部门（单位）名称：鄂温克族自治旗退役军人事务局

单位负责人：宝林

财务负责人：王彩虹

编制人：孙玉花

报送日期：2024年9月

 

 

 

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目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于退役军人工作的法律法规及有关政策。拟订全旗退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策并组织实施，会同有关部门制定全旗退役军人特殊保障政策并组织落实。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇开展有关工作。

（二）负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）指导退役军人培训就业工作。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属创业就业。

（四）负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）负责维护退役军人权益工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作

（十）职能转变。旗退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、移交安置管理股、拥军优抚和褒扬纪念股。旗退役军人事务局行政编制5名。班子科级领导职数2名（1正1副）。

本部门下属单位包括：退役军人服务中心，事业编制8名。

2.     从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂温克族自治旗退役军人事务局
2	鄂温克族自治旗退役军人服务中心

 

 

  三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

 鄂温克族自治旗退役军人事务局认真贯彻落实中央关于退役军人工作的各项决策部署，大力发扬我旗双拥优良传统，在军人军属抚恤待遇、符合安置条件人员接收安置、退役军人就业创业、涉军群体权益保护以及褒扬纪念等方面做了大量工作。

一、落实优待抚恤，精准提升服务保障

按照政策标准发放伤残军人、老复员军人、烈属烈子、参战参核等优抚对象定期抚恤，截止2023年1-12月为全旗各类优抚对象176人发放抚恤金及生活补助333.49万元，及时发放减员人员的死亡抚恤金，发放抚恤金13.09万元。完善优抚医疗保障制度，全年为重点优抚对象缴纳医疗保险参保费、报销门诊药费及住院费用4.64万元，2023年度为129名现役军人家庭发放优待金727.49万元，为64名消防员发放优待金443万元。

（二）做实纾难解困，全面提升生活水平

落实对困难退役军人帮扶援助政策，优化服务流程，提升服务效能，帮助困难退役军人解决“生活难”问题。对重点困难退役军人家庭进行走访慰问，核实后对37名困难退役军人开展帮扶，帮扶援助金额达14.56万元；对12名常态化联系对象进行慰问，发放慰问金0.6万元；入户走访困难优抚对象，发放慰问品0.48万元。春节，“八一”期间，慰问抗美援朝志愿军、困难退役军人、优抚对象、“最美退役军人”、情系边海防官兵等共342人次，慰问金额达41万余元。

（三）修缮加固烈士墓，专人管护纪念设施

修缮加固烈士墓投入0.49万元，安排专人日常管理维护烈士纪念设施，确保烈士纪念设施得到有效管护。

（四）做好安置就业工作，强化就业创业服务

一是实行“阳光安置”，认真落实就业安置政策。2023年，共接收自主就业退役士兵43人，符合政府安排工作2人，其中1人安置在全额拨款事业单位，1人安置到华能伊敏煤电公司。二是按照政策要求为2022年退出现役35名退役士兵发放自主就业退役士兵一次性经济补偿金268.89万元。

（五）落实“五有”保障及全力打造政治文化环境建设

全旗共有27个退役军人服务中心（站），其中包括旗退役军人服务中心，10个苏木乡镇级退役军人服务站，16个嘎查社区级退役军人服务站。2023年，按照上级要求全部完成政治文化环境建设工作，共使用资金9.61万元。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度收入、支出决算总计 2,150.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 170.02万元，增长 8.59%，变动原因：上级下达2023年优抚对象抚恤生活补助及安置补助专项经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 738.28万元，增长 52.29%。其中：社会保障和就业支出增加750.48万元，增长54.95%、卫生健康支出减少1.1万元，减少6.32%、住房保障支出增加2.36万元，增长18.08%。

    （一）收入决算总计 2,150.15万元。包括：

    1.本年收入决算合计 2,135.96万元。与上年决算相比，增加 724.62万元，增长51.34%，变动原因：因为职工工资调标、发放带薪休假补助、职工艰苦边远补贴调标补发；优抚对象抚恤生活补助调标；2023年义务兵优待金支出包含2022年下半年优待金及入职两年消防兵家庭优待金。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 14.19万元。与上年决算相比，增加（减少） 13.66万元，增长（减少） 2,541.30%，变动原因变动原因：一是2023年缴纳2022年11月至12月未缴纳职工社会保险；二是2022年军队转业干部取暖补贴2023年发放。

    （二）支出决算总计 2,150.15万元。包括：

    1.本年支出决算合计 2,149.61万元。与上年决算相比，增加 751.96万元，增长 53.80%，变动原因：因为职工工资调标、发放带薪休假补助、职工艰苦边远补贴调标补发；优抚对象抚恤生活补助调标；2023年义务兵优待金支出包含2022年下半年优待金及入职两年消防兵家庭优待金。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.54万元。结转和结余事项：2023年银行利息及困难退役军人帮扶资金。与上年决算相比，减少 -13.68万元，减少 -96.19%，变动原因：一是2023年缴纳2022年11月至12月未缴纳职工社会保险；二是2022年军队转业干部取暖补贴2023年发放。

