| 索引号： | 11152128011619570U/202403-00008 | 组配分类： | 预决算和“三公”经费 |
| 发布机构： | 旗自然资源局 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 鄂温克族自治旗自然资源局2024年预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2024-03-04 | 发布日期： | 2024-03-04 |
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| 【 | |||
| 收支总表 | |||
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单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,728.97 | 一、一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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| 六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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| 七、上级补助收入 |
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七、文化体育旅游与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 | 127.70 |
| 九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 | 59.56 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 |
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二十、住房保障支出 | 96.83 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支付 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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三十一、与中央财政往来性支出 |
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| 本年收入合计 | 1,728.97 | 本年支出合计 | 1,764.71 |
| 上年结转结余 | 35.74 | 年终结转结余 |
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| 收 入 总 计 | 1,764.71 | 支 出 总 计 | 1,764.71 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 | |||
| 表2 |
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| 收入总表 | ||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 331 | 鄂温克族自治旗自然资源局（部门） | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
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35.74 | 35.74 |
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| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
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35.74 | 35.74 |
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| 合计 | 1,764.71 | 1,728.97 | 1,728.97 |
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35.74 | 35.74 |
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| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | ||||||||||||||||||
| 表3 |
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| 支出总表 | |||||||
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单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.70 | 127.70 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.18 | 127.18 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.93 | 8.93 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.53 | 26.53 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.72 | 91.72 |
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| 20808 | 抚恤 | 0.53 | 0.53 |
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| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.53 | 0.53 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 59.56 | 59.56 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.56 | 59.56 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.56 | 59.56 |
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| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
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| 22001 | 自然资源事务 | 1,480.61 | 979.55 | 501.06 |
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| 2200101 | 行政运行 | 386.27 | 205.95 | 180.32 |
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| 2200103 | 机关服务 | 70.13 | 70.13 |
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| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 30.00 |
|
30.00 |
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| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 54.28 |
|
54.28 |
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| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 35.74 |
|
35.74 |
|
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| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 73.50 |
|
73.50 |
|
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|
| 2200150 | 事业运行 | 703.48 | 703.48 |
|
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| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 127.22 |
|
127.22 |
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| 221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 |
|
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|
| 22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 96.83 | 96.83 |
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| 合计 | 1,764.71 | 1,263.65 | 501.06 |
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| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | |||||||
| 表4 |
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| 财政拨款收支总表 | |||
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单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,728.97 | 一、本年支出 | 1,764.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,728.97 | （一）一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
| 二、上年结转 | 35.74 | （四）公共安全支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 | 35.74 | （五）教育支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 | 127.70 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
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|
（十）卫生健康支出 | 59.56 |
|
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|
（十一）节能环保支出 |
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（十二）城市社区支出 |
|
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|
