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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

   (一)部门职能

鄂温克族自治旗统计局是自治旗人民政府主管，拟定鄂温克族自治旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织实施能源企业统计调查制度,监督检查统计法律法规的实施的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,按照国家、自治区、能源统计制度,组织领导和监督检查各苏木乡镇的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行全国、全区、全市统一的基本统计制度,审定部门统计标准。

3、按照国家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查计划,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

  1、根据部门职责分工5个内设机构，本部门无独立核算下属单位。

（1）综合办公室

协助领导处理机关日常工作，协调机关政务工作。

（2）统计设计与法制股

组织起草全旗统计地方性规章和政策，办理行政应诉工作。

（3）国民经济综合核算股

对全旗国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究，组织实施国民经济核算制度。

（4）基础专业股

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，组织实施劳动工资、人口及劳动力变动抽样调查。

（5）工业、能源股

组织实施工业、战略性新兴产业等规模和效益的统计调查。

 

 2、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗统计局部门本级。详细情况见表：

 

 

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

 

  1.本年度全力做好普查、调查、核算。学懂弄通地区生产总值统一核算制度的新变化，核算原理及核算方法，找到影响核算结果的主要方面和起支撑作用的相关指标，科学研判经济运行形势，加强经济重点指标运行调度。已做好全国第五次经济普查、住户收入支出调查、劳动力调查、人口抽样调查、畜禽监测、承办鄂温克族自治旗政府和呼伦贝尔市统计局交办的其他事项。

2.全力提高统计服务水平，抓准数据监测预警。强化月度、季度、年度经济运行分析，加强重点指标数据分析与解读。

3.全力提升统计数据质量

加强学习宣传、规范数据生产流程、坚决扛起防范和惩治统计造假、弄虚作假责任。

4.全力夯实统计基层基础

积极赋予基层统计工作职能，推动名录库更新维护向乡镇、社区一级延伸，承担一定程度的限下单位催报、核实任务。加强对部门统计规范化建设的服务，持续推进部门统计数据共享共用。积极赋予基层统计工作职能，推动名录库更新维护向乡镇、社区一级延伸，承担一定程度的限下单位催报、核实任务。

 

 

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度收入、支出决算总计 618.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 38.45万元，减少 5.85%，变动原因：八项规定公用经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 103.60万元，增长 20.12%。其中：

    （一）收入决算总计 618.53万元。包括：

    1.本年收入决算合计 618.53万元。与上年决算相比，增加 109.55万元，增长 21.52%，变动原因：人员增加，工资、各种保险增加、全国第五次经济普查资本性支出较多。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%。主要原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，5.95万元，减少100.00%，变动原因：上年有2022年11-12月份社会保险资金在银行存款里。

    （二）支出决算总计 618.53万元。包括：

    1.本年支出决算合计 618.53万元。与上年决算相比，增加 103.60万元，增长 20.12%，变动原因：全国第五次经济普查经费较多。

    2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动云因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动云因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度本年收入决算合计 618.53万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 609.22万元，占 98.50%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 9.31万元，占 1.50

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度本年支出决算合计 618.53万元，其中：

    本年基本支出 618.53万元，占 100.00%；

    本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

 

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 609.22万元，与年初预算相比，收、支总计各减少47.76万元，减少 7.27%，变动原因：全国人口普查培线下训费减少，培训费减少、人口抽样调查办公费减少节约经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 114.88万元，增长 23.24%，变动原因：全国第五次经济普查经费较多，人员增加工资保险增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 609.22万元。与年初预算 656.98万元相比，完成年初预算的 92.73%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 486.42万元，与年初预算相比减53.52万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因;本单位不存在此项内容。

2．统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算379.92万元，支出决算296.53万元，完成年初预算的78%，决算数与年初预算数的差异原因：第五次经济普查线下培训费减少、八项规定节约经费，人口抽样调查办公费减少。

3.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算51.04万元，支出决算68.15万元，完成年初预算的134%，决算数与年初预算数的差异原因：补发工资增加，保险增加。

4.统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算108.99万元，支出决算121.74万元，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数的差异原因：引进人才人员增加，工资保险增加。

