第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

旗交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。

（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十一）有关职责分工。

1.公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。

2.城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关制度并监督实施。

3.水上交通安全监管的职责分工：农牧和科技部门负责渔港水域安全监管，文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。

4.河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

1. 宣传贯彻交通运输行政执法方面的方针政策和法律法规，研究制定综合行政执法工作计划、管理制度，并组织实施。

2.以鄂温克族自治旗交通运输局名义实行统一执法，负责权限范围内公路路政、路运政、地方海事行政、交通运输工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责与交通运输行政执法相对应的交通运输安全生产检查工作。

4.承担主管部门交办的其他相关工作。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

1、贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治

区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署。

2、贯彻落实国家和自治区交通运输法律法规和规章，参

与拟订全旗公路发展规划、建设计划。

3、负责全旗公路数据库采集、建设和维护；承担全旗公

路养护基础数据统计和全旗县乡村公路路网运行监测、路况

检测、路况信息发布等工作。

4、承担全旗县乡村公路养护工程计划的拟订并组织实施；

承担养护作业单位资质审核的技术支撑和辅助工作。

5、承担全旗县乡村公路的应急处置工作；负责全旗县乡

村公路的安全生产、环境保护、节能减排和防灾减灾等工作。

6、承担全旗县乡村公路路网改造、公路养护的技术支撑

工作。

7、承担全旗公路养护技术交流、科技成果转化、科研项目组织与实施等工作。

8、承担交通战备应急保障工作。

9、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政办公室、人力资源与行政审批股、财务股、公路规划建设和交通运输股、安全监督与政策法规股。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队和鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心。均为独立核算单位。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队为根据单位职责分工，内设机构包括办公室、安全监督股、执法监督股、财审人事股、工程质量监督股、直属执法中队、大雁执法中队、伊敏执法中队。本部门（单位）无下属单位。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：主任室、办公室、财务室、养护办。本单位预算只包括本级预算，没有下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本系统2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗交通运输局部门本级、鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗交通运输局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1.持续推动公路项目建设。2024年交通领域计划实施项目6个，新建项目4个，续建项目1个，协调推进项目1个，计划总投资66769.46万元。一是新建项目。红花尔基至乌日根山公路建设工程，已纳入交通运输部门2023年建设计划，项目由红花尔基林业局负责组织实施；伊敏公路大桥（永丰大桥）改造项目，现已完成初步设计，拟在原桥位建6—20米预应力钢筋混凝土箱梁；军民大桥改造项目（锡尼河西苏木至火葬场段），现已完成初步设计，拟在原桥位建8—20米预应力砼连续箱梁；养护工程，实施53.53公里，其中县道33.8公里、乡道4.8公里、村道9.9公里，计划总投资2311万元，争取上级补助资金1651万元。二是续建项目。东苏木办事处至哈日陶海嘎查公路项目，设计里程8.589公里，现已完成路面工程，预计2024年10月底完工。三是协调推进项目。国道301线牙克石至海拉尔段公路改扩建项目，项目位于鄂温克族自治旗境内，由呼伦贝尔市交通运输局实施，路线全长28.9公里，其中新建里程21.9公里，维修利用里程7公里，总投资33000万元。目前自治区交通运输厅已完成审批，正在进行施工图设计，办理土地征占用手续。我旗将积极协助推进项目实施。

2.狠抓交通运输安全生产。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实推动安全生产责任制落实。以综合督查、专项督查和日常检查方式，注重采取全面督查与重点抽查、明查与暗访相结合等方式，深入行业基层一线，强化行业安全生产监管力度。加大安全风险隐患排查治理，针对发现突出问题、薄弱环节、漏洞盲区，逐一严抓整改、举一反三，做到“发现一个、排查一批、消除一类”，确保安全隐患及时整改消除，最大限度遏制各类生产安全责任事故发生。

3.加强交通运输行业监管。一是大力开展行业“打非治违”工作。将继续加强与公安交警、交通养护管理部门联动，依托现有的设施设备，重点治理公路货物运输车辆超限超载行为，加大对道路运输违法违规经营行为的查处力度，有效维护公路路产路权。二是加大对客运、危货企业的检查巡查力度。突出“两客一危”安全隐患排查治理，加大对我旗道路危险品货物运输市场的执法力度，做好日常执法监督检查。三是加强联合治超工作。联合公安交警、市场监督、应急管理等相关部门，对全旗重点路段开展重点治理工作，从源头上防止车辆因超限导致货物扬撒及污染环境等行为。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