    二、收入决算情况说明

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度本年收入决算合计 2,135.96万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,135.96万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

 

 

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度本年支出决算合计 2,149.61万元，其中：

    本年基本支出 240.47万元，占 11.19%；

    本年项目支出 1,909.14万元，占 88.81%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

 

图2.支出决算图（以饼图列示）

           

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,149.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 169.20万元，增长 8.55%，变动原因：上级下达2023年优抚对象抚恤生活补助及安置补助专项经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 738.31万元，增长 52.32%，变动原因：因为职工工资调标、发放带薪休假补助、职工艰苦边远补贴调标补发；优抚对象抚恤生活补助调标；2023年义务兵优待金支出包含2022年下半年优待金及入职两年消防兵家庭优待金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,148.89万元。与年初预算 1,980.13万元相比，完成年初预算的 108.52%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 2,115.41万元，与年初预算相比增加168.99万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.56万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的111.71%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资调增，缴纳机关养老保险基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算1.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年有1名职工退休，缴纳职业年金单位部分。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 4.87  万元，支出决算 30.77 万元，完成年初预算的  631.83 %。决算数与年初预算数的差异原因：上级按应承担的比例拨入专项资金。

5.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 47.55  万元，支出决算 147.81 万元，完成年初预算的 310.85  %。决算数与年初预算数的差异原因：上级按应承担的比例拨入专项资金。

6.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 13.89 万元，支出决算 14.29 万元，完成年初预算的  102.88  %。决算数与年初预算数的差异原因：上级按应承担的比例拨入专项资金。

7.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算  1253.71  万元，支出决算 1170.49 万元，完成年初预算的  93.36  %。决算数与年初预算数的差异原因：预计新疆、西藏服役义务兵人数有误差。

 8.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算 0万元，支出决算 33.53 万元。决算数与年初预算数的差异原因：农村籍退役士兵老年生活补助由上级全额承担，年初不列入部门预算。 

9.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 94.57 万元，支出决算 107.09万元，完成年初预算的 113.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年上级下达困难退役军人帮扶援助、优抚对象市自然增长部分生活补助专项资金。

10.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算  262.59 万元，支出决算 263.56 万元，完成年初预算的  100.37  %。决算数与年初预算数的差异原因：上级按应承担的比例拨入专项资金。

11.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0  万元，支出决算 32.86 万元。决算数与年初预算数的差异原因：军队移交政府的离退休人员生活补助全额由上级承担，年初不列入部门预算。

12.退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年上级拨入军队移交政府的离退休干部管理机构。

13.退役安置（款）退役士兵教育管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年未开办退役士兵教育技能培训。

14.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算  40.37  万元，支出决算 69.6 万元，完成年初预算的 172.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年申请往年军队转业干部安置专项资金购置智慧档案管理系统。

15.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年上级拨入困难退役军人帮扶援助专项资金。

16.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 73.12 万元，支出决算 91.93 万元，完成年初预算的 125.72  %。决算数与年初预算数的差异原因：公务员工资调增及2023年发放半年职工带薪休假。

17.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算  10 万元，支出决算 9.07万元，完成年初预算的 90.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：按照勤俭节约的原则，通过严格的成本控制和费用管理使得实际支出数低于预算。

18.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算  81.94 万元，支出决算 86.8 万元，完成年初预算的  105.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资调增及2023年发放半年职工带薪休假。

19.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算  38.52  万元，支出决算 24.13 万元，完成年初预算的 62.64  %。决算数与年初预算数的差异原因：享受随军家属生活补助人员减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.3万元，与年初预算相比减少1.3万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.65   万元，支出决算 11.66万元，完成年初预算的  109.48  %。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资调增，缴纳医疗保险基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算  6.96  万元，支出决算 4.64万元，完成年初预算的  66.67  %。决算数与年初预算数的差异原因：优待对象申请报销医疗费的人员少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.18万元，与年初预算相比增加1.07万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.11 万元，支出决算17.18万元，完成年初预算的 106.64%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资调增，缴纳住房公积金基数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 240.47万元，其中：

    （一）人员经费 220.00万元。主要包括：基本工资56.17万元、津贴补贴68.3万元、奖金4.97万元、社会保障缴费37.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.21万元、其他工资福利支出15.76万元、离休费0万元、退休费1.57万元、抚恤金0.01万元、生活补助8.39万元、医疗费2.42万元、奖励金0万元、住房公积金17.18万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

    （二）公用经费 20.47万元。主要包括：办公费7.06万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.42万元、邮电费1.4万元、取暖费1.33万元、物业管理费0万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.5万元、委托业务费0万元、工会经费0.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

      鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,908.42万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出 18.18万元。主要包括：办公费10.9万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.66万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.8万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.05万元等。

（三）对个人和家庭的补助1874.01万元。主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费4.76万元、抚恤金178.57万元、生活补助1656.69万元、救济费0万元、医疗费补助33.99万元、助学金0万元、奖励金0万元、代缴社会保险费0万元、其他队个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出16.23万元。主要包括办公设备购置1.86万元、信息网络及软件购置更新14.37万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.30万元，支出决算 1.23万元，完成预算的 53.37%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.10万元，支出决算 1.23万元，完成预算的 58.45%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年公务用车未产生大型维修维护费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.23万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.23万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：2023年未产生此类费用。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 1.23万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：2023年未购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：2023年未产生此类费用。

    （2）公务用车运行维护费支出 1.23万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 2.33万元，减少65.53%，变动原因：2023年公务用车未产生大型维修维护费用。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2023年未产生此类费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2023年未产生此类费用。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：2023年未产生此类费用。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度机构运行经费支出决算 20.47万元。比上年决算相比，减少59.91万元，减少 74.53%，变动原因：一是按照勤俭节约的原则，通过严格的成本控制和费用管理使得实际支出数低于预算。二是2023年未产生烈士公墓维修维护费用。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度政府采购支出总额 3.38万元，其中：政府采购货物支出 1.86万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.53万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.34万元，占政府采购支出总额的10.06%，其中：授予小微企业合同金额  0.34万元，占政府采购支出总额的10.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    鄂温克族自治旗退役军人事务局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金2146.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对“退役士兵自主就业地方经济补助金项目”、“义务兵优待金项目”、“呼财社【2022】1345 优抚对象抚恤生活补助项目”等29个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出2146.78万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看以上项目绩效意识及资金预算执行效率有待提高，绩效目标指标设定的合理性不够，绩效自评目标不够规范。需切实提高绩效管理水平。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗退役军人事务局 2023年度在决算中反映29个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共29个项目的绩效自评结果。

 1.退役士兵自主就业地方经济补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为 259.49 万元，执行数为 259.49 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：2023年“八一”之前35名自主就业退役士兵地方一次性经济补助金259.49万元足额发放到位，有效落实了退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    2.义务兵优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.78 分。全年预算数为 1200.71 万元，执行数为 1014.49 万元，完成预算的 84.49 %。项目绩效目标完成情况：2023年义务兵、消防救援人员家属优待金已足额及时发放到位，切实维护义务兵、消防救援队伍人员家庭权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将进一步加强对国家财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度切实管好用好专项资金。通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。严格按照项目管理办法和制度要求，做到专款专用，对专项资金加大审核力度，严格按照制作要求执行。不断提高义务兵家属的满意度。

    3.呼财社【2022】1345 优抚对象抚恤生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 185.75万元，执行数为 185.71万元，完成预算的 99.98 %。项目绩效目标完成情况：2023年优抚对象抚恤生活补助已足额及时发放到位，有效改善了优抚对象基本生活情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将进一步加强对国家财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度切实管好用好专项资金。通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。严格按照项目管理办法和制度要求，做到专款专用，对专项资金加大审核力度，严格按照制作要求执行。不断提高重点优抚对象的满意度。

4.呼财社【2023】603号 困难退役军人帮扶援助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2023年按照政策规定给符合条件的生活困难退役军人及其他优抚对象给予帮扶援助发放，不断提高救急济难水平，增强困难退役军人及其他优抚对象的安全感，落实困难退役军人帮扶援助政策，改善困难退役军人及家属基本生活，困难退役军人帮扶援助资金，做到公正公平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将进一步加强对国家财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度切实管好用好专项资金。通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。严格按照项目管理办法和制度要求，做到专款专用，对专项资金加大审核力度，严格按照制作要求执行。不断提高困难退役军人满意度。

5.呼财社[2022]1367号 中央财政退役安置补助（军休干部生活补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。全年预算数为 34.6 万元，执行数为 33.86万元，完成预算的 97.86 %。项目绩效目标完成情况：2023年发放军队移交政府的离退休干部生活补助24.86万元、军休遗属补助8万元，有效改善了军休干部及遗属生活情况；有效开展了各项服务管理机构工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将进一步加强对国家财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度切实管好用好专项资金。通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。严格按照项目管理办法和制度要求，做到专款专用，对专项资金加大审核力度，严格按照制作要求执行。不断提高军休干部及军休遗属的满意度。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以呼财社【2022】1345 优抚对象抚恤生活补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023年呼财社【2022】1345 优抚对象抚恤生活补助项目绩效自评报告

