2024年度鄂温克族自治旗教育局（本级）预算公开

 

批复时间：2024年 02  月 13日

公开时间：2024年 03  月 01日

目    录

 

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、24年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

     （1）贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克族自治旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。 

（2）统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。 

（3）研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和结构调整的意见。 

（4）受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。 

（5）会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

（6）负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。 

（7）统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等项工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。 

（8）统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。 

（9）贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

（10）贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法治建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。 

（11）管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。 

（12）负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。 

（13）统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

（14） 完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括6个。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗教育局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗教育局（本级）	财政拨款的行政单位

单位编制数17名，其中行政编制8名、工勤编制1名、事业编制8名。2024年预算实有人数共计42人，其中在职16人、离休0人、退休23人、编外人员3人。与上年相比，退休人员减少3人。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年教育工作总体思路是紧密围绕旗委、旗政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，结合高质量完成“两件大事”和“五大行动计划”，全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平，办好人民满意的教育。

（一）加强党对教育工作的全面领导。一是把政治建设放在首位。引领广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推动全面从严治党向纵深发展，巩固教育系统良好政治生态。二是高度重视思想政治工作。常态化开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，建立巩固深化主题教育成果的长效机制，健全学习贯彻党的创新理论的制度机制，确保常态长效，持续开展铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步教育，持续推行使用国家统编教材，推广普及国家通用语言文字。三是强化党的组织建设。积极创建坚强堡垒“模范”支部。深入落实新时代 党的建设总要求和新时代党的组织路线，将加强新时代党支部建 设作为组织体系建设的重点，组织开展党建工作“亮晒比”活动。四是加强党风廉政建设。夯实党组织和党员领导干部党风廉政建设责任制。一体推进“三不腐”，深化纠治“四风”，把严的要求贯彻到党规制定、党纪学习教育、执纪监督全过程，强化对行政审批、人事调整、招生考试、基建工程、物品采购等重点领域的监督管理，坚决杜绝违纪违规事件发生。

（二）统筹发展各类教育。一是学前教育普惠发展。落实公办幼儿园生均拨款制度，支持普惠性民办幼儿园发展，申请上级项目资金完成每个苏木乡镇原则上“至少有一所公办中心园”要求，满足更多幼儿入园需求，为2025年学前教育普及普惠县创建工作做好准备。二是义务教育优质均衡发展。认真实施“义务教育质量提升工程”，推进城乡义务教育一体化发展。加强五育并举、“五项管理”、民族团结进步、校园文化建设、思政一体化建设工作，强化校外培训机构监管治理，推进“双减”政策走深走实。三是推动普通高中优质特色发展。实施好高中攻坚计划，落实普通高中生均拨款制度，稳步推进新高考改革。四是加快发展职业教育。稳步扩大办学规模，不断优化专业结构，加强职业教育培训，助力全旗乡村振兴工作。五是重视保障特殊教育。继续实施特殊教育提升计划，健全普通中小学随班就读、送教上门制度，落实“一人一案”，提高特教班级的管理水平，促进特殊教育融合发展。

  （三）落实立德树人根本任务。一是坚持“五育并举”。全面提高学生综合素养，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。二是加强校园文化建设。让社会主义核心价值观、中华优秀传统文化在校园落地生根。三是稳步做好民族工作。结合高质量完成“两件大事”和“五大行动计划”，深入开展铸牢中华民族共同体意识，坚定不移推行使用国家统编教材，全面加强国家通用语言文字教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

  （四）抓好两支队伍建设。一是加强校长队伍建设。进一步选优配强学校、幼儿园领导班子，执行校长交流轮岗制度，按比例交流中小学校长，提高薄弱学校薄弱学科的管理水平。二是加强教师队伍建设。通过公开招聘，及时为普通高中及国家通用语言授课义务教育阶段中小学补充紧缺学科教师。利用人才引进政策吸引高水平专业人才补充教师队伍；强化业务培训，进一步提升教师素质，继续发挥鄂温克族自治旗名师工作室的人才引领作用；深入推进中心城区研训一体化建设，提高教师队伍素质能力。

（五）完善教育保障条件。一是加快推进项目建设。推动各类基建项目快速实施，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，着力补齐“两类学校”办学条件短板，拟计划为大雁镇第一小学申请新建运动场项目、为锡尼河西苏木申请新建幼儿园项目。二是加强经费使用监管。严格履行“三重一大”事项集体决策程序，加大监督检查力度，促进各学校、幼儿园依法合规使用教育经费，提高资金使用效益。三是提高依法行政能力。强化法律法规学习，提高依法治教能力，深化教育系统法治建设，落实教育领域“放管服”改革，持续优化教育营商环境，依法公开政务信息，主动接受社会监督，提升教育服务水平。

（六）全面落实安全稳定责任。一是强化联合检查。积极协调配合有关部门，定期开展校园周边环境综合治理。二是提升安防能力。落实学校日常安全教育与演练，强化人防物防技防建设。三是紧盯关键环节。抓好心理健康、食品卫生、危化品保管、意识形态、扫黑除恶等重点工作，紧盯法定假日、寒暑假期、中高考前后等重要时间节点开展安全宣传教育，增强安全意识。四是压实信访职责。严明师德建设“三条禁令”，严格执行信访工作责任制，确保教育系统和谐稳定。