1、加强对路面管控治理，加强对交通运输行业实地督导检查，对存在的问题及时要求整改，整改不到位的立即予以停业整顿，进一步规范行业秩序。

2、进一步加大执法检查力度，严厉打击道路旅客运输和出租汽车非法营运行为。

3、加大对货运车辆超限超载治理。

4、加快推进重点货运源头检查。

5、加强执法队伍建设。

6、加强城市客运管理,积极推广新能源及双燃料车优先战略。

7、组织招录综合执法专业性人才与财务人员。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

主要任务

1、合理实施公路养护作业。进一步强化经常性、预防性养护的理念，高度重视日常养护工作，加强对公路、桥梁、隧道等轻微破损的及时性修复。

2、建立长效机制，有力保障安全。继续实施公路安全生命防护工程、危桥改造工程和干线公路灾害防治等三项工程。

3、持续以专项行动为抓手，有效消除重点路段安全隐患。按照事前预防的要求，强化安全隐患排查，针对易发生安全事故的高风险路段或存在较大隐患的风险事件，有计划性的部署专项整治行动。

发展目标

重点围绕“强化基础、深化改革、优化品质”三个方面精准发力，牢固树立新发展理念，坚持质量变革、效率变革、动力变革，遵循行业发展规律，顺应时代发展要求，推动管理体制机制更加科学规范、科技创新成果更加广泛应用、公路行业队伍更加专业稳定。推行养护科学决策，养护科学决策体系基本建立，技术状况检测和路面自动化采集覆盖率到相应标准，科学决策技术运用普及率达到省市标准。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度收入、支出预算总计2684.04万元，与上年相比收、支预算总计各减少1080.35万元，减少28.69%。其中：

（一）收入预算总计2684.04万元。包括：

1．本年收入合计2684.04万元。

（1）一般公共预算拨款收入697.35万元，与上年相比增加62.49万元，增长9.84%。主要原因是工资福利支出人员工资增加、运输站退休人员补以前年度工资、增加日常公用经费及四好农村路项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入1264.68万元，与上年相比减少57.76万元，减少4.44%。主要原因是邮储贷款还款金额逐年递减。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余722.01万元。与上年相比减少1084.08万元，减少60.02%。主要原因是2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、2023年农村牧区客运站运营补贴资金。

（二）支出预算总计2684.04万元。包括：

1．本年支出合计2684.04万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出（类）支出48.25万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的社会保障支出。与上年相比减少4.47万元，减少8.48%。主要原因是合同制人员减少一人。

（4）卫生健康支出（类）支出8.57万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的卫生健康支出。与上年相比减少5.65万元，减少39.73%。主要原因是合同制人员减少一人。

（5）城市社区支出（类）支出1264.68万元，主要用于将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算。与上年相比减少58.76万元，减少4.44%。主要原因是将2024年年度邮储银行还本付息资金逐年递减。

（6）交通运输支出（类）支出1348.62万元，主要用于2024年度交通运输局人员经费支出、公用经费支出、项目支出等。与上年相比减少1002.31万元，减少42.63%。主要原因是人员经费减少7.16万元，公路建设经费支出减少477.55万元，项目支出减少517.6万元。

（7）住房保障支出（类）支出13.92万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的住房保障支出。与上年相比减少9.15万元，减少39.66%。主要原因是转出在编人员一人。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计695.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.13万元，增长3.59%。其中：

（一）收入预算总计695.49万元。包括：

1．本年收入合计695.36万元。

（1）一般公共预算拨款收入695.36万元，与上年相比增加24.13万元，增长3.69%。主要原因是人员经费支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计695.49万元。包括：

