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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗公安交通管理大队是鄂温克族自治旗公安局内设部门。

（二）部门主要职责

一、组织开展我旗公安交通管理工作。

1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

3、向旗公安局和上级主管部门报告公安交通管理工作有关情况。

二、负责开展交通管理各项业务工作。

1、上路执勤执法、巡查，查处各类交通违法行为，维护道路交通秩序；

2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

3、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展各项平安畅通活动；

4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府汇报排查情况和提出治理建议；

5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

6、依法处理交通事故，全力侦破交通肇事逃逸案件；

7、负责辖区内车驾管业务；

8、负责实施交通警卫和特勤任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、车管所、事故中队、宣教中队、秩序中队、巴镇中队。下设大雁中队、伊敏中队、辉河中队、特莫胡珠中队和红花尔基中队。本单位无下属单位。

     2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体为：鄂温克族自治旗公安局交通管理大队本级。详细情况见表：

   

    三、2023年度单位主要工作完成情况

    （一）交通事故方面：

2023年度，鄂温克族自治旗公安局交通管理大队共完成接处警1901起，其中处理简易程序道路交通事故1777起、一般程序道路交通事故124起，同期比减少9起，下降6.77%；死亡13起14人，死亡事故起数与去年相比减少1起，下降7.14%；伤114人，同期相比减少45人，下降28.3%；经济损失7.75万元，同期相比减少28.106万元，下降78.39%；申请救助基金8笔，救助8人，共申请救助基金506258.05元;无信访类案件。

（二）交通秩序管理方面：

按照上级部署,大队积极开展了“春季守护行动”、“夏季旅游季节道路交通安全专项行动”、“夏夜治安巡查宣防集中统一行动”、“一盔一带安全守护行动”、“秋冬季突出交通违法集中整治百日行动”、“冬季突出违法行为专项整治行动”、“筑牢北疆安全稳定屏障2023公安交管道路安全风险隐患集中整治百日攻坚行动”、等专项行动，严厉查处酒驾醉驾、无证、“飙车炸街”、“三超一疲劳”、不系安全带和不带安全头盔等交通违法行为,坚决杜绝重特大交通事故的发生。2023年，大队累计查处各类交通违法行为24616起（现场执法20580起，非现场执法4036起）、无证驾驶 91起、准驾不符4起、吊销驾驶证后驾驶机动车5起、饮酒250起、危险驾驶85起、交通肇事6起、交通肇事逃逸1起。

（三）车驾管方面：

2023年大队车管所共计办理业务7554笔，其中：驾驶证业务6259笔；机动车业务990笔；清理重点车305辆。

（四）宣传方面:

大队共组织大型宣传活动15次、展板240块、发放宣传资料5000余份、出动警力150余人次、宣传车60台次、“七进”宣传81次、向各级媒体投稿35篇、内蒙古交警微信公众号、微博、快手共37篇、向旗局网页、支队网页上传358篇，鄂温克族自治旗公安交通警察大队微信公众号发布280篇。

     二、成功经验与典型做法：

（一）贯彻新发展理念，创新宣传方式。

交管大队聘请拥有粉丝574.7万人、获赞量达1.1亿次、具有较高人气的自媒体人达西斯仁担任鄂温克族自治旗交通安全宣传员，积极参与鄂温克族自治旗交通安全宣传教育活动,以喜闻乐见的形式，在抖音等新媒体平台宣传交通安全法律法规和道路交通安全常识，截至目前，共同拍摄交通安全方面相关视频3个，获赞5.6万，评论达到1833条，为鄂温克族自治旗交通安全环境稳定、文明交通社会氛围持续向好打下坚实基础，树立了鄂温克交警的良好形象。

（二）无人机助力智慧交管，提升事故勘察效率。

交管大队在呼伦贝尔市率先引入道路交通事故无人机现场勘察系统，成为全市公安机关首批利用无人机设备进行现场勘察的单位。为进一步提升警用无人机警务实战能力和水平，交管大队特别邀请专业技术人员系统讲解警用无人机实战应用技巧，通过培训，参训民辅警的警航理论水平和实飞操作技能得到了显著提升。截至目前，共使用无人机勘察交通事故现场85次，有效提高了道路交通事故现场勘察效率，减少了道路交通事故现场勘察的滞留时间，保障了道路交通事故现场勘察人员的人身安全，为事故成因分析提供了更加重要和直观的依据。