（二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，主要原因:本单位不存在此项内容。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 72.93万元，与年初预算相比增加 6.23万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.2万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资增加。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位行政单位，不存在此项内容。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.63万元，支出决算38.1万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，养老保险增加。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.88万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的250%。决算数与年初预算数的差异原因：以前年度调出人员退休，补缴职业年金。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 21.96万元，与年初预算相比增加 0.24万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.72万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的24%。决算数与年初预算数的差异原因：工资提高，医疗保险基数提高。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位行政单位，不存在此项内容。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：不存在此项内。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 27.91万元，与年初预算相比减少0.70万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.61万元，支出决算27.91万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：调入人员工资比调出人员工资低，公积金少一些。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 609.22万元，其中：

    （一）人员经费 384.20万元。主要包括：基本工资100.07万元、津贴补贴121.64万元、奖金10.83万元、绩效工资11.33、养老保险38.1万元、职业年金7.19万元、其他工资福利支出13.94万元、退休费27.64万元、医疗保险21.96万元、其他社会保障缴费3.6万元、住房公积金27.91万元。

    （二）公用经费 225.02万元。主要包括：办公费25.75万元、印刷费22.71万元、邮电费2.24万元、差旅费4.5万元、租赁费0.31万元、会培训费12.39万元、公务接待费2.03万元、劳务费101.93万元、工会经费1.07万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出0.9万元、办公设备购置36.49万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。不存在此项内容。

    （二）商品和服务支出 0.00万元。不存在此项内容。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.50万元，支出决算 7.53万元，完成预算的 79.30%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.50万元，支出决算 5.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 4.00万元，支出决算 2.03万元，完成预算的 50.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：疫情原因2022年未结账接待费，本年预算包括上年接待费预算。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 7.53万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.50万元，占 73.00%；公务接待费支出 2.03万元，占 27.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 5.50万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 5.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费3.8万元、维修费1.4万元、保险费0.3万元。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.20万元，增长 27.91%，变动原因：全国第五次经济普查、人口抽样调查下乡较多。

    3.公务接待费支出 2.03万元。其中：国内公务接待支出 2.03万元，接待170 批次，170 人次，开支内容：统计执法监督检查、统计基层基础建设检查及名录库更新、畜牧业调查、一二三产业融合企业发展情况调研、畜禽检测数据核查、固定资产投资专项核查等工作接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，不存在此项内容。与上年决算相比，增加 2.03万元，增长100%，变动原因：本年结算2022年度-2023年度接待费。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，不存在此项内容。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因：不存在此项内容。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度机构运行经费支出决算 225.02万元。比上年决算相比，增加103.28万元，增长84.84%，变动原因：本年全国第五次经济普查劳务费、印刷费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目36个，共涉及资金261.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；不存在此项内容。

    组织对全国第五次经济普查经费项目、四级网络经费项目、住户（居民牧民）收入支出调查经费项目、人口抽样调查经费项目、2023年畜禽监测摸底调查大样本轮换工作经费、其他办公经费项目等 6 个项目开展了部门评价。从评价情况看，以上项目保障全旗统计工作正常运行、保障全旗人口抽样工作正常运行、摸底全旗牧民居民生活状况、组织管理全旗统计调查方案计划、宣传依法统计调查工作完成质量良好，使用资金成本比预算金额减少。涉及一般公共预算支出261.99万元，政府性基金支出0万元。项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。已完成建立健全国民经济核算体系，组织实施全旗统计报表管理工作，依法查处统计违法行为，定期向社会公众发布全旗国民经济和社会发展情况的统计信息。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.全国第五次经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为128.23万元，执行数为128.23万元，完成预算的100%。

绩效目标实际完成情况：已完成通过购置经济普查设备，对参与普查人员进行培训，对全旗3000多万户法人单位，1万多个体，800多户产业活动单位进行普查，了解国情国力情况，提升全旗生态建设，保障全旗经济状态调查。

项目资金管理情况：项目资金管理严谨，本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。经济普查培训费12.3万元，购置普查办公设备34.3万元，聘请经济普查员费用42万元。保障经济普查在编人员经费年度39.63万元。本项目绩效自评得分100分，等级A级。

