2024年度鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年02月22日

公开时间：2024年03月01日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

贯彻执行国家、自治区关于卫生健康的法律法规及有关政策。组织拟订全旗卫生健康政策、措施、规划，制定地方卫生健康规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订并指导实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。推进全旗卫生健康信息化建设。

协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。实施分级诊疗。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

负责疾病预防控制和卫生应急相关工作。落实传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责全旗疾病预防控制网络和工作体系建设；领导全旗疾预防控制机构业务工作；指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作；落实国家、自治区、呼伦贝尔市、鄂温克族自治旗免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作；统筹规划并监督管理我旗传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，推动建立疾病预防控制监督员管理，负责全旗疾病预防系统人才队伍建设工作；负责推动传染病监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全全旗跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制；负责传染病疫情应对相关工作；协同指导疾病预防科研体系建设

负责专业技术人员管理工作。负责一级及以下医疗机构、医疗服务行业的准入管理，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责食品药品安全监测工作。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全风险监测、交流、预警工作，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警。

负责公共卫生监督管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

负责推进全旗老年健康工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担鄂温克族自治旗老龄工作委员会日常工作。

负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，完善落实计划生育、人口与家庭发展相关政策，并提出相关建议。

指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

推进蒙医药中医药行业发展工作。保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

负责对有关行业、领域安全生产实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

职能转变。旗卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康鄂温克建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

本单位设置以下13个科室，分别为办公室、医政股（体制改革股）、疾病预防控制与医疗应急股、法治与监督股、中医药（蒙医药）管理股、基层卫生管理股、计划生育事务股、老龄办、计划生育协会、人事股、妇幼保健股、爱国卫生与卫生健康促进股、财务股。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1要纵深推进医药卫生体制改革：贯彻执行国家、自治区关于卫生健康的法律法规及有关政策，提高政策落地水平；通过指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；通过协调推进深化医药卫生体制改革，达到加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素养；

2要推动中蒙医药事业高质量发展：通过做好蒙医药中医药行业发展工作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展;

3要持续完善公共卫生服务体系建设：通过做好疾病预防控制和卫生应急相关工作，使疾病预防控制和卫生应急工作向精准化、高效化迈进；过做好食品药品安全监测工作，以促进食品药品安全得到最大限度的保障；通过做好公共卫生监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系；

4要全力推进民生实事：通过做好推进老龄健康工作，不断提高老年人的健康素养和健康水平；通过做好计划生育管理和服务工作，提高计划生育工作的管理水平和优质服务的质量。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度收入、支出预算总计6237.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加4889.88万元，增长362.74%。其中：

（一）收入预算总计6193.32万元。包括：

1．本年收入合计6193.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入6193.32万元，与上年相比增加4845.29万元，增长359.43%。主要原因是卫生健康支出中包含较大金额的疫情欠款，该笔资金纳入本年预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余44.59万元。与上年相比增加44.59万元，增长100%。主要原因是将上年度部分专项结余资金转入本年度使用。

（二）支出预算总计6237.91万元。包括：

1．本年支出合计6237.91万元。

（1）一般公共服务（类）支出15万元，主要用于重点项目前期费用。与上年相比增加15万元，增长100%。主要原因是该项目资金为上年追加项目，本年结转资金15万元，未在上年年初预算中体现。

（2）社会保障和就业支出（类）支出91.88万元，主要用于缴纳职工五险一金等工资性支出。与上年相比减少12.76万元，减少12.19%。主要原因是上年度将退休人员职业年金纳入预算，本年度未纳入。

（3）卫生健康支出（类）支出6082.57万元，主要用于职工工资性支出及维持单位运转的各项工作支出。与上年相比增长5368.23万元，增长751.50%。主要原因是卫生健康支出中包含较大金额的疫情欠款，该笔资金纳入本年预算。

（3）住房保障支出（类）支出48.46万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。与上年相比增长2.84万元，增长6.23%。主要原因是本年度人员照上年有所增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度收入预算总计6237.91万元，包括本年收入6193.32万元，上年结转结余44.59万元。其中：

本年一般公共预算收入6193.32万元，占99.29%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入44.59万元，占0.71%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金收入0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度支出预算合计6237.90万元，其中：

基本支出 666.80 万元，占 10.69 %；

项目支出 5571.10 万元，占 89.31 %；

事业单位经营支出 0万元，占0 %；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度财政拨款收、支总预算 6237.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4889.08万元，增长 362.74 %。主要原因是卫生健康支出中包含较大金额的疫情欠款，该笔资金纳入本年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 6237.91万元，与上年相比增加4889.08万元，增长 362.74 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为15万元，与上年相比增加15万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 15万元，与上年相比增加 15万元，增长100 %。变动原因是该项目资金为上年追加项目，本年结转资金15万元，未在上年年初预算中体现。

