2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局本级决算公开

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局

单位负责人：刘贺有

财务负责人：阿斯汉

编制人：冉洋洋

报送日期：2024年9月

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号）和《鄂温克族自治旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发《鄂温克族自治旗水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办发〔2019〕27号）的规定，鄂温克族自治旗水利局（简称旗水利局）是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政策,组织编制全旗水资源规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和牧区供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，拟订节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系统连道工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督指导全旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，

组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责旗级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违法事件的查处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝护岸工程的安全监管。

（十一）组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全旗水利行业的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（十二）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十三）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十四）职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更公加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据鄂温克族自治旗水利局职责分工，本单位内设机构包括办公室与计划财务股，水利工程综合股、河湖长办公室。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗水利局综合保障中心。鄂温克族自治旗水利局综合保障中心不是财务独立核算的预算单位，人员经费和公务经费由水利局统筹安排。

   2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗水利局部门本级、鄂温克族自治旗水利局综合保障中心。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

一、   党的建设工作开展情况

2023年，我局在旗委、旗政府的正确领导下，认真贯彻党的十九大、党的二十大精神，始终把党建工作同业务工作放到同样重要的位置，同部署、同安排、同落实。  

（一）全面加强党的建设工作

一是局党组高度重视，坚持把党建工作列入重要议事日程。年初，局党组书记主持召开水利系统党建工作研究部署会议，明确了局机关、党支部、党员的工作职责，研究并制定了《旗水利局2023年党建工作计划》等；二是落实党组会议制度。为坚持和贯彻党的民主集中制原则，加强和改进党组集体领导，进一步提高党组议事决策水平，2023年我局召开党组会议主要围绕党建、党风廉政、意识形态工作、“三重一大”重要事项等进行研究部署；三是进一步建立健全党组书记为第一责任人的党建工作责任制。做到党组织领导班子健全、结构合理、分工明确、责任落实，党组的政治核心作用得到充分体现。同时做到年初有计划，年中有总结，按时完成党建信息报送，全面完成党报党刊和其他学习资料的征订任务；四是积极开展集体学习与中心组学习。根据旗直机关工委下发的理论学习要求制定学习计划，形成学习笔记。通过采取集中学习与自学相结合的方式，认真贯彻党中央、自治区、呼伦贝尔市、鄂温克族自治旗各项会议及领导讲话精神，深入学习党章党规、纪律条例和习近平总书记系列重要讲话内容等内容。共开展集体学习16次；五是落实“三会一课”制度。党支部坚持支委会每月例会制度，对局机关、各局属单位重大事项、重点工作、党建及党风廉政工作进行集中研究讨论，2023年，党支部组织召开党员大会10次，支委会12次，组织生活会1次，民主生活会2次，党员领导干部讲党课3次，确保了党中央政策法规、政令文件以及水利系统各项工作要求传达到位，使全体党员在思想上能与党中央保持高度的一致，促进党员全面参与到支部改选、民主评议等重大组织生活中来，充分落实了党的民主集中制。

（二）深入推进党风廉政建设

一是局党组高度重视，坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程。年初，局党组书记主持召开水利系统党风廉政建设工作研究部署会议，分管领导对各自分管领域党风廉政建设工作开展监督检查，开展风险隐患排查工作；二是开展学习与教育，学习习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神、中国共产党鄂温克族自治旗第十五届纪律检查委员会第三次全体会议上的工作报告等内容，观看党风廉政建设警示片，局党组书记与全体干部职工开展廉政谈话，到警示教育基地参观学习，学习典型案例。

（三）不断加强宣传思想及意识形态工作

一是专题研究部署。年初，局党组书记主持召开水利系统宣传思想及意识形态工作研究部署会议，与干部职工签订意识形态工作承诺书，分管领导对各自分管领域开展意识形态监督检查提出整改意见；二是切实加强理论武装，充分利用理论学习中心组、集体学习、学习强国等学习方式，组织党员干部开展多次学习。做好学习计划，目前理论学习中心组学习14次；三是加强组织领导，调整意识形态工作领导小组，切实做好意识形态工作。局领导班子带头，做到讲政治，坚定不移站稳政治立场，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保中央、自治区党委及市委、旗委重大决策部署不折不扣贯彻落实，达到党性和人民性的有机统一；四是加强宣传，充分运用宣传海报、宣传单、宣传品、悬挂条幅、微信公众号等方式，宣传党的思想理论和大政方针政策、河湖长制、水资源、水土保持等水利行业领域政策精神，形成主流思想舆论的强大势能，严格执行信息发布“三审”制；五是开展专题研讨。组织理论学习中心组成员及党员干部职工围绕我的工作与铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应等内容开展研讨。要求每名党员都要联系工作实际进行发言，累计开展专题研讨5次；六是按照旗发改委工作要求，开展社会信用体系建设工作，定期报送信用信息周调度和月调度。