 

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度收入、支出决算总计 1,138.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加371.89万元，增长48.52%，变动原因：① 公共安全支出增加；②社会保障和就业支出增加；③卫生健康支出增加；④住房保障支出增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 26.74万元，增长2.41%。其中：

    （一）收入决算总计 1,138.42万元。包括：

    1.本年收入决算合计 837.92万元。与上年决算相比，增加10.16万元，增长1.23%，变动原因：公共安全支出增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 300.51万元。与上年决算相比，增加16.58万元，增长5.84%，变动原因：公共安全支出和社会保障支出有结转。

    （二）支出决算总计 1,138.42万元。包括：

    1.本年支出决算合计 861.08万元。与上年决算相比，增加49.90万元，增长6.15%，变动原因：①一般公共服务支出增加；②公共安全支出增加；③社会保障和就业支出增加；④住房保障支出增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 277.34万元。结转和结余事项：一般公共预算拨款支出。与上年决算相比，减少 23.16万元，减少 7.71%，变动原因：清理往来款项及结转款项。

    二、收入决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度本年收入决算合计 837.92万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 837.92万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

 

 

    三、支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度本年支出决算合计 861.08万元，其中：

    本年基本支出 613.18万元，占 71.21%；

    本年项目支出 247.90万元，占 28.79%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,138.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加371.89万元，增长48.52%，变动原因：①公共安全支出增加；②社会保障和就业支出增加；③卫生健康支出增加。与上年决算相比，收、支总计各增加27.31万元，增长2.46%，变动原因：①公共安全支出增加；②住房保障支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

     鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 861.08万元。与年初预算 766.54万元相比，完成年初预算的 112.33%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 20.50万元，与年初预算相比增加20.50万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算20.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因单位办公大楼地下管道因年久影响正常使用，因此从旗政府办申请调剂资金用于维修办公大楼地下管道。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 687.63万元，与年初预算相比增加52.64万元。其中：

    1．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

    2.  公安（款）执法办案（项）。年初年初预算629.99万元，支出决算687.63万元，完成年初预算的109.15%

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 81.26万元，与年初预算相比增加16.76万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.76万元，支出决算30.17万元，完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员死亡。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.74万元，支出决算32.6万元，完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 31.76万元，与年初预算相比增加5.23万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.53万元，支出决算31.76万元，完成年初预算的119.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政单位医疗保险缴费基数调整。   

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 39.93万元，与年初预算相比减少 0.59万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.51万元，支出决算39.93万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有在职人员转为退休人员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 613.18万元，其中：

    （一）人员经费 540.50万元。主要包括：基本工资89.45万元、津贴补贴167.77万元、奖金10.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.60万元、职工基本医疗保险缴费31.76万元、其他社会保障缴费22.74万元、住房公积金39.93万元、其他工资福利支出97.37万元、退休费30.17万元、抚恤金18.49万元。

    （二）公用经费 72.68万元。主要包括：办公费2.29万元、手续费0.01万元、水费0.35万元、电费6.51万元、邮电费2.59万元、取暖费11.96万元、物业管理费14.00万元、维修（护）费18.50万元、工会经费1.05万元、其他交通费用13.41万元、办公设备购置2.00万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 247.90万元，其中：

    （一）工资福利支出 32.42万元。主要包括：伙食补助费32.42万元。主要用于单位执勤备勤人员伙食费用支出。

   （二）商品和服务支出 180.49万元。主要包括：办公费9.83万元、印刷费0.67万元、水费0.27万元、电费0.99万元、邮电费0.90万元、取暖费0.14万元、差旅费2.16万元、维修（护）费0.71万元、租赁费5.55万元、培训费0.94万元、专用材料费0.07万元、被装购置费9.45万元、劳务费94.49万元、公务用车运行维护费50.86万元、其他商品和服务支出3.47万元。