（二）社会保障和就业支出（类）

公共安全类年初预算数为 91.88 万元，与上年相比增加6.76万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.8万元，与上年相比减少13.04万元，减少24.22%。变动原因：上年度补发部分工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.08万元，与上年相比增加0.28万元，增长0.55%。变动原因：工资基数有所增加。

（三）卫生健康支出

公共安全类年初预算数为 6082.57 万元，与上年相比增加5314.23万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算239.83万元，与上年相比增加39.41万元，增长19.66%。变动原因：工资基数有所增加。

2．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算10.15万元，与上年相比增加10.15万元，增长100%。变动原因：本年新增项目3个。

3．卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算256.82万元，与上年相比增加14.35万元，增长5.91%。变动原因：工资基数有所增加。

4．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出年初预算133万元，与上年相比增加127.17万元，增长218.13%。变动原因：本年度新增化解上访经费130万元。

5．公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算156.4万元，与上年相比增加（减少）156.4万元，增100%。变动原因：根据财政要求为便于财政工作将公立医院项目在本级账号中立项纳入年初预算，预算下达后调剂给公立医院。

6．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算14.37万元，与上年相比减少108.23万元，减少88.28%。变动原因：上年度有基建工程已转固导致本年预算减少。

7．基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算189.6万元，与上年相比增加189.6万元，增长100%。变动原因：本年度将各卫生院项目资金纳入预算，增加该类款项。

8．公共卫生（类）妇幼保健机构（项）年初预算1.89万元，与上年相比增加1.89万元，增长100%。变动原因：根据财政要求为便于财政工作将三级单位项目在本级账号中立项纳入年初预算，预算下达后调剂给三级单位。

9．公共卫生（类）基本公共卫生服务（项）年初预算1133.15万元，与上年相比增加1133.15万元，增长100%。变动原因：根据财政要求为便于财政工作将三级单位项目在本级账号中立项纳入年初预算，预算下达后调剂给三级单位。

10．公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算3000万元，与上年相比增加3000万元，增长100%。变动原因：包含较大金额的疫情欠款，该笔资金纳入本年预算。

11．公共卫生（类）其他公共卫生支出（项）年初预算12.4万元，与上年相比增加12.4万元，增长100%。变动原因：将疫情欠款纳入本年预算。

12．计划生育事务（类）计划生育服务（项）年初预算677.95万元，与上年相比增加566.55万元，增长508.57%。变动原因：根据财政要求为便于财政工作将三级单位项目在本级账号中立项纳入年初预算，预算下达后调剂给三级单位。

13．行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）年初预算29.82万元，与上年相比减少1.8万元，减少5.69%。变动原因：医保比例下调导致医保数有所减少。

14．老龄卫生健康事务（类）老龄卫生健康事务（项）年初预算5.2万元，与上年相比增加5.2万元，增长100%。变动原因：根据上级文件对该笔资金立项。

15．中医药事务（类）中医（民族医）药专项（项）年初预算222万元，与上年相比增加222万元，增长100%。变动原因：根据财政要求为便于财政工作将三级单位项目在本级账号中立项纳入年初预算，预算下达后调剂给三级单位。

（四）住房保障支出

1．住房改革支出（类）住房公积金（项）年初预算48.46万元，与上年相比增加2.84万元，增长6.23%。变动原因：工资基数有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 666.80 万元，其中：

（一）人员经费 578.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 30.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.9万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占83.05%；公务接待费支出1万元，占16.95%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.9 万元，比上年预算增加0.3万元，增长5.36%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此资金。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此资金。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.9万元，比上年预算增加1.41万元，主要原因根据工作需要增加公务用车运行维护支出。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少 2.1万元，主要原因根据相关厉行节俭文件及工作实际情况，减少接待费用支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度预算安排项目46个，项目预算总金额5571.1万元。其中，财政本年拨款金额5526.52万元，财政拨款结转结余44.59万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度机构运行经费预算支出38.08万元，与上年相比减少1.3万元，减少3.52%。主要原因是：本单位厉行节俭，根据需要，对公用经费预算有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度政府采购支出预算总额45.99万元，其中：拟采购货物支出0.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出45.29万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备44台（套），单价100万元（含）以上的专用设备305台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会本级2024年度填报绩效目标的预算项目66个，公开项目66个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6192.32万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔爱军            联系电话：0470-8814076