（四）推进依法治旗和创建文明卫生城市建设工作

旗水利局党组不定期召开研究部署依法治旗、依法行政工作，将宪法、习近平法治思想纳入局党组理论学习中心组及集体学习的重点内容，对习近平法治思想、《水法》、《河道管理条例》等进行深入学习并在实际工作中加以运用，对取用水及节约用水监管方面、水土保持管理方面开展监督检查工作，对未按照水利法律法规开展水利工作，且存在水利违法事实的企业提出整改通知，进行水利执法教育并责令其限期整改；旗水利局有两个分担区一个是安康小区，一个是南达汗平房区胡同，按照要求，开展环境卫生整治，累计出动20次出动40人，对包联小区、胡同内堆放的杂物、垃圾、广告等进行清理。

二、水利重点业务工作开展情况

（一）水利工程建设项目开展情况

一是继续实施辉河河道治理工程，本工程总投资2499万元，工程主要建设内容：辉河河道治理工程任务是对辉河河道即将入伊敏河处河道两岸进行岸坡防护，维护河势稳定，护砌总长度为11.964公里。本工程于2022年7月15日开工建设，截至目前，已完成投资1750万元，已完成总工程量的72%，拨付资金1160万元；二是已编制完成农村牧区饮水安全水质提升工程实施方案，本工程总投资49.95万元，购置单户水处理设备101套，对牧区实施水质提升；三是开展了农村牧区饮水安全排查工作，为巴彦嵯岗苏木、锡尼河东苏木水质较差分散居住的牧户共安装了2套单户水处理设备；通过农村牧区饮水安全联络群接到锡尼河东苏木水管员反映供水工程水质不好的信息后，我局立即组织专业技术人员和专业的水利施工队伍对锡尼河东苏木哈日嘎那饮水安全工程和锡尼河东苏木东办事处饮水安全工程进行了实地踏勘，制定维修清单；四是巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程。我局于2022年5月8日实施了巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706万元，受益人口为200户849人，建设内容为：新建供水管网28828米，配备加压设备一套，变频调节设备一套。截至目前，已完成全部工程任务，现进行梳理工程内业资料和竣工审计工作，准备竣工验收；五是鄂温克族自治旗锡尼河河道治理工程，工程建设内容为建设护岸，总长度7km，工程批复投资为1250万元，到位资金975万元，已完成投资975万元，由于上级配套资金未到位，本项目于2020年停工。本项目于2023年10月复工建设，拨付资金为1125万元。截至目前，剩余工程量完成投资为143万元，已完成剩余工程量的92%，主要为原材料购置，该项目主要为冬季河流冰面施工，待气候达到施工条件后，立即施工，计划年底前完成全部建设任务并组织竣工验收；六是鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程，工程建设内容为工程设计总长度为8.135km，其中新建防洪堤5.678km，加培加固防洪堤2.448km，险工治理两段总长482m，同时修建8处排水闸，工程批复投资为2500万元，到位资金1950万元。完成投资1950万元。由于上级配套资金未到位，本项目于2020年停工。于2023年10月复工建设，拨付资金为2050万元，截至目前，剩余工程量完成投资为385万元，全部完成建设任务；七是伊敏河河道治理工程已将本项目纳入市水利局2024年建设计划，已与内蒙古自治区水勘院进行了实地踏勘，项目建设规划已编制完成，待纳入河流治理项目库后，开展勘测和初步设计编制工作。

