目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于发展和改革工作的法律法规及有关政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

（二）提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关工作。统筹组织开展重大战略规划、重大政策、重点项目及中央预算内投资的督导评估和事中事后监管，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，研究经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重大问题，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合调控宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行。提出全旗价格调控目标，拟订并组织实施有关价格调控措施，按照管理权限组织制定和调整重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）协调推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革相关工作。统筹协调产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。推进民营经济发展。会同有关部门研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

（五）负责全旗全社会固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施。安排中央和自治区预算内财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。统筹规划重大建设项目和生产力布局，组织重点项目建设和项目库建设。拟订并推动落实鼓励民间资本投资政策措施。统筹提出旗级政府性投资项目计划。指导工程咨询业发展。

（六）统筹推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域实施方案和政策。建立健全区域协调发展工作机制，协调落实合作重大事项和对口支援工作。组织落实国家、自治区、呼伦贝尔市老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施城乡融合与新型城镇化规划。

（七）组织拟订综合性产业政策，统筹协调一二三产业发展重大问题，并做好与相关发展规划和重大政策统筹衔接。拟订并推动实施全旗服务业、现代物流业发展规划和政策措施,协调解决有关重大问题。协调推进基础设施发展，研究拟订规划、方案和政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门组织拟订推进创新和高技术发展的规划、政策和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议，会同有关部门规划布局全旗重大科技基础设施，组织拟订战略性新兴产业发展规划，提出举措建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配消费制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同有关部门开展社会信用体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，开展农牧业和牧区经济社会发展的重大问题调查研究。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）会同有关部门落实推进经济建设与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织拟订贯彻落实国家国民经济动员方案、规划、计划的措施办法,协调组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源开发、运行和管理，规范维护能源市场秩序。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。

（十三）承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业发展规划与管理，拟订产业政策。指导协调牧区能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。统筹煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（十四）统筹研究推进区域间、产业间协同发展与合作，研究区域经济协作，组织贯彻自治区西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施。承担中俄蒙区域合作、友好城市建立联络、地区间经济协作工作。综合协调开发区的规划和发展工作。组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，统筹提出全旗内外经济合作意见协议，组织实施全旗投资促进活动。参与国际间经济交流合作。推动重点地区开发开放建设。

（十五）统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。组织编制区域性地区发展综合规划、实施方案。

（十六）根据国家、自治区和呼伦贝尔市储备总体发展规划和品种目录，统筹提出全旗重要应急储备物资的收储、轮换计划，拟订方案、办法，并组织实施和日常管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，监测粮食和储备物资供求变化。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）承担粮食、食用植物油、药品和救灾等相关物资储备的行政管理。负责政策性粮食和军粮供应与管理。根据全旗储备发展规划，组织粮食和物资储备基础设施项目建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。承担粮食流通行业管理和粮食市场体系建设。

（十八）组织粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理及粮油质量安全事故与纠纷的调查。承担粮食承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

（十九）负责系统内的安全生产管理工作及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（二十）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括

（1）办公室

（2）综合计划股（财经委办公室秘书股）

（3）发展改革股

（4）固定资产投资股

（5）县域经济股

（6）地区经济股

（7）基础产业股

（8）价格与收费管理股

（9）粮食和物资储备股

（10）审批监管股

（11）信访和安全股

（12）能源管理股

（13）价格认定办公室

（14）国防动员办公室

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计3家，鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门本级、鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心、鄂温克族自治旗粮油储备中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗发展和改革委员会	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗粮油储备中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

旗发展和改革委员会在旗委政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市及旗委政府决策部署，仅仅围绕中心工作，加强经济运行分析、推进项目谋划建设、扎实履行职能责任，在稳经济、保增长、促发展上持续承压加力，为全旗经济社会高质量发展提供有力支撑。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度收入、支出决算总计 6,264.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5,386.02万元，增长 612.81%，变动原因：信访追加22.2万元，突发公共卫生事件应急处理449.42万，服务业基础设施建设800万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,158.39万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 51.71万元，增长 0.83%。其中：

（一）收入决算总计6,264.93万元。包括：

1.本年收入决算合计 6,215.22万元。与上年决算相比，增加 17.04万元，增长 0.27%，变动原因：2023年度增加人员2名，因而决算增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 49.70万元。与上年决算相比，增加 34.68万元，增长 230.74%，变动原因：因2022年度未完成业务结转资金。

（二）支出决算总计6,264.93万元。包括：

1.本年支出决算合计 6,263.53万元。与上年决算相比，增加 100.02万元，增长 1.62%，变动原因：因2022年度结转资金于2023年使用完毕，同时2023年度新增人员2名，因而数额增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 1.40万元。结转和结余事项：基本支出结转1.4万元。与上年决算相比，减少 48.30万元，减少97.18%，变动原因：2023年度财政拨款及时，款项拨付及时，因而结转减少。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度本年收入决算合计 6,215.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,056.83万元，占 33.09%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 4,158.39万元，占 66.91%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度本年支出决算合计 6,263.53万元，其中：

