预算数为23.01万元，与上年相比减少0.72万元。其中：

1.行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算数为16.20万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.06%。变动原因：人员减少，行政单位医疗减少。

2.行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算数为6.81万元，与上年相比减少0.71万元，增长9.44%。变动原因：上年度事业单位医疗支出包含新考录职工2022年10月至12月医疗保险等费用，因此本年度支出较上年减少。

（四）商业服务业等支出（216）

商业服务业等支出类年初预算数为10万元，与上年相比减少35.9万元。其中：

1.商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算数为10万元，与上年相比减少35.9万元，减少78.21%。变动原因：内贸流通服务业发展专项资金项目支出较上年减少。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出类年初预算数为38.01万元，与上年相比增加0.18万元。其中：

1.住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算数为38.01万元，与上年相比增加0.18万元，增长0.48%。变动原因：人员工资增加住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算595.8万元，其中：

（一）人员经费552.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助等。

（二）公用经费42.85万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占88.89%；公务接待费支出1万元，占11.11%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9万元，比上年预算减少1万元，减少10%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算减少1万元，主要原因缩减“三公”经费。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额37万元。其中，财政本年拨款金额27万元，财政拨款结转结余10万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度机构运行经费预算支出42.85万元，与上年相比增加0.86万元，增长2.05%。主要原因是：工会经费增加导致机构运行经费预算支出增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度政府采购支出预算总额13万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算622.8万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞               联系电话：0470-8816139