（二）小型水库安全运行管理工作

一是由水利事业发展中心牵头，组织技术人员，在汛前对全旗境内的本辖区内的水库、堤防运行安全和在建水利工程度汛风险隐患进行排查工作，经检查发现各类问题18项，对于发现的隐患问题，进行了整改工作，问题全部整改完成同时开展水库安全管理、安全度汛专题培训。二是根据各水库的具体情况分别制定水库度汛方案，编制了全旗小型水库及在建水利工程的《应急度汛预案》及《超标准洪水度汛预案》，针对山洪地质灾害易发的重点地区编制了《山洪灾害防御预案》，并对各个预案的实用性、可操作性进技术行审查。三是2023年6月进入汛期以来，鄂温克族自治旗水利局全体职工及各个水库管理单位严格落实24小时值班制度，值班人员做好每日记录，认真填写水库巡查记录，加强与相关部门的沟通,及时掌握雨情、水情和汛情，坚持“有事速报、无事报平安”，遇突发汛情及时研判、迅速处置。

（三）河湖长制工作

一是今年各级河湖长累计开展巡河780人次 发现涉河湖“清四乱”问题4处，已立行立改；二是全旗范围内开展“春季”行动排查未发现“四乱”问题，“秋季”行动排查未发现“四乱”问题；三是开展河道非法采砂专项整治行动并开展排查工作，目前我旗未批复采砂许可，在专项行动排查过程中累计出动563人次，排查河道长度3891.8公里，未发现非法采砂的问题；四是“清四乱”常态化规范化行动中，清理建筑和生活垃圾共计2293.5吨，睡眠漂浮垃圾11.8吨；五是松辽流域河湖岸线利用建设项目和特定活动排查32个桥梁,4个公园，已经整改完成；六是水利部应用门户妨碍洪排查系统遥感复核排查。排查涉河流、湖泊共263个问题，现已全整改完成；七是全面开展河湖健康评价工作按照自治区河长办《关于印发<内蒙古自治区开展河湖 健康评价建立河湖健康档案工作方案>的通知》要求，对我旗河湖分批逐步开展河湖健康评价工作。目前，已经完成3条河流的健康评价工作。

（四）防汛抗旱工作

一是密切关注各地区雪融水灾害情况，水利局安排专人在伊敏河镇永丰嘎查东侧苇子坑桥自己伊敏苏木伊敏嘎查24小时驻守，随时观察雪融水情况以及冰排阻水情况。与旗应急局、气象局主要领导共同前往现场研判，与各苏木、乡镇政府积极沟通，对各地区雪融水情况进行分析，提前准备机械、人员调动，防止出现群众财产损失情况；二是积极储备各类防汛物资，截至目前我局储备土工布2000平米，铁锹200把，麻袋2000个，冲锋艇一艘，救生衣五十套，应急发电机5套。同时督促要求各苏木、乡镇、水利管理单位、在建水利工程施工单位根据实情储备麻袋、木桩、砂卵石、彩条布等常规防汛急用物资；三是落实好2022年度抗旱井已经运水设备建设，确保牧区人畜饮水保障，已申请2023年度抗旱水源井建设项目；四是执行汛期24小时值班值守制度。自6月1日起至9月15日结束，实行领导带班，值班人员值班的24小时值班值守制度，发现重大汛情，及时报告。

（五）安全生产工作

一是认真贯彻上级各部门关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神；二是深入开展水利行业安全生产检查，针对各水库、在建水利工程、防洪堤坝险工险段等进行安全生产排查检查，建立台账，发现问题及时整改。三是开展在建水利工程安全生产以及水库安全管理、安全度汛培训，压实主体责任，落实安全生产各项制度。