本年基本支出 823.81万元，占 13.15%；

本年项目支出 5,439.72万元，占 86.85%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计 6,264.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5,386.02万元，增长 612.81%，变动原因：信访追加22.2万元，突发公共卫生事件应急处理449.42万，服务业基础设施建设800万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,158.39万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 51.71万元，增长 0.83%，变动原因：因2022年度结转资金于2023年使用完毕，同时2023年度新增人员2名，因而数额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,105.14万元。与年初预算 878.91万元相比，完成年初预算的 239.52%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为538.86万元，与年初预算相比增加 5.48万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：属于调剂项目。

信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：属于调剂项目。

2．发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算 301.91万元，支出决算 295.31  万元，完成年初预算的 97.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在调出人员和退休人员。

战略规划与实施（项）年初预算  30 万元，支出决算 15  万元，完成年初预算的50 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政收入减少、压缩经费。

社会事业发展规划（项）年初预算 50 万元，支出决算 46.6  万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数的差异原因：经费节约。

物价管理（项）年初预算 15  万元，支出决算 5.7  万元，完成年初预算的 38 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目进行中。

事业运行（项）年初预算 136.47 万元，支出决算 139.35万元，完成年初预算的 102.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：压缩经费。

其他发展与改革事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目调剂。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为166.59万元，与年初预算相比增加 31.86万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算54.19万元，支出决算49万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少数额减少。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.21万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的110.28%。决算数与年初预算数的差异原因：基数变大，数额增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.1万元，支出决算38.08万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数的差异原因：存在调出和死亡人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.53万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的1414.37%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员和死亡人员做实年金。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  0 万元，支出决算46.61万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增亡故人员。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为471.92万元，与年初预算相比增加（减少） 389.42万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.97万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数的差异原因：存在调出人员、退休人员和死亡人员。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.96万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员2名。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 58.57 万元，支出决算471.92万元，完成年初预算的 800.57  %。决算数与年初预算数的差异原因：追加支付疫情物资款项。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为32.34万元，与年初预算相比减少 4.16万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.5万元，支出决算32.34万元，完成年初预算的88.60%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，数额减少。

（六）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为800万元，与年初预算相比增加800万元。其中：

1. 其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增基建项目。

（七）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为95.42万元，与年初预算相比减少3.62万元。其中：

1.粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算91.8万元，支出决算95.42万元，完成年初预算的103.94%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 823.81万元，其中：

（一）人员经费632.28万元。主要包括：基本工资124.33万元、津贴补贴154.25万元、奖金15.13万元、社会保障缴费91.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.78万元、其他工资福利支出47.36万元、离休费0万元、退休费60.26万元、抚恤金46.61万元、生活补助45万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金32.34万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.41万元等。

（二）公用经费191.54万元。主要包括：办公费12.21万元、印刷费2万元、咨询费20万元、手续费0.08万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.27万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费29.27万元、维修（护）费1.05万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费、公务接待费0.9万元、专用材料费58.57万元、劳务费6.58万元、委托业务费19.93万元、工会经费1.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置18.44万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,281.32万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出481.02万元。主要包括：办公费0.66万元、印刷费61.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.31万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费3.71万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费388.84万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7.91万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

（三）资本性支出0.3万元。主要包括：办公设备购置0.3万元。

（四）对企业补助（基本建设）支出800万元。主要包括：其他对企业补助800万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.25万元，支出决算 7.57万元，完成预算的 73.79%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.30万元，支出决算 6.67万元，完成预算的 71.67%；公务接待费全年预算 0.95万元，支出决算 0.90万元，完成预算的 94.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因压缩经费、节约开支

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出 7.57万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.67万元，占 88.10%；公务接待费支出 0.90万元，占 11.90%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0N%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 6.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少 1.31万元，减少 16.39%，变动原因：疫情结束，费用减少。

3.公务接待费支出 0.90万元。其中：国内公务接待支出 0.90万元，接待5 批次，65 人次，开支内容：正常接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少5.92万元，减少86.81%，变动原因：疫情结束，费用减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 4,158.39万元。与上年决算相比，减少595.40万元，减少12.52%，变动原因：专项债券支出减少。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出4158.39万元，主要用于呼伦贝尔汽车产业园（一期）基础设施建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 191.54万元。比上年决算相比，减少336.91万元，减少63.76%，变动原因：2023年度预算支出统计口径发生变化，因而减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门） 2023年度政府采购支出总额 26.52万元，其中：政府采购货物支出 18.26万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 8.26万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.62万元，占政府采购支出总额的24.96%，其中：授予小微企业合同金额  6.24万元，占政府采购支出总额的23.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0X%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金451.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4,158.39万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“十四五”规划中期评估费、“党建经费”、“节能规划”、成本监审项目”、碳达峰碳中和项目”等 5个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出95.44万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目完成编制“十四五”规划中期评估，党建活动高效开展，及时编制节能规划、完成2023年度全旗价格成本监审、编制碳达峰碳中和施工表和时间表。为我旗下一步经济发展提供指导意见。发现的主要问题及原因：对绩效工作了解不够深入，针对指标不理解，有待进一步提高绩效工作水平。下一步改进措施：通过培训与不断实践学习，提高绩效工作水平。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