    （三）资本性支出34.99万元. 主要包括：办公设备购置3.50万元、专用设备购置14.09万元、公务用车购置17.39万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 68.25万元，支出决算 68.25万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 68.25万元，支出决算 68.25万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格控制“三公“经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 68.25万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 68.25万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 68.25万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 17.39万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2 辆，开支内容：因车辆年久失修，无法正常执勤执法工作需要，因此购置2辆执勤执法车辆。与上年决算相比，增加17.39万元，增长100%，变动原因：购置执勤执法车辆2台。

    （2）公务用车运行维护费支出 50.86万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增加9.38万元，增长22.61%，变动原因：本年夏季专项整治行动及其他专项行动；加强了日常巡逻执勤。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无此项业务支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度机构运行经费支出决算 72.68万元。比上年决算相比，减少 25.93万元，减少 26.30%，变动原因：资本性支出（专用设备购置）减少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度政府采购支出总额 75.61万元，其中：政府采购货物支出 21.48万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 54.13万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.97万元，占政府采购支出总额的3.93%，其中：授予小微企业合同金额  2.97万元，占政府采购支出总额的3.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.59%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金247.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案费”、 “办理车辆业务工本费”、“交管大队及中队业务经费”、“往年专项—呼财法[2022]1148号交通管理专项经费等  4  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出247.90万元，政府性基金支出0万元。其中，“办案费”、“交管大队及中队业务经费”、“办理车辆业务工本费”、“往年专项—呼财法[2022]1148号交通管理专项经费等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果显示，在投入、过程、产出及效果方面已完成年初制定的绩效目标。从评价情况看，以上项目的申报、执行、管理、验收车辆完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公共、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.“办案费“项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.18分。全年预算数为101万元，执行数为100.03万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)司法鉴定数量，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值4，得分4。

2)酒精检测人次，目标值大于等于240人次，实际完成240人次，分值4，得分4。

3)嫌疑人体检人次，目标值大于等于200人次，实际完成200人次，分值4，得分4。

4)交通事故车辆拖车次数，目标值大于等于100次，实际完成86次，分值4，得分3.44。

5)扣留车辆停车保管次数，目标值大于等于400次，实际完成384次，分值4，得分3.84。

2、质量指标

6)交通肇事逃逸案件侦破率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

7)信访案件办结率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

3、时效指标

8)交通案件办结及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

9)资金给付及时性，目标值及时，实际完成及时，分值3，得分0。

4、成本指标

10)司法鉴定所需成本，目标值小于等于32万元，实际完成31万元，分值3，得分3。

11)酒精检测所需成本，目标值小于等于12万元，实际完成10.9万元，分值3，得分3。

12)嫌疑人体检所需成本，目标值小于等于12万元，实际完成11.65万元，分值3，得分3。

13)交通事故车辆拖车所需成本，目标值小于等于15万元，实际完成14.7万元，分值3，得分3。

14)扣留车辆停车保管所需成本，目标值小于等于30万元，实际完成29.68万元，分值4，得分4。

(二) 效益指标完成情况

15)减少交通事故发生，目标值有效减少，实际完成有效减少，分值15，得分15。

16)追加群众交通安全意识，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15。

 (三) 满意度指标完成情况

6、服务对象满意度

17)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

资金管理使用存在问题 : 因为交通事故发案次数存在不确定性，无法提前预估案件发生次数，因此可能导致资金不足或者无法完成既定绩效目标。

下一步改进措施：为保障交管大队办理案件工资的正常开展，提高办案效率。按照绩效目标开展工作，圆满完成了年初既定目标。通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众监督，保障政府资金使用的公信力。

2.“办理车辆业务工本费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.26分。全年预算数为4.5万元，执行数为0.67万元，完成预算的14.89%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)机动车号牌及行驶证数量，目标值大于等于800个，实际完成320个，分值10，得分4。

2)办理驾驶证数量，目标值大于等于800个，实际完成302个，分值10，得分3.77。

2、质量指标

3)机动车驾驶员换证审验率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值7，得分7。

4)机动车检验率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值8，得分8。

3、时效指标

5)办理机动车号牌及行驶证及时率，目标值大于等于98百分百，实际完成98百分百，分值5，得分5。

6)办理驾驶证及时率，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

7)预算控制数，目标值小于等于4.5万元，实际完成0.67万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