（六）水土保持和水资源管理工作

一是水土保持工作。我旗审批水土保持方案34个，2023年度自主验收项目报备41个，水土保持补偿费66笔，共计72,718,307.01元；监督检查第一批和第二批施工企业整改和施工进展情况47次；开展生产建设项目水土保持遥感监管违法违规项目查处工作，现场核查工作已全面完成,并对违法违规企业项目下达了整改通知，要求限期整改；二是完善用水总量管控指标体系。贯彻落实最严格水资源管理制度，下达用水计划核定行政确认47个，下达行政许可19个按时完成季度用水统计填报和取用水户水量核定工作，并配合税务部门完成水资源税和综合治税相关工作；三是严格取水审批。按照规定落实好取用地下水的行政审批管理工作，加大对用水单位用水情况的监督检查力度，计量设施安装率达到100%，所有取水许可审批落实水资源论证报告制度和节水评价制度。自年初至今，新增审批16个取水许可，延续2个；四是取用水及节约用水监管。日常监督检查共计31余次，主要针对超计划用水与工业企业用水情况进行检查。按照《用水统计调查制度》按时间节点及要求组织取用水户填报，在规定时间内完成所有工作任务；五是节约用水管理。为落实自治区节水行动方案推进工作，结合重要的宣传日对水法和节约用水进行了宣传活动，上半年开展创建节水型社会、节水型高校、节水型单位、节水评价等工作，目前正在已将节水型合社会实施方案上报至自治区，等待自治区审核批复，下半年继续积极推进完成节水型社会、高校、单位创建。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局 2023年度收入、支出决算总计 1,776.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,003.65万元，增长129.90%，变动原因：上级水利专项资金追加；与上年决算相比，收、支总计各增加308.91万元，增长21.05%。其中： 

（一）收入决算总计 1,776.26万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,776.26万元。与上年决算相比，增加 309.49万元，增长21.10%，变动原因：2023年农林水专项收入大幅增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00万元 ，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.58万元，减少100.00%，变动原因：2023年没有年初结转和结余。

    （二）支出决算总计 1,776.26万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,776.26万元。与上年决算相比，增加 309.13万元，增长 21.07%，变动原因：2023年农林水专项支出大幅增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.23万元，减少100.00%，变动原因：2023年没有年末结转和结余。

    二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局 2023年度本年收入决算合计 1,776.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,776.26万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局 2023年度本年支出决算合计 1,776.26万元，其中：

    本年基本支出 282.36万元，占 15.90%；

    本年项目支出 1,493.91万元，占 84.10%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

图2.支出决算图（以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,776.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,003.65万元，增长 129.90%，变动原因：2023年度水利专项资金支出安排增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 308.98万元，增长 21.06%，变动原因：2023年度水利专项资金支出安排增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,776.26万元。与年初预算 772.61万元相比，完成年初预算的 229.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 39.52 万元，与年初预算相比增加 3.36 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  15.67  万元，支出决算  16.51 万元，完成年初预算的  105  %。决算数与年初预算数的差异原因：退休费支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   18.83 万元，支出决算 19.92 万元，完成年初预算的  106  %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业养老保险缴纳金额增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算   0 万元，支出决算 1.43 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业职业年金缴费有新增。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算   1.66 万元，支出决算  1.66  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容不存在差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 12.77 万元，与年初预算相比增加 0.41 万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政运行卫生健康金额增加。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.36   万元，支出决算 12.68 万元，完成年初预算的  102.5  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗保险缴纳金额些许增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1706.87万元，与年初预算相比增加999.79万元。其中：

1．农业农村支出（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政运行经费支出。

2．水利支出（款）行政运行（项）。年初预算  108.79  万元，支出决算 120.03 万元，完成年初预算的  110  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员及相应工资和行政运行公用经费变动。

3．水利支出（款）机关服务（项）。年初预算  22.06  万元，支出决算 22.91 万元，完成年初预算的  104  %。决算数与年初预算数的差异原因：2032年工勤人员工资有增加。

4．水利支出（款）水利行业业务管理（项）。年初预算  83.04  万元，支出决算  77.21  万元，完成年初预算的  93  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资和公用经费业务支出有变动。

5．水利支出（款）水利工程建设（项）。年初预算  300  万元，支出决算  1269.44  万元，完成年初预算的  423  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年水利专项业务支出大幅增加。

6．水利支出（款）水利前期工作（项）。年初预算  25.7  万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年工作原因未支付。

7．水利支出（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 7.5 万元，支出决算12万元，完成年初预算的  160  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年相关专项支出增加。

8．水利支出（款）抗旱（项）。年初预算  160  万元，支出决算  142 万元，完成年初预算的  89  %。决算数与年初预算数的差异原因：因工程验收问题减少支付。

9．水利支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0.3 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年水利专项资金支出安排增加。

10．水利支出（款）农村供水（项）。年初预算  0  万元，支出决算  31.34 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年工作需要新增项目。

11．水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算  31.38 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年工作需要新增项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.1万元，与年初预算相比增加0.1万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  17  万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的  101  %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 282.36万元，其中：