（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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|
（十七）金融支出 |
|
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|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 |
|
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|
（二十）住房保障支出 | 96.83 |
|
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）预备费 |
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|
（二十五）其他支出 |
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|
（二十六）转移性支付 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债还本支出 |
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（三十一）与中央财政往来性支出 |
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二、年终结转结余 |
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| 收 入 总 计 | 1,764.71 | 支 出 总 计 | 1,764.71 |
| 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 | |||
| Y |
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| 一般公共预算支出表 | ||||||
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单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |
|
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.18 | 127.18 | 127.18 |
|
|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
|
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
|
|
| 20808 | 抚恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |
|
|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,480.61 | 979.55 | 897.73 | 81.82 | 501.06 |
| 2200101 | 行政运行 | 386.27 | 205.95 | 124.13 | 81.82 | 180.32 |
| 2200103 | 机关服务 | 70.13 | 70.13 | 70.13 |
|
|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 30.00 |
|
|
|
30.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 54.28 |
|
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|
54.28 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 35.74 |
|
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|
35.74 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 73.50 |
|
|
|
73.50 |
| 2200150 | 事业运行 | 703.48 | 703.48 | 703.48 |
|
|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 127.22 |
|
|
|
127.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
|
|
|
|
合 计 | 1,764.71 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | 501.06 |
| 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | ||||||
| 2 |
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| 一般公共预算基本支出表 | ||||
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单位：万元 | ||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,132.47 | 1,132.47 |
|
| 30101 | 基本工资 | 299.70 | 299.70 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 410.56 | 410.56 |
|
| 30103 | 奖金 | 1.20 | 1.20 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 65.91 | 65.91 |
|
| 30108 |
|
91.72 | 91.72 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.56 | 59.56 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.48 | 17.48 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 96.83 | 96.83 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 89.50 | 89.50 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 81.82 |
|
81.82 |
| 30201 | 办公费 | 9.03 |
|
9.03 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 |
|
0.30 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
|
1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
|
3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |
|
4.00 |
| 30208 | 取暖费 | 13.50 |
|
13.50 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 |
|
7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
|
1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
|
0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 3.73 |
|
3.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.30 |
|
20.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.56 |
|
7.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 |
|
11.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.36 | 49.36 |
|
| 30302 | 退休费 | 35.46 | 35.46 |
|
| 30304 | 抚恤金 | 0.53 | 0.53 |
|
| 30305 | 生活补助 | 13.38 | 13.38 |
|
| 合计 | 1,263.65 | 1,181.83 | 81.82 | |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | ||||
| 表7 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 30.65 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.40 | 26.07 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.27 | 30.70 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 30.30 | 0.40 |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | ||||||||||||||||||
| 表8 |
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| 政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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合 计 |
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| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | ||||
| 表9 |
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| 国有资本经营预算支出表 | ||||
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单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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| 合计 |
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| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
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单位：万元 | ||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 往年专项—呼财资环（2022）172号 探索解决“一地两证”等历史遗留问题试点项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 25.59 |
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25.59 |
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| 部门预算项目 | 2024年矿山超层越界检查技术服务 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 35.00 | 35.00 |