8)为公众办理机动车号牌及行驶证服务人次，目标值大于等于900人次，实际完成365人次，分值15，得分6.08。

9)为公众办理驾驶员业务人次，目标值大于等于3800人次，实际完成3780人次，分值15，得分14.92。

6、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

10)服务对象满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

11)参考学员满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

3.“交管大队及中队业务经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为124万元，执行数为123.27万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)执法车辆加油次数，目标值大于等于300次，实际完成300次，分值6，得分6。

2)交管专用设备安装数量，目标值大于等于10个，实际完成10个，分值6，得分6。

3)保障单位运行人员，目标值大于等于80人，实际完成80人，分值6，得分6。

2、质量指标

4)巡逻覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值6，得分6。

5)交通事故办结率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值6，得分6。

3、时效指标

6)交通事故处理及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)执法车辆加油成本，目标值小于等于43.1万元，实际完成42.85万元，分值5，得分5。

8)交管专业设备安装成本，目标值小于等于10万元，实际完成9.69万元，分值5，得分5。

9)单位运行经费，目标值小于等于70.9万元，实际完成70.73万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

10)改善单位办公环境，目标值有效改善，实际完成有效改善，分值10，得分10。

11)减少重特大交通事故发生，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

6、可持续影响

12)保障单位运行，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

13)单位员工满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

4.“往年专项-呼财法【2022】1148号交通管理专项经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为124万元，执行数为123.27万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)车辆加油次数，目标值大于等于80次，实际完成80次，分值10，得分10。

2)巡逻次数，目标值大于等于300次，实际完成300次，分值10，得分10。

2、质量指标

3)巡逻覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

3、时效指标

4)资金拨付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4、成本指标

5)车辆加油成本，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

6)提高社会面见警，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。

7)降低交通拥堵持续时间，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

6、可持续影响

8)增强群众交通安全意识，目标值有效增强，实际完成有效增强，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)收益群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办案费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）							实施单位			鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数			全年执行数			分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额		101.00		101.00			100.03			10		99.04		9.9
		其中：财政拨款		101.00		101.00			100.03			——		99.04		——
		上年结转资金		0.00		0			0.00			——		0		——
		其他资金		0.00		0			0.00			——		0		——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		通过司法鉴定、酒精检测、嫌疑人体检、交通事故车辆拖车、扣留车辆停车保管等工作，保障查处交通事故违章、提高办理案件及时率；高效、准确的减少交通事故的发生，增加群众交通安全意识。								预期目标：办理交通事故案件鉴定费、停车费、拖车费及违章处理案件所需酒精检测费、体检费 绩效目标实际完成情况：已按照年初预算预算既定绩效目标完成该项目，办案率按照规定程序及时准确高效完成，涉案人员对处理结果无疑义。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	司法鉴定数量		正向		大于等于	6		6	次		4		4
			酒精检测人次		正向		大于等于	240		240	人次		4		4
			嫌疑人体检人次		正向		大于等于	200		200	人次		4		4
			交通事故车辆拖车次数		正向		大于等于	100		86	次		4		3.44
			扣留车辆停车保管次数		正向		大于等于	400		384	次		4		3.84
		质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率		正向		大于等于	95		95	%		4		4
			信访案件办结率		正向		大于等于	90		90	%		4		4
		时效指标	交通案件办结及时率		正向		大于等于	95		95	%		3		3
			资金给付及时性		定性			及时		及时			3		0
		成本指标	司法鉴定所需成本		反向		小于等于	32		31	万元		3		3
			酒精检测所需成本		反向		小于等于	12		10.9	万元		3		3
			嫌疑人体检所需成本		反向		小于等于	12		11.65	万元		3		3
			交通事故车辆拖车所需成本		反向		小于等于	15		14.7	万元		3		3
			扣留车辆停车保管所需成本		反向		小于等于	30		29.68	万元		4		4
	效益指标	社会效益	减少交通事故发生		定性			有效减少		有效减少			15		15
			追加群众交通安全意识		定性			效果显著		效果显著			15		15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		正向		大于等于	90		90	%		10		10
总分													100		96.18

