第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。

（二）部门主要职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2．讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3．领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6．领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

7．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

9．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10．保护各种经济组织的合法权益。

11．完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。本部门（单位）下属单位包括：巴彦托海镇党群服务中心、巴彦托海镇综合保障和技术推广中心、巴彦托海镇综合行政执法局。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（本级）、巴彦托海镇党群服务中心、综合保障和推广中心、综合行政执法局。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年，巴彦托海镇要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以党建为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，注重主题教育成果转化，顺应形势变化，创新工作举措，结合实际统筹抓好经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，不断推进全镇各项事业发展，全面建设生态优先、绿色发展，富裕文明和谐幸福美丽巴彦托海。

（一）加强党群服务中心建设。全力发挥党建功能、服务功能、共治功能，打造党群服务主阵地，努力践行“为群众办好事”的服务理念，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）重视安全生产和防火工作。加大安全生产排查力度，为全镇企业生产、群众生活环境创造一个良好的安全环境，改善居民安全生产生活环境，有效提高居民生活幸福感；开展防火安全知识宣传活动，提升居民及职工防火安全意识，保护林区防火工作，减少林区的火灾发生。

（三）加强基础设施建设。通过建设镇区路灯杆、修建砂石路，维护镇区环境卫生，保障居民舒适安全居住环境，提升居民幸福感。

（四）深入推进全镇河长制、湖长制、林草长制工作。促进河长办职能发挥，不断夯实河湖管护工作基础，提升巡湖职工工作职责；推进树立绿色发展理念，增强居民环保意识，提升林业草原治理体系和治理能力建设，改善居民居住环境，推动生态文明建设。

（五）充分发挥人大代表监督作用。加强基层人大代表之家建设，组织人大代表学习培训，持续提升人大代表履职能力，提升为民服务水平，推进乡镇人大代表工作的高质量发展。

（六）做好妇联及计划生育工作。通过妇联执委工作会议的召开和培训，发挥妇联在联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用，维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童满意度;组织计划生育慰问，为计划生育网底人员定期开展学习培训，为计划生育部门队伍建设等提供保障。

（七）做好统计工作。通过组织统计培训，为开展人口普查、经济普查、牲畜普查提供经费保障，及时为上级部门提供统计数据，准确掌握基础信息。

（八）加强春秋两防工作。完善综合保障和技术推广中心人员配备及配套设施建设，推广应用先进技术，宣传科学养殖，做好防疫工作，减少居牧民动物疫情损失。落实好现有畜牧业扶持政策，申请经费支持，促进畜牧业转型跨越健康发展。

（九）提高乡镇综合执法管理水平。加强业务培训，聘请林草、法律等专业人士协助开展执法工作，将日常巡查与整治相结合，提高违章处置效率，推进执法工作顺利开展。完善执法设备等设施，为执法人员开展工作提供保障。

（十）做好上级党委、政府交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度收入、支出预算总计3505.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加70.59万元，增长2.05%。其中：

（一）收入预算总计3505.73万元。包括：

1．本年收入合计3222.84万元。

（1）一般公共预算拨款收入3222.84万元，与上年相比增加489.09万元，增长17.89%。主要原因是工资调整人员经费增加，取暖费（瑟宾社区党群服务中心投入使用）等公用经费支出增加，项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余282.89万元。与上年相比减少418.5万元，减少59.67%。主要原因是：上年结转瑟宾社区党群服务中心工程款。

（二）支出预算总计3505.73万元。包括：

1．本年支出合计3505.73万元。

（1）一般公共服务（类）支出1800.01万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加442.25万元，增长32.57%。主要原因是工资调整人员经费增加，取暖费（瑟宾社区党群服务中心投入使用）等公用经费增加，项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出990.95万元，主要用于社区人员工资和社保、行政退休及事业退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少510.68万元，减少34.01%。主要原因是本年度不涉及上年度项目（瑟宾社区党群服务中心项目）结转结余。

（3）卫生健康（类）支出102.49万元，主要用于计划生育事业支出及行政事业单位医疗支出。与上年相比增加1.99万元，增长1.98%。主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（4）农林水（类）支出470.7万元，主要用于综合保障和技术推广中心、综合行政执法局人员工资，公用经费及项目支出。与上年相比增加126.58万元，增长36.78%。主要原因是事业单位工资调整（工资支出增加），嘎查集体经济发展项目结转结余。

（5）住房保障（类）支出140.19万元，主要用于人员财政补助住房公积金。与上年相比增加10.44万元，增长8.05%。主要原因是正常调增住房公积金。

2．年终结转结余282.89万元，主要原因是上年度存在未完工未验收项目，或根据项目合同按比例支付资金。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度收入预算总计3505.73万元，包括本年收入3222.84万元，上年结转结余282.89万元。其中：