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| 部门预算项目 | 2024年机关工作运行保障工作经费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 165.32 | 165.32 |
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| 部门预算项目 | 鄂温克族自治旗不动产调查登记中心网络安全等级保护“三级”服务项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 55.00 | 55.00 |
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| 部门预算项目 | 城市体检 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 30.00 | 30.00 |
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| 专项资金项目 | 当年专项-呼财资环【2023】171号自然资源统一确权登记 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 0.15 |
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0.15 |
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| 部门预算项目 | 印花税 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 15.00 | 15.00 |
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| 部门预算项目 | 2022年基准地价更新 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 39.38 | 39.38 |
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| 部门预算项目 | 自然资源局诉讼费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 12.22 | 12.22 |
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| 部门预算项目 | 鄂温克族自治旗不动产调查登记中心业务大厅改造项目 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 20.00 | 20.00 |
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| 部门预算项目 | 往年专项—呼财资环（2022）172号 自然资源统一确权登记 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 10.00 |
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10.00 |
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| 部门预算项目 | 3个年度标定地价 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 14.90 | 14.90 |
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| 部门预算项目 | 《地质环境监测规划（2021-2025年）》编制费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 38.50 | 38.50 |
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| 部门预算项目 | 卫片执法检查外业核查经费 | 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 40.00 | 40.00 |
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| 合 计 |
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501.06 | 465.32 |
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35.74 |
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| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | ||||||||||||
| 表12 |
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| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 18.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（提前退休） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 5.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 91.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 5.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 工伤保险（在职） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 2.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 3.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 55.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 91.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 大病保险 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 0.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 749.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 残疾人保障金 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 9.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2023年零星工资 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 工资福利支出 | 10.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 遗属补助 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 对个人和家庭补助支出 | 12.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 对个人和家庭补助支出 | 35.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 抚恤金丧葬费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 对个人和家庭补助支出 | 0.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 编制外长期聘用人员工资 | 62.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 编外长聘人员公积金 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 编制外长期聘用人员工资 | 5.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 编外长聘人员社保（五险） | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 编制外长期聘用人员工资 | 21.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 取暖费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 公用经费 |
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严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 退休人员公用经费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 公用经费 | 1.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 公务交通补贴 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 公用经费 | 7.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 交通费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 公用经费 | 17.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 工会经费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 公用经费 | 3.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 一般公用经费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 公用经费 | 37.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 党建经费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 公用经费 | 0.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
| 2024年机关工作运行保障工作经费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 165.32 | 通过发旗工作经费，提高职工积极性，保障机关正常运行 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万元 | 1 |
| 物业管理费 | 反向 | 小于等于 | 55 | 万元 | 1 | |||||||
| 其他办公费 | 反向 | 小于等于 | 15.5 | 万元 | 1 | |||||||
| 办公楼维修费 | 反向 | 小于等于 | 36 | 万元 | 1 | |||||||
| 政务外网费 | 反向 | 小于等于 | 1.95 | 万元 | 0.5 | |||||||
| 购置不动产登记证书及证明 | 反向 | 小于等于 | 4.5 | 万元 | 1 | |||||||
| 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 万元 | 1 | |||||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 13 | 万元 | 0.5 | |||||||