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办理车辆工本费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）						实施单位		鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			执行率（%）		得分
		年度资金总额		4.50		4.50		0.67		10			14.89		1.49
		其中：财政拨款		4.50		4.50		0.67		——			14.89		——
		上年结转资金		0.00		0		0.00		——			0		——
		其他资金		0.00		0		0.00		——			0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		通过办理驾驶证、机动车号牌及行驶证，保证车辆和驾驶员业务员的正常开展，获得群众满意。						本年度未按照既定目标完成该项目。交通管理大队在办理车辆业务时存在不确定性，因此可能导致资金预算安排无法满足或无法完成既定的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机动车号牌及行驶证数量	正向	大于等于		800	320	个		10	4
			办理驾驶证数量	正向	大于等于		800	302	个		10	3.77
		质量指标	机动车驾驶员换证审验率	正向	大于等于		95	95	百分比		7	7
			机动车检验率	正向	大于等于		95	95	百分比		8	8
		时效指标	办理机动车号牌及行驶证及时率	正向	大于等于		98	98	百分百		5	5
			办理驾驶证及时率	正向	大于等于		98	98	百分比		5	5
		成本指标	预算控制数	反向	小于等于		4.5	0.67	万元		5	5
	效益指标	社会效益	为公众办理机动车号牌及行驶证服务人次	正向	大于等于		900	365	人次		15	6.08
			为公众办理驾驶员业务人次	正向	大于等于		3800	3780	人次		15	14.92
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于		90	90	百分比		5	5
			参考学员满意度	正向	大于等于		90	90	百分比		5	5
总分											100	70.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		交管大队及中队业务经费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）						实施单位		鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额		124.00		124.00		123.27		10		99.41		9.94
		其中：财政拨款		124.00		124.00		123.27		——		99.41		——
		上年结转资金		0.00		0		0.00		——		0		——
		其他资金		0.00		0		0.00		——		0		——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		通过执法巡逻、安装交通管理专业设备，保障正常开展道路交通安全管理工作，更好服务于广大群众。								预期目标：为保障鄂温克族自治旗公安局交通管理大队及各中队正常开展本辖内的交通管理工作。 绩效目标实际完成情况：按照年初既定的绩效目标开展交警大队业务工作，本年本部门基本按照既定部门完成了交警大队各项业务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆加油次数		正向		大于等于		300	300	次		6		6
			交管专用设备安装数量		正向		大于等于		10	10	个		6		6
			保障单位运行人员		正向		大于等于		80	80	人		6		6
		质量指标	巡逻覆盖率		正向		大于等于		90	90	%		6		6
			交通事故办结率		正向		大于等于		90	90	%		6		6
		时效指标	交通事故处理及时率		正向		大于等于		90	90	%		5		5
		成本指标	执法车辆加油成本		反向		小于等于		43.1	42.85	万元		5		5
			交管专业设备安装成本		反向		小于等于		10	9.69	万元		5		5
			单位运行经费		反向		小于等于		70.9	70.73	万元		5		5
	效益指标	社会效益	改善单位办公环境		定性				有效改善	有效改善			10		10
			减少重特大交通事故发生		定性				效果显著	效果显著			10		10
		可持续影响	保障单位运行		定性				有效保障	有效保障			10		10
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度		正向		大于等于		90	90	%		10		10
总分													100		99.94

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	往年专项-呼财法【2022】1148号 交通管理专项经费
主管部门	鄂温克族自治旗公安局（部门）						实施单位	鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值		执行率（%）		得分
	年度资金总额		5.00		5.00		5.00	10		100.00		10
	其中：财政拨款		5.00		5.00		5.00	——		100.00		——
	上年结转资金		0.00		0		0.00	——		0		——
	其他资金		0.00		0		0.00	——		0		——
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	通过交通安全巡逻，保证交通管理专项经费使用到位，道路安全畅通，降低交通拥堵持续时间，提高人民群众满意度。							已按照年初预算预算既定绩效目标完成该项目。保证了该项目资金使用到位，并符合相关资金使用要求。
绩效指标	二级指标	三级指标		指标性质		年度指标值		计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	车辆加油次数		正向		80		次	10		10
		巡逻次数		正向		300		次	10		10
	质量指标	巡逻覆盖率		正向		90		%	10		10
	时效指标	资金拨付及时率		正向		100		%	10		10
	成本指标	车辆加油成本		反向		5		万元	10		10
	社会效益	提高社会面见警		定性		有效提高			10		10
		降低交通拥堵持续时间		定性		效果显著			10		10
	可持续影响	增强群众交通安全意识		定性		有效增强			10		10
	服务对象满意度	收益群众满意度		正向		95		%	10		10
总分									100		100