   实际完成情况：指标性质正向工作全部完成，指标性质反向成本全部未超过预算。实施存在问题：不存在问题。措施及办法：后续工作继续做好，努力做好使用少成本，提高工作效率。

项目支出绩效自评表 （2023）年度
项目名称		全国第五次经济普查经费
主管部门		鄂温克族自治旗统计局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	160.17	128.23		128.23		10	100.00		10
		其中：财政拨款	160.17	128.23		128.23		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过购置经济普查设备，队参与普查人员进行培训，队全旗3000多万户法人单位、1万多户个体，800多户产业活动单位进行经济普查，了解国情国力情况，提升全旗生态建设，保障全旗经济状况调查。					已完成通过购置经济普查设备，对参与普查人员进行培训，对全旗3000多万户法人单位，1万多个体，800多户产业活动单位进行普查，了解国情国力情况，提升全旗生态建设，保障全旗经济状态调查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加经济普查培训人数	正向	等于	440	440	人	4	4
			购置普查办公设备	正向	等于	35	35	台	4	4
			购置普查设备	正向	等于	70	70	台	4	4
			聘请经济普查人数	正向	等于	12	12	人	4	4
			保障经济普查在编人数	正向	等于	26	26	人	4	4
		质量指标	经济普查培训完成率	正向	等于	100	100	%	3	3
			购置普查设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3
		时效指标	经济普查培训完成及时率	正向	等于	100	100	%	3	3
			购置普查设备验收完成	正向	等于	100	100	%	3	3
		成本指标	经济普查培训经费	反向	小于等于	26.4	12.3	万元	3	3
			购置普查办公设备经费	反向	小于等于	19.2	19.2	万元	3	3
			购置普查设备经费	反向	小于等于	15.1	15.1	万元	4	4
			聘请经济普查经费	反向	小于等于	42	42	万元	4	4
			保障经济普查在编人员经费	反向	小于等于	57.49	39.63	万元	4	4
	效益指标	社会效益	提升全旗生态建设	定性		有效提升	有效提升		15	15
			保障全旗经济状况调查	定性		效果显著	效果显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	参与普查职工满意度	正向	大于	90	90	%	10	10
总分									100	100

2.四级网络经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.06分。全年预算数为5万元，执行数为4.53万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标实际完成情况：购买2台打印机3台电脑、网络邮电费2.25万元。保障国家、自治区、盟市、旗县、乡镇五级统计内网安全畅通、提高了单位办公效率。

本项目绩效自评得分99.06分，等级为A。项目立项、实施存在问题：不存在问题。后续工作继续做好，努力做好少成本，工作效率高。本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。措施及办法后续工作继续做好，努力做好少成本，工作效率高。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		四级网络经费
主管部门		鄂温克族自治旗统计局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		4.53		10	90.60		9.06
		其中：财政拨款	5.00	5.00		4.53		——	90.6		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过购买打印机及电脑，反映全旗牧业农业发展情况，保障国家、自治区、盟市、旗县、乡镇五级统计内网安全畅通、提高单位办公效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买打印机	正向	等于	2	2	台	7	7
			购买电脑	正向	等于	3	3	台	7	7
		质量指标	购买设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	6	6
		时效指标	购买设备及时率	正向	等于	100	100	%	6	6
			资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	6	6
		成本指标	购买打印机经费	反向	小于等于	0.51	0.51	万元	6	6
			购买电脑经费	反向	小于等于	1.77	1.77	万元	6	6
			办公经费	反向	小于等于	2.71	2.25	万元	6	6
	效益指标	社会效益	提高单位办公效率	定性		有效提高	有效提高		15	15
			反映全旗牧业农业发展情况	定性		效果显著	效果显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.06

3.住户（居民牧民）收入支出调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.93分。全年预算数为25.12万元，执行数为22.43万元，完成预算的89.29%。绩效目标实际完成情况：已完成通过对住户（居民牧民）收入支出进行调查，摸底全旗牧民居民生活状况，推进乡村振兴生态环境。