    （一）人员经费 255.93万元。主要包括：基本工资61.58万、津贴补贴86.22万、奖金3.66万、绩效工资6.17万、机关事业单位基本养老保险缴费19.92万、职业年金缴费1.43万、职工基本医疗保险缴费12.77万、其他社会保障缴费12.13万、退休费16.51万、抚恤金1.66万、生活补助4.94万、住房公积金17.1万、其他工资福利支出11.85万。

    （二）公用经费 26.43万元。主要包括：办公费5.06万、水费0.15万、电费2万、邮电费0.65万、取暖费9.48万、物业管理费0.03万、工会经费0.62万、公务用车运行维护费1.58万、其他交通费用6.86万。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,493.91万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（二）商品和服务支出7.45万元。主要包括：办公费2.11万、差旅费3.43万、劳务费0.32万、公务用车运行维护费1.6万。

（三）对个人和家庭的补助0万元。本单位不涉及此类业务。

（四）债务利息及费用支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（五）资本性支出（基本建设）0万元。本单位不涉及此类业务。

（六）资本性支出1486.45万元。主要包括：专用设备购置12万、基础设施建设1474.15万、安置补助0.3万。

（七）对企业补助（基本建设）支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（八）对企业补助支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（九）对社会保障基金补助支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（十）对其他支出0万元。本单位不涉及此类业务。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.02万元，支出决算 3.18万元，完成预算的 39.61%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.02万元，支出决算 3.18万元，完成预算的 39.61%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位实行节俭政策，减少三公支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.18万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.18万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：与上年决算相比，无变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 3.18万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：与上年决算相比，无变动。

    （2）公务用车运行维护费支出 3.18万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少1.37万元，减少 30.14%，变动原因：我单位实行节俭政策，减少三公支出。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：与上年决算相比，无变动。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0 ，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局2023年度机构运行经费支出决算 26.42万元。比上年决算相比，减少28.33万元，减少51.75%，变动原因：相应节俭节约，压缩开支。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局2023年度政府采购支出总额 3.18万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.18万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.80万元，占政府采购支出总额的25.16%，其中：授予小微企业合同金额  0.80万元，占政府采购支出总额的25.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1,493.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“鄂温克族自治旗辉河河道治理工程项目”、“农村饮水工程维修养护工程项目”、“农业取水检测计量建设工程项目”“锡尼河河道治理工程项目”“巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程项目”等   5 个项目开展了部门评价，重点评价项目决策情况、完成情况、完成质量等几方面。涉及一般公共预算支出1493.91万元，政府性基金支出0万元。我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价，采取的方式为单位自评，主要过程包括收集佐证、实地验收。从评价情况来看，以上项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95-100分，预算执行接近100%，个别项目因财力原因未在当年支付。已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：无。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

    1.鄂温克族自治旗辉河河道治理工程项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.农村饮水工程维修养护工程项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45.84万元，执行数为31.34万元，完成预算的68.37%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.农业取水检测计量建设工程项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.锡尼河河道治理工程项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果

以鄂温克族自治旗辉河河道治理工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

河道防护左岸2.766km，右岸5.096km，辉河河道全长5.096km，合计7.862km；同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，护砌长度4.102km；护砌长度合计11.964km。总投资2653.28万元；资金来源为上级资金。建设期限2020年11月-2021年5月。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。

绩效目标实际完成情况：通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护了河势稳定。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数300.00万元，其中：财政拨款300.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数300.00万元，其中：财政拨款300.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数300.00万元，其中：财政拨款300.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

鄂温克族自治旗水利局往年专项-呼财农（2020）14号2020年水利发展资金中小河流治理工程，支出进行绩效评价一般公共预算资金300万元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)河道护岸治坡度长度，目标值大于等于1公里，实际完成1公里，分值7，得分7。

2)采购材料种类，目标值大于等于3类，实际完成3类，分值7，得分7。

2、质量指标

3)河道护岸治坡度质量合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

4)采购材料质量合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)资金使用及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