 

 

第二部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度收入、支出预算总计    5589.95万元，与上年相比收、支预算总各增加减少 535.63万元，减少8.74%。其中：

（一）收入预算总计  5589.95  万元。包括：

1．本年收入合计5171.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入5171.95万元，与上年相比增加减少 953.63万元，减少 15.57 %。主要原因是……。

（2）政府性基金预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。不存在此项内容。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0 %。不存在此项内容。

2．上年结转结余 418 万元。与上年相比减少  450 万元，减少 51.84  %。主要原因是2023年支付伊敏中心校综合楼工程款740万元,2023年结余大雁镇第四小学运动场工程290万元。

（二）支出预算总计    万元。包括：

1．本年支出合计5589.95 万元。

（1）教育（类）支出5210.36万元，主要用于人员工资及社保支出、机关公务运行支出及基建支出。与上年相比减少671.17万元，减少11.41%。主要原因是相比2023年新增工程款减少。

（2）社会保障和就业（类）支出57.07万元。与上年相比减少148.63万元，减少72.26%。主要原因是2023年年初追加抚恤金139.92万元。

（3）卫生健康（类）支出12.26万元。与上年相比减少3.76万元，减少23.47 %。主要原因是编外人员财政补助医疗保险费减少。

（4）住房保障（类）支出20.26 万元。与上年相比减少20.07万元，减少9.27 %。主要原因是编外人员财政补助住房公积金减少。

2．年终结转结余0 万元，主要变动原因是无结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度收入预算总计5589.95万元，包括本年收入5171.95万元，上年结转结余 418 万元。其中：

本年一般公共预算收入5171.95 万元，占 92.52 %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0  万元，占  0 %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入 0  万元，占 0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占 0  %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占  0 %；

本年其他收入  0  万元，占  0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入128 万元，占 2.29 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 290 万元，占  5.19  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占  0 %。

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度支出预算合计5589.95万元，其中：

基本支出   321.55   万元，占  5.75  %；

项目支出   5268.40    万元，占 94.25  %；

事业单位经营支出  0  万元，占 0   %；

上缴上级支出  0   万元，占  0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度财政拨款收、支总预算 5589.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少535.63万元，减少 8.74  %。主要原因是需支付工程款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  5299.95 万元，与上年相比减少  825.63 万元，增长（减少）  13.48  %。具体情况如下：

（一）教育（类）

教育类年初预算数为 5210.35万元，与上年相比减少671.18  万元。其中：

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算124.53万元，与上年相比增加8.4万元，增加 6.75 %。主要变动原因是2024年编外人员五险一金录主款项其他工资福利支出。

2. 教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算10.74 万元，与上年相比增加0.37万元，增长3.45 %。主要变动原因是2024年增资及相应社保支出增加。

3. 教育管理事务（款）小学教育（项）。年初预算128万元，与上年相比减少740万元，减少 85.25 %。主要变动原因是2023年支付伊敏中心校综合楼工程款740万元。

4. 教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。年初预算273.08 万元，与上年相比减少52.93万元，减少 16.24 %。主要变动原因是2024年减项。

5. 教育管理事务（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算4674 万元，与上年相比增加112.98万元，增加112.98 %。主要变动原因是2024年新增项目。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为57.07万元，与上年相比减少148.64万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.94万元，与上年相比减少9.37万元，减少21.63%。主要变动原因是2023年退休人员减员3人。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）。年初预算1.75 万元，与上年相比增加1.75万元，增加100%。主要变动原因是2023年合并至行政离退休核算。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.38 万元，与上年相比减少1.1万元，减少4.89%。主要变动原因是2024年重新核定扣缴基数。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0元，与上年相比减少139.92万元，减少100%。主要变动原因是2023年年初预算中含抚恤金。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为12.26万元，与上年相比减少3.76万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.26万元，与上年相比减少3.62万元，减少22.8%。主要变动原因是2024年编外人员五险一金录主款项其他工资福利支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，与上年相比减少0.14万元，减少100%。主要变动原因是2024年事业退休人员医疗保险合并至行政单位医疗。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为20.26万元，与上年相比减少2.07万元。其中

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.26万元，与上年相比减少2.07万元，减少9.27%。主要变动原因是2024年编外人员五险一金录主款项其他工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 321.55万元，其中：

（一）人员经费 285.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费 36.05万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.5  万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，相比上年无变动。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，相比上年无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，相比上年无变动。

3．公务接待费预算支出0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，相比上年无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度政府性基金支出预算支出290万元。与上年相比增加290  万元，增长100  %。主要原因是主要原因是上年无政府性基金预算支出，本年有用于教育事业的彩票公益金支出。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出290万元，主要是用于大雁镇第四小学运动场工程建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度预算安排项目44 个，项目预算总金额5268.4 万元。其中，财政本年拨款金额 4850.4  万元，财政拨款结转结余418 万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度机构运行经费预算支出36.05万元，与上年相比增加0.12 万元，增长（减少）0.33  %。主要原因是：职务变更，相应公车补助增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度政府采购支出预算总额 397.76万元，其中：拟采购货物支出192.76 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出205 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0 辆、其他用车1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目64  个，公开项目64个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5171.95万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁其其格     联系电话：0470-8812205