本年一般公共预算收入3222.84万元，占91.93%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入281.5万元，占8.03%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入1.39万元，占0.04%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度支出预算合计3505.73万元，其中：

基本支出2809.22万元，占80.13%；

项目支出696.51万元，占19.87%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度财政拨款收、支总预算3505.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加70.59万元，增长2.05%。主要原因是医保、住房公积金等正常调增，致使人员经费增加，取暖费（瑟宾社区党群服务中心投入使用）等公用经费增加，上年有未完工或未验收项目，上年财政拨款结转结余资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3504.34万元，与上年相比增加70.59万元，增长2.06%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1800.01万元，与上年相比增加442.25万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算14.9万元，与上年相比增加4.62万元，增长44.94%。变动原因：建设瑟宾社区（新建）人大代表联络室等费用。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1242.03万元，与上年相比增加303.07万元，增长32.28%。变动原因：人员工资及社保调增，人员经费等基本支出增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算71.73万元，与上年相比增加8.64万元，增长32.28%。变动原因：人员工资及社保调增，人员经费增加。

4.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：未变动。

5.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：未变动。

6.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算142.75万元，与上年相比增加10.08万元，增长7.6%。变动原因：人员工资及社保调增，人员经费增加。

7.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算142.75万元，与上年相比增加90.83万元，增长43.93%。变动原因：党群服务中心人员工资及社保调增，补发2023年公务交通补贴（事业编），人员经费增加，新增公务交通补贴（事业编），公用经费增加。

8.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算25万元，与上年相比增加25万元，增长100%。变动原因：上年组织部批复2023年扶持发展新型嘎查村级集体经济资金项目未验收，上年项目资金结转结余。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为990.95万元，与上年相比减少510.68万元。其中：

1．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算775.08万元，与上年相比减少520.9万元，减少40.19%。变动原因：本年度不涉及上年度项目（瑟宾社区党群服务中心项目）结转结余。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.76万元，与上年相比增加3.37万元，增长8.78%。变动原因：新增退休人员，人员经费增加。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算48.95万元，与上年相比增加1.49万元，增长3.14%。变动原因：新增退休人员，人员经费增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算125.17万元，与上年相比增加5.36万元，增长4.47%。变动原因：新增退休人员，人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为102.49万元，与上年相比增加1.99万元。其中：

1．计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算16.67万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：未变动。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算85.77万元，与上年相比增加1.99万元，增长2.38%。变动原因：人员社保正常调增，人员经费增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为470.7万元，与上年相比增加126.58万元。其中：

1．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算268.01万元，与上年相比增加81.83万元，增长43.95%。变动原因：综合保障和技术推广中心人员工资及社保调增，补发2023年公务交通补贴（事业编），人员经费增加，新增公务交通补贴（事业编），公用经费增加。

2．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算69.71万元，与上年相比增加4.76万元，增长7.33%。变动原因：综合行政执法局人员工资及社保调增，补发2023年公务交通补贴（事业编），人员经费增加，新增公务交通补贴（事业编），公用经费增加。

3．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：上年未验收项目未支付，2023年扶持发展新型嘎查村级集体经济资金项目结转结余。

4．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算60.98万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：未变动。

5．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算62万元，与上年相比增加30万元，增长93.75%。变动原因：上年未验收项目未支付，2023年扶持发展新型嘎查村级集体经济资金项目结转结余。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为140.19万元，与上年相比增加10.44万元。其中：

1．住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.19万元，与上年相比增加10.44万元，增长8.05%。变动原因：正常调增住房公积金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2809.22万元，其中：

（一）人员经费2446.35万元。主要包括：基本工资462.46万元、津贴补贴693.92万元、奖金18.13万元、绩效工资46.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.17万元、职工基本医疗保险缴费85.77万元、其他社会保障缴费9.05万元、住房公积金140.19万元、其他工资福利支出697.22万元、退休费90.71万元、生活补助76.98万元。

（二）公用经费362.87万元。主要包括：办公费90.33万元、水费2万元、电费7万元、邮电费7万元、取暖费146.5万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、租赁费1万元、会议费10万元、培训费1万元、劳务费2万元、工会经费5.6万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用64.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.4 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出22.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出22.4万元，比上年预算增加0 万元，主要原因：与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度国有资本经营预算支出1.39万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：财政拨款结转结余资金。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出1.39万元，主要是用于国有企业退休人员管理支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度预算安排项目34个，项目预算总金额696.51万元。其中，财政本年拨款金额413.62万元，财政拨款结转结余282.89万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度机构运行经费预算支出362.87万元，与上年相比增加175.64万元，增长93.81%。主要原因是：新建瑟宾社区党群服务中心投入使用取暖费增加，新增公务交通补贴（事业编）等。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度政府采购支出预算总额150.5万元，其中：拟采购货物支出6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出144.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）共有车辆9辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2024年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算413.62万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文秀             联系电话：0470-8814059