| 购置复印纸费 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 0.5 | |||||||
| 购置办公用品费 | 反向 | 小于等于 | 14.27 | 万元 | 1 | |||||||
| 不动产互联网专网费 | 反向 | 小于等于 | 3.6 | 万元 | 0.5 | |||||||
| 公务用车维修维护费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 1 | |||||||
| 数量指标 | 出差次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 次 | 1 | ||||||
| 政务外网数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 条 | 1 | |||||||
| 购置不动产登记证书及证明数量 | 正向 | 大于等于 | 1.8 | 万本 | 1 | |||||||
| 雇佣劳务劳作次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 1 | |||||||
| 单位在岗人数 | 正向 | 大于等于 | 84 | 人 | 2 | |||||||
| 维修维护公务车辆 | 正向 | 大于等于 | 5 | 辆 | 2 | |||||||
| 租赁车辆 | 正向 | 大于等于 | 2 | 辆 | 2 | |||||||
| 不动产互联网专网数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 条 | 2 | |||||||
| 购置办公用品完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 购置复印纸数量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 箱 | 1 | |||||||
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 购置办公用品及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 购置办公用品合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障机关正常运行 | 定性 |
|
明显 |
|
15 | |||||
| 社会效益 | 提高职工积极性 | 定性 |
|
明显 |
|
15 | ||||||
| 鄂温克族自治旗不动产调查登记中心网络安全等级保护“三级”服务项目 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 55.00 | 通过防护系统搭建，提高数据信息及涉密信息安全，抵御大规模、较强恶意攻击的能力，抵抗较为严重的自然灾害的能力，防范计算机病毒和恶意代码危害的能力，具有对系统资源、用户、安全机制等进行集中管控的能力（三级系统目标）。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业务人员和群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 为不动产数据信息提供永久安全防护 | 定性 |
|
效果显著 |
|
15 | |||||
| 社会效益 | 强化不动产数据信息及网络安全 | 定性 |
|
有效强化 |
|
15 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 项目资金测算金额 | 反向 | 小于等于 | 55 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 规定建设时限内保护工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 规定建设时限内建设完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 数据库达到安全等级保护三级 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 项目达到网络安全等级保护三级 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 数量指标 | 防护系统搭建率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 不动产机房等级保护建设完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 卫片执法检查外业核查经费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 40.00 | 通过卫片执法检查，监督违法乱用土地及矿产资源违法开采 | 产出指标 | 数量指标 | 卫片核查数量 | 正向 | 大于等于 | 1300 | 个 | 10 |
| 卫片核查次数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 卫片核查合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | ||||||
| 卫片核查经费保证率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 卫片核查及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 经费拨付及时 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 经费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 卫片核查经费 | 反向 | 小于等于 | 40 | 万元 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 监督违法乱用土地及矿产资源违法开采 | 定性 |
|
明显 |
|
15 | |||||
| 可持续影响 | 通过卫片核查积极促进整改 | 定性 |
|
明显 |
|
15 | ||||||
| 鄂温克族自治旗不动产调查登记中心业务大厅改造项目 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 20.00 | 鄂温克族自治旗不动产业务大厅窗口区域改造，包括业务窗口、应用服务器机房、网络及电力布设、办公室等区域改造搬迁。 | 效益指标 | 可持续影响 | 改善不动产窗口环境提升服务质量 | 定性 |
|
效果显著 |
|
20 |
| 社会效益 | 优化整合不动产业务窗口环境 | 定性 |
|
有效提升 |
|
10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 项目资金测算金额 | 反向 | 小于等于 | 22 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 规定工程装修时限内完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 规定主体工程建设时限内完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 改造工程装修质量验收合格率 | 正向 | 等于 | 98 | % | 5 | ||||||
| 改造工程土建质量验收合格率 | 正向 | 等于 | 98 | % | 10 | |||||||
| 数量指标 | 改造办公室等建设面积 | 正向 | 等于 | 120 | m² | 5 | ||||||
| 改造大厅窗口建设面积 | 正向 | 等于 | 600 | m² | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业务人员及群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 城市体检 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 30.00 | 完成一次城市体检，建立基础与特色结合的指标体系，客观分析开发保护现状，精准定位区域发展，为国土空间规划编制打下坚实基础 | 产出指标 | 数量指标 | 完成城市体检报告 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 8 |
| 体检城市数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | ||||||
| 项目开展及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | |||||||
| 时效指标 | 项目开始时间 | 定性 |
|
2023-07-01 |
|
5 | ||||||
| 项目完成时间 | 定性 |
|
2023-08-31 |
|
5 | |||||||
| 成本指标 | 项目资金成本 | 反向 | 小于等于 | 16.5 | 万元 | 5 | ||||||
| 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 生活质量提升 | 定性 |
|
效果显著 |
|
15 | |||||
| 可持续影响 | 城市体检对空间规划的可持续影响 | 定性 |
|
效果显著 |
|
15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编制主体满意 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 印花税 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 15.00 | 保障合法税收，促进土地市场平衡健康发展，完成土地资源交易 | 效益指标 | 可持续影响 | 长期按税法要求纳税 | 定性 |
|
有效维持 |
|
10 |
| 社会效益 | 提高依法纳税意识 | 定性 |
|
效果明显 |
|
5 | ||||||
| 经济效益 | 增加税收收入 | 定性 |
|
有效增加 |
|
10 | ||||||
| 生态效益 | 协助生态有效保护 | 定性 |
|
有效保护 |
|
5 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 结合年度土地供应计划进行出地出让 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||
| 建立税收缴纳信息共离机制 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | |||||||
| 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 印花税 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 税款支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 按要求及时完成税款测算 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 出让合同金额数据准确率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 测算税额准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会服务满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 2024年矿山超层越界检查技术服务 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 35.00 | 通过委托技术单位对全旗在期矿山开展超层越界实地测量和技术服务工作，减少安全生产事故伤亡，为企业安全生产保驾护航 | 产出指标 | 数量指标 | 外业测量及检查采矿数量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 个 | 7 |