1．本年支出合计695.36万元。

（1）社会保障和就业支出72.5万元，主要用于）社会保障和就业。与上年相比增加0.94万元，增长1.31%。主要原因是社会保障和就业支出变动。

（2）卫生健康支出32.63万元，主要用于卫生健康支出。与上年相比减少2.56万元，减少7.27 %。主要原因是卫生健康支出变动。

（3）交通运输支出支出534.67万元，主要用于交通运输支出支出。与上年相比增加20.75万元，增加 4.04 %。主要原因是交通运输支出支出变动。

（4）住房保障支出支出55.56万元，主要用于住房保障支出支出。与上年相比增加5.02万元，增加 9.93 %。主要原因是住房保障支出支出变动。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度收入、支出预算总计282.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加 59.75   万元，增加26.79%。其中：

（一）收入预算总计282.82万元。包括：

1．本年收入合计282.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入282.82万元，与上年相比增加59.75万元，增加 26.79 %。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人，使得人员及公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计282.82万元。包括：

1．本年支出合计282.82万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出19.63万元，主要用于在职职工社保费缴纳。与上年相比增加 5.57万元，增加 39.62%。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人，使得人员社保费增加。

（2）卫生健康支出（类）支出8.48万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。与上年相比增加2.56 万元，增长43.24 %。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

（3）交通运输支出（类）支出240.93万元，主要用于公路日常养护80万元、养护机械维护12万元、公务用车运行维护费4万元、人员和公用经费等，与上年相比增加46.75万元，增加24.08%，主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出13.78万元，主要用于在职职工住房公积金缴费，与上年相比增加4.87万元，增长54.66%。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度收入预算总计2684.04万元，包括本年入1962.03万元，上年结转结余722.01万元。其中：

本年一般公共预算收入697.35万元，占25.98%；

本年政府性基金预算收入1264.68万元，占47.12%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入722.01万元，占26.90%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度收入预算总计695.49万元，包括本年收入695.36万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入0万元，占0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度收入预算总计 282.82万元，包括本年收入282.82万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 282.82万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度支出预算合计2684.04万元，其中：

基本支出346.37万元，占12.90%；

项目支出2337.67万元，占87.10%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度支出预算合计695.36万元，其中：

基本支出58.51万元，占94.7%；

项目支出36.85万元，占5.3%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度支出预算合计282.82万元，其中：

基本支出172.82万元，占61.11 %；

项目支出110 万元，占38.89%；

事业单位经营支出0 万元，占0 %；

上缴上级支出 0 万元，占0 %；

对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度财政拨款收、支总预算2684.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1080.35万元，减少28.70%。主要原因是转出在职人员与合同制人员人员经费减少，公路建设经费支出和项目支出减少，结转结余资金减少。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算695.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.13万元，增长3.59 %。主要原因是人员经费变动。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算282.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.75万元，增加 26.79 %。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人，使得人员及公用经费增加。

（1）社会保障和就业支出（类）支出19.63万元，主要用于在职职工社保费缴纳。与上年相比增加 5.57万元，增加 39.62%。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人，使得人员社保费增加。

（2）卫生健康支出（类）支出8.48万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。与上年相比增加2.56 万元，增长43.24 %。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

（3）交通运输支出（类）支出240.93万元，主要用于公路日常养护80万元、养护机械维护12万元、公务用车运行维护费4万元、人员和公用经费等，与上年相比增加46.75万元，增加24.08%，主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出13.78万元，主要用于在职职工住房公积金缴费，与上年相比增加4.87万元，增长54.66%。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1419.36万元，与上年相比减少1021.59万元，减少41.85%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0    万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为48.25万元，与上年相比减少4.47万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.68万元，与上年相比减少1.45万元，减少4.38%。变动原因：退休人员减少一人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.43万元，与上年相比减少3.6万元，减少23.95%。变动原因：转出在职人员一人和合同制人员一人。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算5.14万元，与上年相比增加0.58万元，增加12.72%。变动原因：交通局遗属人员增加工资。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为8.57万元，与上年相比减少5.65万元。其中：

1. 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.57万元，与上年相比减少5.65万元，减少39.73%。变动原因：缴费比例下调。