6)采购材料及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

4、成本指标

7)工程部分成本，目标值小于等于300万，实际完成30万，分值8，得分8。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)维护河势稳定，目标值明显，实际完成明显，分值30，得分30。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高质量发展，完善流域防洪工程体系，辉河河道治理工程建设任务是对辉河河道即将入伊敏河处河道两岸进行岸坡防护，维护河势稳定，河道防护左岸长度为2.766公里，右岸5.096公里，全长7.862公里。水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进2020年水利发展资金中小河流治理工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 6.附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 7.其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

8.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

9.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

10.结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

11.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17.“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18.机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：冉洋洋           联系电话：0470******25

第五部分 部门（单位）决算表

见附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		往年专项-呼财农（2020）14号2020年水利发展资金中小河流治理工程
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	300.00	300.00		300.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	300.00	300.00		300.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。					通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护了河势稳定。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河道护岸治坡度长度	正向	大于等于	1	1	公里	7	7
			采购材料种类	正向	大于等于	3	3	类	7	7
		质量指标	河道护岸治坡度质量合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			采购材料质量合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	资金使用及时率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			采购材料及时率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		成本指标	工程部分成本	反向	小于等于	300	300	万	8	8
	效益指标	社会效益	维护河势稳定	定性		明显	明显		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

2023年往年专项-呼财农（2020）14号2020年水利发展资金中小河流治理工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

河道防护左岸2.766km，右岸5.096km，辉河河道全长5.096km，合计7.862km；同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，护砌长度4.102km；护砌长度合计11.964km。总投资2653.28万元；资金来源为上级资金。建设期限2020年11月-2021年5月。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。

绩效目标实际完成情况：通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护了河势稳定。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数300.00万元，其中：财政拨款300.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数300.00万元，其中：财政拨款300.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数300.00万元，其中：财政拨款300.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局往年专项-呼财农（2020）14号2020年水利发展资金中小河流治理工程，支出进行绩效评价一般公共预算资金300万元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)河道护岸治坡度长度，目标值大于等于1公里，实际完成1公里，分值7，得分7。

2)采购材料种类，目标值大于等于3类，实际完成3类，分值7，得分7。

2、质量指标

3)河道护岸治坡度质量合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

4)采购材料质量合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)资金使用及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

6)采购材料及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

4、成本指标

7)工程部分成本，目标值小于等于300万，实际完成30万，分值8，得分8。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)维护河势稳定，目标值明显，实际完成明显，分值30，得分30。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高质量发展，完善流域防洪工程体系，辉河河道治理工程建设任务是对辉河河道即将入伊敏河处河道两岸进行岸坡防护，维护河势稳定，河道防护左岸长度为2.766公里，右岸5.096公里，全长7.862公里。水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进2020年水利发展资金中小河流治理工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法。

无

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		往年专项-呼财农（2022）481号2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	45.84	45.84		31.34		10	68.37		6.84
		其中：财政拨款	45.84	45.84		31.34		——	68.37		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		农村饮水工程维修养护维修，保障农村饮水安全。					通过对农村饮水工程维修养护维修，保障农村饮水安全。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护工程数量	正向	大于等于	8	8	个	7.5	7.5
			农村饮水工程维修养护工程完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		质量指标	农村饮水工程维修养护工程验收合格率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
			农村饮水工程维修养护工程资金使用规范性	定性		规范	规范		7.5	7.5
		时效指标	农村饮水工程维修养护工程开工时间	正向	等于	1	1	年/月	5	5
			农村饮水工程维修养护工程完工时间	正向	等于	1	1	年/月	5	5
		成本指标	农村饮水工程维修养护费	反向	小于等于	61	31.34	万元	5	5
			农村饮水工程维修养护工程资金空置率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障农村居民饮水安全	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响	农村饮用水工程使用年限	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	96.84

2023年往年专项-呼财农（2022）481号2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

对8处农村饮水工程维修养护

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：农村饮水工程维修养护维修，保障农村饮水安全。

绩效目标实际完成情况：通过对农村饮水工程维修养护维修，保障农村饮水安全。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数45.84万元，其中：财政拨款45.84万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数31.34万元，其中：财政拨款31.34万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局往年专项-呼财农（2022）481号2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护，支出进行绩效评价一般公共预算资金45.84万元，资金支出到位31.34，资金到位率68.37%,因工程进度原因14.5万未支付。本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)农村饮水工程维修养护工程数量，目标值大于等于8个，实际完成8个，分值7.5，得分7.5。