 

    （三）单位项目绩效评价结果。

以”办案费“为例，该项目绩效评价综合得分为96.18分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

2023年办案费项目绩效自评报告

 

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

交管大队办理案件所需资金：1、在处理交通事故中工作中需要进行司法鉴定；酒精检测及体检。2、按照《中华人民共和国行政强制法》第26条规定，对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应妥善保管，也可以委托第三人保管。因此查封、扣押发生的费用由交管大队承担。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过司法鉴定、酒精检测、嫌疑人体检、交通事故车辆拖车、扣留车辆停车保管等工作，保障查处交通事故违章、提高办理案件及时率；高效、准确的减少交通事故的发生，增加群众交通安全意识。

绩效目标实际完成情况：预期目标：办理交通事故案件鉴定费、停车费、拖车费及违章处理案件所需酒精检测费、体检费绩效目标实际完成情况：已按照年初预算预算既定绩效目标完成该项目，办案率按照规定程序及时准确高效完成，涉案人员对处理结果无疑义。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数101.00万元，其中：财政拨款101.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数101.00万元，其中：财政拨款101.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数100.03万元，其中：财政拨款100.03万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

我单位对本部门的本年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公共、分类考核、绩效相关”的原则。评价结果显示，在投入、过程、产出及效果方面已完成年初制定的绩效目标。鄂温克族自治旗公安局交通管理2023年一般公共预算资金234.50 万元，资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划拖车及停车次数500次，，实际完成470次 ，处理各类交通违法行为22772起，查处酒驾64起；发生交通事故1613起。全部完成既定绩效目标，指标符合考察要求。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利进行项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工资。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)司法鉴定数量，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值4，得分4。

2)酒精检测人次，目标值大于等于240人次，实际完成240人次，分值4，得分4。

3)嫌疑人体检人次，目标值大于等于200人次，实际完成200人次，分值4，得分4。

4)交通事故车辆拖车次数，目标值大于等于100次，实际完成86次，分值4，得分3.44。

5)扣留车辆停车保管次数，目标值大于等于400次，实际完成384次，分值4，得分3.84。

2、质量指标

6)交通肇事逃逸案件侦破率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值4，得分4。

7)信访案件办结率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

3、时效指标

8)交通案件办结及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

9)资金给付及时性，目标值及时，实际完成及时，分值3，得分0。

4、成本指标

10)司法鉴定所需成本，目标值小于等于32万元，实际完成31万元，分值3，得分3。

11)酒精检测所需成本，目标值小于等于12万元，实际完成10.9万元，分值3，得分3。

12)嫌疑人体检所需成本，目标值小于等于12万元，实际完成11.65万元，分值3，得分3。

13)交通事故车辆拖车所需成本，目标值小于等于15万元，实际完成14.7万元，分值3，得分3。

14)扣留车辆停车保管所需成本，目标值小于等于30万元，实际完成29.68万元，分值4，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

15)减少交通事故发生，目标值有效减少，实际完成有效减少，分值15，得分15。

16)追加群众交通安全意识，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

17)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.18分，等级为A。

 

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

  无

（二）资金管理使用存在问题

  无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为保障交管大队办理案件工资的正常开展，提高办案效率。按照绩效目标开展工作，圆满完成了年初既定目标。通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）措施及办法。

今后将严格按照绩效既定目标开展工作，按照规范严格资金管理使用，确保项目取得预期目标。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：关秀英           联系电话：0470******11

 

第五部分 部门单位决算表

 

    见附件。1