（五）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为1348.62万元，与上年相比减少1002.31万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算324.21万元，与上年相比增加0.2万元，增加0.06%。变动原因：项目经费支出增加。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算302.4万元，与上年相比减少326.3万元，减少51.90%。变动原因：项目支出较上年减少。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）。年初预算26万元，与上年相比增加26万元，增加100%。变动原因：2023年此项支出是其他公路水路运输支出项。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算696.01万元，与上年相比增加670.01万元，增加2576.96%。变动原因：上年结转资金此项支出是其他交通运输支出项。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.92万元，与上年相比减少9.15万元，减少39.66%。变动原因：转出在职人员一人缴费资金减少。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算695.36万元，与上年相比增加24.13万元，增长3.59 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为72.5万元，与上年相比增加0.94万元。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为32.63万元，与上年相比减少2.56 万元。

（三）交通运输（类）

交通运输类年初预算数为534.67万元，与上年相比增加 20.75 万元。

（四）住房保障（类）

住房保障支出类年初预算数为55.56万元，与上年相比增加 5.02万元。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算282.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加59.75万元，增加 26.79 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

（1）社会保障和就业支出（类）支出19.63万元，主要用于在职职工社保费缴纳。与上年相比增加 5.57万元，增加 39.62%。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人，使得人员社保费增加。

（2）卫生健康支出（类）支出8.48万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。与上年相比增加2.56 万元，增长43.24 %。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

（3）交通运输支出（类）支出240.93万元，主要用于公路日常养护80万元、养护机械维护12万元、公务用车运行维护费4万元、人员和公用经费等，与上年相比增加46.75万元，增加24.08%，主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出13.78万元，主要用于在职职工住房公积金缴费，与上年相比增加4.87万元，增长54.66%。主要原因是本年度通过人才引进增加人员4人和在职人员薪资调整使得支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算346.37万元，其中：

（一）人员经费210.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费99.92万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）对个人和家族的补助36.25万元。主要包括：退休费、生活补助。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算695.36万元，其中：

（一）人员经费633.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费25.07万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算172.82万元，其中：

（一）人员经费164.16万元。主要包括：基本工资50.07万元、津贴补贴57.18万元、奖金0.15万元、绩效工资12.58万元、住房公积金13.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.57万元、职工基本医疗保险缴费8.48万元、其他社会保障缴费2.30万元，对个人和家庭的补助5.06万元。

（二）公用经费8.66万元。主要包括：办公费4.00万元、邮电费0.04万元、取暖费4.06万元、工会经费0.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.50万元，比上年预算减少5万元，减少28.57%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.50万元，比上年预算减少5万元，主要原因缩减三公经费支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出30万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出30万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出30万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出30万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，比上年预算减少4万元，减少50.00 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度未安排因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度未安排公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算减少4万元，主要原因本年度有1台公务车已经报废，公务车辆减少使得公务用车运行维护费预算支出下降。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度未安排公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度政府性基金支出预算支出1264.68万元。与上年相比减少58.76万元，减少4.44%。主要原因邮储贷款还本付息逐年递减。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出1264.68万元，主要是用于将2024年年度邮储银行还本付息资金列入预算。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于不存在此项内容。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因.本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度预算安排项目8个，项目预算总金额2337.67万元。其中，财政本年拨款金额1615.66万元，财政拨款结转结余722.01万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额36.85万元。其中，财政本年拨款金额36.85万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额110万元。其中，财政本年拨款金额  110万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度机构运行经费预算支出99.92万元，与上年相比减少477.55万元，增长（减少）82.70%。主要原因是：无上年结转结余资金。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度机构运行经费预算支出25.07万元，与上年相比增加0.29万元，增长1.17%。主要原因是：公用经费变动。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度机构运行经费预算支出8.66万元，与上年相比增加0.85万元，增加10.88 %。主要原因是：本年度人员增加4人，办公费和工会经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度政府采购支出预算总额16.62万元，其中：拟采购货物支出1.92万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出14.70万元。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度政府采购支出预算总额29.8万元，其中：拟采购货物支出29.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度政府采购支出预算总额 6.70万元，其中：拟采购货物支出0.20 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.50 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车1  辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2024年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1962.03万元，占全部项目预算的100%。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算36.85万元，占全部项目预算的100%。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心2024年度填报绩效目标的预算项目20  个，公开项目20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算282.82万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李越婧               联系电话：13947099401