涉及调查住户补助年度指标数小于等于17.16万元，完成值16.16万元，调查员补助年度指标值小于等于3.96万元，完成值2.96万元，办公经费年度指标值小于等于4万元。完成3.31万元。

项目立项、实施存在问题：不存在问题。资金管理使用存在问题 ：

不存在问题。本项目绩效自评得分98.93分，等级为A。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		住户(居民牧民）收入支出调查经费
主管部门		鄂温克族自治旗统计局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25.12	25.12		22.43		10	89.29		8.93
		其中：财政拨款	25.12	25.12		22.43		——	89.29		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对住户（居民牧民）收入支出进行调查，摸底全旗牧民居民生活状况，推进乡村振兴生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及调查住户数量	正向	等于	110	110	户	7	7
			调查员数量	正向	等于	11	11	人	7	7
		质量指标	收入支出调查覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	收入支出调查完成及时率	正向	等于	100	100	%	7	7
		成本指标	涉及调查住户补助	反向	小于等于	17.16	16.16	万元	7	7
			调查员补助	反向	小于等于	3.96	2.96	万元	7	7
			办公经费	反向	小于等于	4	3.31	万元	7	7
	效益指标	社会效益	摸底全旗牧民居民生活状况	定性		效果明显	效果明显		15	15
			推进乡村振兴生态环境	定性		有效推进	有效推进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	全旗样本户满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	98.93

 

4.人口抽样调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.1分。全年预算数为10.2万元，执行数为4.18万元，完成预算的40.98%。绩效目标实际完成情况：已完成通过对全旗人口进行抽查，保障人口抽样工作正常运行。已完成涉及人口抽查户数年度指标等于1500户，参与人口抽样辅导员适量年度指标等于70人。人口抽查工作完成率年度指标大于90%人口抽样工作完成及时率和资助金拨付及时率年度指标等于100%，普查员经费年度实际完成1.35万元，辅导员经费年度实际完成2.9万元，人口抽样工作经费年度完成1.83万元。本项目绩效自评得分94.1分，等级为A。项目立项、实施存在问题：

 以上问题不存在，资金管理使用存在问题：资金管理好，目标已完成，项目立项根据上级文件要求做的，项目管理严谨。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		人口抽样调查经费
主管部门		鄂温克族自治旗统计局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.20	10.20		4.18		10	40.98		4.1
		其中：财政拨款	10.20	10.20		4.18		——	40.98		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对全旗人口进行抽查，保障人口抽查工作正常运行，摸底全旗经济发展					已完成通过对全旗人口进行抽查，保障人口抽样工作正常运行，摸底全旗经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人口抽查户数	正向	等于	1500	1500	户	6	6
			参与人口抽查辅导员数量	正向	等于	70	70	人	6	6
		质量指标	人口抽查覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			人口口抽查工作完成率	正向	大于等于	90	0	%	5	5
		时效指标	人口抽查工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			资助金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	普查员经费	反向	小于等于	1.35	1.35	万元	6	6
			辅导员经费	反向	小于等于	2.9	1	万元	6	6
			人口抽查工作经费	反向	小于等于	5.95	1.83	万元	6	6
	效益指标	社会效益	保障人口抽查工作正常运行	定性		有效保障	有效保障		15	15
			摸底全旗经济发展	定性		效果显著	效果显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	人口抽查群众及职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	94.1

5.2023年畜禽检测摸底调查大样本轮换工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.34分。全年预算数为29.5万元，执行数为1万元，完成预算的3.39%。绩效目标实际完成情况：

本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好，已完成涉及调查嘎查数量44个，涉及调查社区数量15个。本项目绩效自评得分90.34分，等级为A。项目立项、实施存在问题：