1.“十四五”规划中期评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出具“十四五”中期评估报告一份。发现的主要问题及原因：对绩效工作了解不够深入，针对指标不理解，有待进一步提高绩效工作水平。下一步改进措施：通过培训与不断实践学习，提高绩效工作水平。

2.党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各位党员和群众共参加党建活动次数2次，合计花费0.44万元，党建经费使用规范，党建经费使用及时，党员党性修养有效提高，单位党建活动正常开展，形成了良性循环，增加了普通群众的入党积极型，向党周围不断靠拢。发现的主要问题及原因：对绩效工作了解不够深入，针对指标不理解，有待进一步提高绩效工作水平。下一步改进措施：认真学习绩效管理知识，积极参加培训，提高工作人员的绩效意识以及绩效工作水平。

3.节能规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.27分。全年预算数为30万元，执行数为27.8万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：2023年度在时间节点内完成编制节能规划。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：同时已做好全单位工作人员的绩效培训工作，每一项支出做到事前有计划，事中有监督，事后有反馈。提高资金的使用效率，资金的投入产出科学化合理化

4.成本监审项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.34分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度全旗价格成本监审，保持物价稳定，保障民生。发现的主要问题及原因：资金使用率有待提高。下一步改进措施：提高资金的使用效率，与此同时不断提高绩效工作水平，争取上一个新台阶。

5.碳达峰碳中和项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已编制碳达峰碳中和的施工表、时间表。发现的主要问题及原因：业务人员对绩效评价了解程度有待提高。下一步改进措施：做好业务人员绩效评价培训，提升其绩效编制和评价的能力。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

“十四五”规划中期评估费，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。   

2023年“十四五”规划中期评估费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

全面评估“十四五”规划实施情况，客观评价规划实施取得的进展成效。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过对“十四五”规划中期评估，掌握“十四五”规划目标任务进展，总结推进规划实施经验做法，持续提升“十四五”规划高质量发展水平。

绩效目标实际完成情况：出具“十四五”中期评估报告一份

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

客观、公正、科学地评价2023年度“十四五”规划中期评估费资金项目建设的实施效果与影响，总结“十四五”规划中期评估费项目资金使用和实施管理的经验，发现本级项目资金使用过程中的问题，进一步规范和加强预算支出管理，提高资金使用效益。为下一步预算工作、绩效工作与财政资金的使用管理提供经验，提高工作人员业务水平打下基础。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

委托第三方编制“十四五”规划中期评估报告一份，本单位参与“十四五”评估培训会一次，高质量完成了“十四五”中期评估报告编制工作，为鄂温克族自治旗在“十四五”期间的规划提供可实施性。“十四五”规划中期评估报告是以科学合理为基础，指导我旗各项工作，为鄂温克族自治旗各项事业有序健康发展，提升鄂温克族自治旗居牧民的幸福生活指数奠定基础。

（三）项目资金管理情况。

按照国家法律法规科学合理，单位集体讨论通过后上报编制预算计划；在预算执行中严格遵守财经纪律，通过三重一大会议支付资金，严格审批程序，做到合理有效使用资金。“十四五”规划中期评估费预算下达30万元，我单位使用财政资金15万元，未超预算计划。资金使用率达到50%。均以完成预算指标及预算执行率。在以后年度继续加强资金的使用与管理。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)相关单位参加培训次数，目标值大于等于1次数，实际完成1次数，分值8，得分8。

2)中期评估成果性文件，目标值大于等于1份，实际完成1份，分值8，得分8。

2、质量指标

3)中期评估培训职工覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

4)中期评估完成合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)中期成果性文件上报及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

6)中期评估及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

4、成本指标

7)“十四五”规划中期评估控制成本，目标值小于等于30万，实际完成15万，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)总结推进规划实施经验做法，目标值有效推进，实际完成有效推进，分值10，得分10。

9)掌握“十四五”规划目标任务进展，目标值明显掌握，实际完成明显掌握，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

10)提升“十四五”规划高质量发展水平，目标值持续提升，实际完成持续提升，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)党政部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

认真学习绩效管理知识，积极参加培训，提高工作人员的绩效意识以及绩效工资水平。深入了解绩效工作内容，将绩效工作贯穿于工作全过程。同时已做好全单位工作人员的绩效培训工作，每一项支出做到事前有计划，事中有监督，事后有反馈。提高资金的使用效率，资金的投入产出科学化合理化，与此同时不断提高绩效工作水平，争取上一个新台阶。

（二）措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴春荣           联系电话：0470-8814114

第五部分部门（单位）决算表

见附件。