2024年度鄂温克族自治旗看守所本级预算公开

批复时间：2024年2月21日

公开时间：2024年3月1日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

   羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。保障被监管人员合法权益和安全，确保监管场所安全使用。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．鄂温克族自治旗看守所属于鄂温克族自治旗公安局下属单位，无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗看守所本级。详细情况见表：

三、2024年度鄂温克族自治旗看守所主要工作任务及目标

 保障被监管人员合法权益和安全，确保监管场所安全使用。

第二部分  2024年度鄂温克族自治旗看守所预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度收入、支出预算总计215.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少52.15万元，减少19.47%。其中：

（一）收入预算总计215.66万元。包括：

1．本年收入合计215.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入215.66万元，与上年相比减少52.15万元，减少19.47%。主要原因是去年有往年专项，今年没有。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入万元。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计215.66万元。包括：

1．本年支出合计215.66万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出215.66万元，主要用于监管场所管理费及武警中队业务费。与上年相比减少52.15万元，减少19.47%。主要原因是去年有往年专项，今年没有。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度收入预算总计215.66万元，包括本年收入215.66万元，上年结转结余万元。其中：

本年一般公共预算收入215.66万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

鄂温克族自治旗看守所2024年预算收入表

                                        单位：万元

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度支出预算合计万元，其中：

基本支出28.86万元，占13.38%；

项目支出186.8万元，占86.62%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

鄂温克族自治旗看守所2024年预算支出表

            单位：万元

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度财政拨款收、支总预算215.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少52.15万元，减少19.47%。主要原因是上年有往年专项，今年没有。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度一般公共预算财政拨款支出预算215.66万元，与上年相比减少52.15万元，减少19.47%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元。变动原因：不存在此项内容。

2.

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为215.66万元，与上年相比减少52.15万元。其中：

1．公安（款）武警警察部队（项）。年初预算26.7万元，与上年相比减少3.5万元，减少11.58%。变动原因：上年预算增加了维修费，今年没有。

2. 公安（款）执法办案（项）。年初预算188.96万元，与上年相比减少48.65万元，减少20.47%。变动原因：上年预算增加了往年专项，今年没有。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算28.86万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费28.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，比上年预算增加4万元，增长100%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加4万元，主要原因是上年公务用车运行维护费由旗公安局承担支付，今年开始单位自己承担。

3．公务接待费预算支出0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

2.

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

年度国有资本经营预算支出0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

2.

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额186.8万元。其中，财政本年拨款金额186.8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度机构运行经费预算支出28.86万元，与上年相等。主要原因是：取暖费支出没变。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度政府采购支出预算总额18.7万元，其中：拟采购货物支出18.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗看守所2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算186.8万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0470 8819003

联系人：白永芳               联系电话：138****7541