以上问题不存在，资金管理使用存在问题：资金管理好，目标已完成，项目立项根据上级文件要求做的，项目管理严谨。财政资金紧缺原因未拨付部分资金。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年畜禽监测摸底调查大样本轮换工作经费
主管部门		鄂温克族自治旗统计局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	29.50	29.50		1.00		10	3.39		0.34
		其中：财政拨款	29.50	29.50		1.00		——	3.39		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对鄂温克族自治旗全旗农牧民畜禽监测进行数量调查，了解全旗农牧业发展生态情况，改进全旗畜禽生态环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及调查嘎查数量	正向	等于	44	44	个	7	7
			涉及调查社区数量	正向	等于	15	45	个	8	8
		质量指标	畜禽监测调查覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8
			畜禽监测调查准确率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	畜禽监测工作完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			经费发放及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		成本指标	畜禽监测调查嘎查经费	反向	小于等于	22	0	万元	4	4
			畜禽监测调查社区经费	反向	小于等于	4.5	0	万元	3	3
			办公经费	反向	小于等于	3	1	万元	3	3
	效益指标	社会效益	了解全旗畜禽发展生态情况	定性		效果显著	效果显著		10	10
			改善全旗畜禽监测生态环境	定性		有效改善	有效显著		10	10
		可持续影响	全旗农牧畜禽监测调查工作	定性		定期轮换	定期轮换		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	全旗农牧民居民满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	90.34

 

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    四级网络经费项目，该项目绩效评价综合得分为99.06分，绩效评价结果为优。

项目绩效自评报告

（2023年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：四级网络经费

主管部门：鄂温克族自治旗统计局

2024年   4月  29 日

 

 

 

 

2023年四级网络经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

国家、自治区、盟市、旗县、四级统计系统网络，现在延伸到苏木乡镇级一共五级。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：通过购买打印机及电脑，反映全旗牧业农业发展情况，保障国家、自治区、盟市、旗县、乡镇五级统计内网安全畅通、提高单位办公效率。

绩效目标实际完成情况：已完成购买打印机及电脑，反映全旗牧业农业发展情况，保障国家、自治区、盟市、旗县、乡镇五级统计内网安全畅通、提高了单位办公效率。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

该绩效自评方案的目的是为了全面评估项目的执行情况。本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。 根据鄂温克族自治旗统计局财务管理制度，单位内部控制领导小组实施绩效监控工作。为了全面的能够做到监督项目执行情况及完成情况，及时发现本年度项目执行存在的问题，并且及时做好改正及总结工作，为后续工作的展开做好铺垫。能做到监督监管工作，保证找工作完成质量良好。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数4.53万元，其中：财政拨款4.53万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。本年度设置绩效目标11个，购买打印机年度指标等于2台，购买电脑年度指标等于3台。购买设备验收合格率年度指标为等于100%，购买设备及时率和资金拨款及时率年度指标等于100%。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理严谨，本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。年初资金总额为5万元，执行率为90.6%,全年预计执行4.53万元。购买打印机年度指标小于等于0.51万元，实际完成0.51万元，购买电脑经费乃年度指标小于等于1.77万元，实际完成1.77万元，办公经费年度指标小于等于2.71万元，完成值2.25万元资金管理严谨。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)购买打印机，目标值等于2台，实际完成2台，分值7，得分7。

2)购买电脑，目标值等于3台，实际完成3台，分值7，得分7。

2、质量指标

3)购买设备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值6，得分6。

3、时效指标

4)购买设备及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值6，得分6。

5)资金拨付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值6，得分6。

4、成本指标

6)购买打印机经费，目标值小于等于0.51万元，实际完成0.51万元，分值6，得分6。

7)购买电脑经费，目标值小于等于1.77万元，实际完成1.77万元，分值6，得分6。

8)办公经费，目标值小于等于2.71万元，实际完成2.25万元，分值6，得分6。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高单位办公效率，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值15，得分15。

10)反映全旗牧业农业发展情况，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)单位职工满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.06分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

  不存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续工作继续做好，努力做好使用少成本，提高工作效率。本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。在后续工作计划中，将借鉴以往的工作经验，以严谨切实完成后续相关工作。提前做好业务科室年初预算计划，做好绩效目标，绩效监控工作实施情况做好年度预算执行情况及绩效目标情况及分析，为后续项目开展做好良好的铺垫工作。总结工作，为后续工作的展开做好铺垫。能做到监督监管工作，保证找工作完成质量良好。

（二）措施及办法

后续工作继续做好，绩效努力做好少成本，工作效率高。

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    （各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：莲花           联系电话：0470-8818155- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1