| 出具测量报告数量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 个 | 8 | |||||||
| 质量指标 | 外业测量数据准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 内外业资料通过专家验收率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 时效指标 | 按时完成外业测量 | 定性 |
|
按时完成外业测量 |
|
5 | ||||||
| 按时提交测量报告 | 定性 |
|
按时提交测量报告 |
|
5 | |||||||
| 成本指标 | 技术服务单位承担所有内外业及评审费用 | 反向 | 小于等于 | 35 | 万元 | 5 | ||||||
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 常态化检查安全生产 | 定性 |
|
效果显著 |
|
8 | |||||
| 社会效益 | 减少因安全生产事故伤亡 | 定性 |
|
效果显著 |
|
7 | ||||||
| 为企业安全生产保驾护航 | 定性 |
|
效果显著 |
|
8 | |||||||
| 生态效益 | 矿山生产减少周边环境破坏 | 定性 |
|
效果显著 |
|
7 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2022年基准地价更新 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 39.38 | 鄂温克族自治旗自然资源局关于2022基准地价更新工作开展情况 | 效益指标 | 可持续影响 | 为后续工作做好保障 | 定性 |
|
效果显著 |
|
10 |
| 社会效益 | 建立价格体系 | 定性 |
|
有效 |
|
10 | ||||||
| 经济效益 | 助力地方经济发展 | 定性 |
|
有效助力 |
|
10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 经费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 基准地价更新 | 反向 | 小于等于 | 39.38 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 价格提供及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 上报成果及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 数据能够反映市场水平 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 成果审查通过率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 开展评估的城镇地区数 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 5 | ||||||
| 成果上报完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 3个年度标定地价 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 14.90 | 关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知3个年度标定地价 | 产出指标 | 成本指标 | 经费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 叁个年度标定地价 | 反向 | 小于等于 | 14.9 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 开展评估的地区数 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 5 | ||||||
| 成果上报完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 质量指标 | 数据能够反映市场水平 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 成果审查通过率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 上报成果及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 价格提供及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 助力地方经济发展 | 定性 |
|
有效助力 |
|
10 | |||||
| 社会效益 | 建立价格体系 | 定性 |
|
有效 |
|
10 | ||||||
| 可持续影响 | 为后续工作做好保障 | 定性 |
|
效果显著 |
|
10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 自然资源局诉讼费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 12.22 | 根据司法程序要求，保障年度诉讼案件正常进行 | 效益指标 | 社会效益 | 提高法律风险防控 | 定性 |
|
有效提高 |
|
15 |
| 可持续影响 | 提升防风险能力 | 定性 |
|
效果显著 |
|
15 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 司法案件服务费用成本控制 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 咨询服务费用 | 反向 | 小于等于 | 12.22 | 万元 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 诉讼结案及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 资金支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 审查合同覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 | ||||||
| 完成案件判决 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 数量指标 | 按程序建立档案案卷数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 份 | 5 | ||||||
| 审核材料数 | 正向 | 等于 | 5 | 份 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 《地质环境监测规划（2021-2025年）》编制费 | 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 | 部门预算项目 | 38.50 | 根据内蒙古自治区地质环境保护条例，旗县级以上人民政府自然资源主管部门依据上级地质环境监测规划，结合本地区实际，组织编制本行政区域内的地质环境监测规划 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 常太化指导国土空间生态修复 | 定性 |
|
效果显著 |
|
8 | |||||
| 生态效益 | 减少植被损毁 | 定性 |
|
效果显著 |
|
7 | ||||||
| 社会效益 | 预防地质灾害发生 | 定性 |
|
效果显著 |
|
8 | ||||||
| 指导地质环境修复 | 定性 |
|
效果显著 |
|
7 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 控制项目金额 | 反向 | 小于等于 | 38.5 | 万元 | 5 | |||||
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 评审完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 编制完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 编制通过合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 通过专家评审率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | |||||||
| 数量指标 | 规划编制数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 10 | ||||||
| 备案数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 5 | |||||||
| 合 计 |
|
|
1,715.47 |
|
|
|
|
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|
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
| 表15 |
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| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 交通费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 3 | 25,000.00 | 75,000.00 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 交通费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 5 | 20,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 一般公用经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1.30 | 1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 2024年机关工作运行保障工作经费 | A05040101 | 复印纸 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 2024年机关工作运行保障工作经费 | C21040000 | 物业管理服务 | 1 | 372,027.00 | 372,027.00 | 37.20 | 37.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 2024年机关工作运行保障工作经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 6 | 10,000.00 | 60,000.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 2024年机关工作运行保障工作经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | 3.50 | 3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331001 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 2024年机关工作运行保障工作经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
19 |
|
755,027.00 | 75.50 | 75.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||
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