2)农村饮水工程维修养护工程完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)农村饮水工程维修养护工程验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7.5，得分7.5。

4)农村饮水工程维修养护工程资金使用规范性，目标值规范，实际完成规范，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)农村饮水工程维修养护工程开工时间，目标值等于1年/月，实际完成1年/月，分值5，得分5。

6)农村饮水工程维修养护工程完工时间，目标值等于1年/月，实际完成1年/月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)农村饮水工程维修养护费，目标值小于等于61万元，实际完成31.34万元，分值5，得分5。

8)农村饮水工程维修养护工程资金空置率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保障农村居民饮水安全，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)农村饮用水工程使用年限，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.84分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗水利局2023年对辖区开展农村饮水工程，将立足让人民群众喝上“放心水、安全水、幸福水”的目标，强化工程监管力度，加快推进项目建设进度，保证工程质量。积极组织开展农村饮水安全大排查，畅通监督举报渠道，及时解决各类渠道反馈问题，以优质的供水服务保障供水安全，实现农村饮水“有水喝”到“喝好水”的转变。

（二）措施及办法。

无

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		呼财农（2023）191号农业取水检测计量建设项目
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12.20	12.20		12.00		10	98.36		9.84
		其中：财政拨款	12.20	12.20		12.00		——	98.36		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过建立地下水监测系统，开展了农业取水检测计量体系，落实水资源管理制度，保障鄂温克族自治旗用水计量准确。					通过通过建立地下水监测系统，开展了农业取水检测计量体系，落实水资源管理制度，保障鄂温克族自治旗用水计量准确。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买控制柜数量	正向	大于等于	5	5	个	8	8
			购买卡片式超声波水表数量	正向	大于等于	11	11	个	7	7
		质量指标	控制柜合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			购买卡片式超声波水表合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	资金使用及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			工程完工及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	设备购买及安装费用尾款	反向	小于等于	12.2	12	万元	5	5
			成本空置率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保证用水计量准确	定性		效果显著	效果显著		15	15
		可持续影响	设备可使用年限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.84

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：呼财农（2023）191号农业取水检测

计量建设项目

主管部门：鄂温克族自治旗水利局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年呼财农（2023）191号农业取水检测计量建设项目项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过建立地下水监测系统，开展了农业取水检测计量体系

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过建立地下水监测系统，开展了农业取水检测计量体系，落实水资源管理制度，保障鄂温克族自治旗用水计量准确。

绩效目标实际完成情况：通过通过建立地下水监测系统，开展了农业取水检测计量体系，落实水资源管理制度，保障鄂温克族自治旗用水计量准确。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数12.20万元，其中：财政拨款12.20万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局呼财农（2023）191号农业取水检测计量建设项目，支出进行绩效评价一般公共预算资金12.2万元，资金支出12万元，剩余2千元为结余资金，资金到位率98.36%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)购买控制柜数量，目标值大于等于5个，实际完成5个，分值8，得分8。

2)购买卡片式超声波水表数量，目标值大于等于11个，实际完成11个，分值7，得分7。

2、质量指标

3)控制柜合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

4)购买卡片式超声波水表合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)资金使用及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)工程完工及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)设备购买及安装费用尾款，目标值小于等于12.2万元，实际完成12万元，分值5，得分5。

8)成本空置率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保证用水计量准确，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)设备可使用年限，目标值大于等于5年，实际完成5年，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.84分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗水利局将压实工作责任，要充分认识农业取水检测计量的重要性，高度重视，依法申请检定或效验，保证计量效果准确，将此项工作纳入最严格水资源管理制度，加强监督工资。水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进农业取水检测计量建设项目工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法。

无

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		往年专项—呼财农（2018）1312号2019年中央水利发展资金锡尼河河道治理工程
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	218.51	150.00		150.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	218.51	150.00		150.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		新建鄂温克族自治旗伊敏河一级支流锡尼河河道治理工程护岸7km，改善人民生产生活质量，维护河势稳定，推进生态文明建设。					通过新建鄂温克族自治旗伊敏河一级支流锡尼河河道治理工程护岸7km，改善人民生产生活质量，维护河势稳定，推进生态文明建设。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河道防护左岸护砌长度	正向	大于等于	7	7	km	8	8
			采购材料种类	正向	大于等于	3	3	累	7	7
		质量指标	工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			采购材料治理达标率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	工程完工及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			材料采购及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	河道工程投资金额	反向	小于等于	490.22	150	万元	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	改善人民生产生活质量	定性		有效改善	有效改善		10	10
		生态效益	维护河势稳定	定性		维护河势稳定	维护河势稳定		10	10
		可持续影响	推进生态文明建设	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：往年专项—呼财农（2018）1312号2019年中央水利发展资金锡尼河河道治理工程

