目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、拘留所、看守所等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

保障被监管人元合法权益及安全，确保监管场所安全使用。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度收入、支出决算总计264.19万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3.83万元，减少1.45%，变动原因减少日常支出；与上年决算相比，收、支总计各增加89.16万元，增长50.93%。其中：

（一）收入决算总计264.19万元。包括：

1.本年收入决算合计259.52万元。与上年决算相比，增加91.41万元，增长54.37%，变动原因：今年增加了武警中队追加经费及看守所往年专项经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余4.67万元。与上年决算相比，减少2.55万元，减少32.51%，变动原因：职工借款报销还账。

（二）支出决算总计264.19万元。包括：

1.本年支出决算合计259.72万元。与上年决算相比，增加89.35万元，增加52.44%，变动原因：今年增加了武警中队追加经费支出及看守所往年专项经费支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余4.46万元。结转和结余事项。与上年决算相比，减少0.21万元，减少4.49%，变动原因：职工借款冲账。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度本年收入决算合计259.52万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入259.52万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

2023年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                         单位：万元

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度本年支出决算合计259.72万元，其中：

本年基本支出29.07万元，占11.19%；

本年项目支出230.65万元，占88.81%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                              单位：万元

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度财政拨款收入、支出决算总计264.19万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3.83万元，减少1.45%，变动原因：减少日常支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度一般公共预算财政拨款支出决算259.72万元。与年初预算268.02万元相比，完成年初预算的96.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增减少0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为259.72万元，与年初预算相比减少3.83万元。其中：

1．公安（款）武警警察部队（项）。年初预算35.69万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公安（款）执法办案（项）。年初预算232.33万元，支出决算224.03万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数的差异原因：减少日常支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为万元，与年初预算相比增加（减少）万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算28.97万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费28.97万元。主要包括：办公费0.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.02万元、取暖费28.86万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算230.65万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出204.39万元。主要包括：办公费9.74万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费21.86万元、电费13.11万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费72.88万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费8.32万元、专用燃料费0万元、劳务费23万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出54.88万元等。

（三）资本性支出26.26万元。主要包括：房屋建筑物购建8.98万元、办公设备购置3.09万元、专用设备购置14.20万。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少0）万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所2023年度机构运行经费支出决算28.97万元。比上年决算相比，减少76.93万元，减少72.64%，变动原因：今年除了取暖费支出其他支出都列到项目支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所单位2023年度政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的76.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用0车辆、主要负责人用0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金230.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对监管场所管理费项目、武警中队业务费项目、往年专项-呼财法【2022】821号关于孙怀山案件相关经费项目、武警中队自卫哨新建项目等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出230.65万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗看守所单位2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.监管场所管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.14分。全年预算数为160.1万元，执行数为146.32万元，完成预算的91.39%。项目绩效目标完成情况：已完成全年的监所管理各项费用，确保了监管场所的安全使用。

2.武警中队业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.14分。全年预算数为30.2万元，执行数为26.72万元，完成预算的88.48%。项目绩效目标完成情况：已完成武警中队营房维修及外围执勤护栏、购置监控设备和办公设备，保障了所需物，从而改善执勤条件，提升了执勤质量。

3. 武警中队新建自卫哨项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.98分。全年预算数为10万元，执行数为8.98万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：已完成武警中队新建自卫哨，从而改善执勤条件，提升了执勤质量。

. 4. 往年专项-呼财法【2022】821号关于孙怀山案件相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48.65万元，执行数为48.64万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：已付清特殊监区及食堂改造维修费用，达到改善特殊监区及食堂环境，保证了特殊监区安全使用。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

监管场所管理费项目：该项目绩效评价综合得分为99.14分，绩效评价结果为优。已完成全年的监所管理各项费用，确保了监管场所的安全使用。

武警中队业务费项目：该项目绩效评价综合得分98.14分。绩效评价结果为优，已完成武警中队营房维修及外围执勤护栏、购置监控设备和办公设备，保障了所需物，从而改善执勤条件，提升了执勤质量。

武警中队新建自卫哨项目：该项目综合评加得分98.98分，绩效评价结果优，已完成武警中队新建自卫哨，从而改善执勤条件，提升了执勤质量。

往年专项-呼财法【2022】821号关于孙怀山案件相关经费项目：该项目综合评价得分100分，绩效评价结果优，已付清特殊监区及食堂改造维修费用，达到改善特殊监区及食堂环境，保证了特殊监区安全使用。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   白永芳      联系电话：0470-8819003

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。