主管部门：鄂温克族自治旗水利局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年往年专项—呼财农（2018）1312号2019年中央水利发展资金锡尼河河道治理工程项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

新建锡尼河河道治理工程7km护岸

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：新建鄂温克族自治旗伊敏河一级支流锡尼河河道治理工程护岸7km，改善人民生产生活质量，维护河势稳定，推进生态文明建设。

绩效目标实际完成情况：通过新建鄂温克族自治旗伊敏河一级支流锡尼河河道治理工程护岸7km，改善人民生产生活质量，维护河势稳定，推进生态文明建设。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

鄂温克族自治旗水利局往年专项—呼财农（2018）1312号2019年中央水利发展资金锡尼河河道治理工程，支出进行绩效评价一般公共预算资金150万元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)河道防护左岸护砌长度，目标值大于等于7km，实际完成7km，分值8，得分8。

2)采购材料种类，目标值大于等于3累，实际完成3累，分值7，得分7。

2、质量指标

3)工程验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

4)采购材料治理达标率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)工程完工及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)材料采购及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)河道工程投资金额，目标值小于等于490.22万元，实际完成150万元，分值5，得分5。

8)成本控制率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)改善人民生产生活质量，目标值有效改善，实际完成有效改善，分值10，得分10。

7、生态效益

10)维护河势稳定，目标值维护河势稳定，实际完成维护河势稳定，分值10，得分10。

8、可持续影响

11)推进生态文明建设，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

锡尼河河道治理工程，工程建设内容为建设护岸，总长度为7千米，2018年进行批复，工程批复投资为1250万元，该工程完工后，可以进一步保障人民群众的生命财产安全，加强防汛抗旱能力。水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进2019年中央水利发展资金锡尼河河道治理工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法。

无

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		往年专项—呼财农（2018）1312号中央水利发展资金巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150.00	150.00		150.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	150.00	150.00		150.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。					通过新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河道防护左岸护砌长度	正向	大于等于	8.13	8.13	km	8	8
			采购材料种类	正向	大于等于	3	3	累	7	7
		质量指标	工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			材料采购质量达标率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	防洪工程完工及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			材料采购及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	防洪工程总投资概算	反向	小于等于	801.6	150	万元	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	提升人居环境质量	定性		有效提升	有效提升		10	10
		生态效益	维护河势稳定	定性		维护河势稳定	维护河势稳定		10	10
		可持续影响	推进生态文明建设	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：往年专项—呼财农（2018）1312号中央水利发           展资金巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程

主管部门：鄂温克族自治旗水利局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年往年专项—呼财农（2018）1312号中央水利发展资金巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。

绩效目标实际完成情况：通过新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局往年专项—呼财农（2018）1312号中央水利发展资金巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程，支出进行绩效评价一般公共预算资金150万元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)河道防护左岸护砌长度，目标值大于等于8.13km，实际完成8.13km，分值8，得分8。

2)采购材料种类，目标值大于等于3累，实际完成3累，分值7，得分7。

2、质量指标

3)工程验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

4)材料采购质量达标率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)防洪工程完工及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)材料采购及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)防洪工程总投资概算，目标值小于等于801.6万元，实际完成801.6万元，分值5，得分5。

8)成本控制率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提升人居环境质量，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值10，得分10。

7、生态效益

10)维护河势稳定，目标值维护河势稳定，实际完成维护河势稳定，分值10，得分10。

8、可持续影响

11)推进生态文明建设，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗巴彦嵯刚苏木莫和尔图嘎查防洪工程，建设内容为设计总长度为8.135千米，其中新建防洪堤5.678千米，加培加固防洪堤2.448千米，险工治理两段总长482米，同时修建8处排水闸。该工程批复2500万元，水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进莫和尔图防洪工程工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法。

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