一、   项目基本情况

（一）项目基本情况简介

  2022年中央财政提前下达2023年优抚对象补助经费预算185.75万元。主要用于伤残人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、“两参”（在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员）、以及符合条件的农村籍退役士兵、老列子女（含中华人民共和国成立前错杀后平反人员的子女）发放抚恤及生活补助。                  

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：通过为在乡复员军人、伤残军人、三属、参战参核人员、带病回乡退伍军人、老烈子女以及符合条件的农村籍退役士兵发放优待对象抚恤生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，保障军队建设促进社会和谐。 

绩效目标实际完成情况：2023年优抚对象抚恤生活补助已足额及时发放到位，有效改善了优抚对象基本生活情况。

二、   绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价体系，完善预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核，预算安排提供决策依据。通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用校园和管理水平；全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数185.75万元，其中：财政拨款185.75万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数185.71万元，其中：财政拨款185.71万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况

提前下达自治区2023年优抚对象补助经费预算（呼财社【2022】1345号）185.75万元，全年执行185.71万元，预算执行率为99.98%。按照政策规定给符合条件的优抚对象逐月审核、足额及时发放优抚对象抚恤金和生活补助。通过发放优待对象抚恤金和生活补助，切实改善了优抚对象生活情况，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

（三）项目资金管理情况

做好优抚对象抚恤和生活补助专项资金管理发放工作对于保障优抚对象基本权益、促进国防和军队建设构建和谐社会意义重大。我局认真贯彻各项法律法规，做到依法管理使用优抚专项资金。做到专款专用。优抚对象抚恤和生活补助专项资金按照规定补助标准，分配科学合理。按项目资金使用范围和使用方向准确使用。优抚对象抚恤及生活补助资金拨付实行国库集中支付，以“一卡通”形式足额及时发放。

三、   项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)在乡复员军人人数，目标值大于等于2人，实际完成2人，分值2，得分2。

2)伤残军人人数，目标值大于等于45人，实际完成46人，分值2，得分2。

3)三属人数，目标值大于等于4人，实际完成4人，分值2，得分2。

4)参战参核人员人数，目标值大于等于2人，实际完成2人，分值2，得分2。

5)带病回乡退役军人人数，目标值大于等于3人，实际完成4人，分值2，得分2。

6)老烈子女，目标值大于等于5人，实际完成5人，分值2，得分2。

7)农村籍退役士兵，目标值大于等于104人，实际完成113人，分值3，得分3。

2、质量指标

8)抚恤生活补助经费足额发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

9)抚恤补助发放标准规范率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

10)抚恤生活补助经费足额发放及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

11)抚恤补助按月发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

12)在乡复员军人人数，目标值小于等于16846元，实际完成16846元，分值2，得分2。

13)伤残军人人数，目标值小于等于1161380元，实际完成1161380元，分值2，得分2。

14)三属人数，目标值小于等于245596元，实际完成245596元，分值2，得分2。

15)参战参核人员人数，目标值小于等于19222元，实际完成19222元，分值1，得分1。

16)带病回乡退役军人人数，目标值小于等于20796元，实际完成20796元，分值1，得分1。

17)老烈子女，目标值小于等于56700元，实际完成56700元，分值1，得分1。

18)农村籍退役士兵，目标值小于等于336960元，实际完成336560元，分值1，得分1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

19)改善优抚对象基本生活，目标值有效改善，实际完成有效改善，分值10，得分10。

20)保障军队建设促进社会和谐，目标值效果显著

，实际完成效果显著，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

21)保障军队建设促进社会和谐，目标值效果显著

，实际完成效果显著，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

22)优抚对象满意，目标值大于等于95%，实际完成99.98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、   存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我们将进一步加强对国家财政法规的学习，进一步强化和完善财务管理制度切实管好用好专项资金。通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。严格按照项目管理办法和制度要求，做到专款专用，对专项资金加大审核力度，严格按照制作要求执行。不断提高重点优抚对象的满意度。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：孙玉花           联系电话：0470-8815699

 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		退役士兵自主就业地方经济补助金
主管部门		鄂温克族自治旗退役军人事务局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	259.49	259.49		259.49		10	100.00		10
		其中：财政拨款	259.49	259.49		259.49		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对退役士兵发放自主就业退役士兵地方经济补助金，履行退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益与保险军队建设。					2023年“八一”之前35名自主就业退役士兵地方一次性经济补助金259.49万元足额发放到位，有效落实了退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵发放地方经济补助金人数	正向	大于等于	35	35	人	8	8
			自主就业退役士兵发放地方经济补助工作完成率	正向	大于等于	90	100	%	8	8
		质量指标	自主就业退役士兵发放地方经济补助工作规范性	定性		规范	规范		10	10
		时效指标	自主就业退役士兵发放地方经济补助工作及时性	定性		及时	及时		10	10
		成本指标	义务兵补助成本	反向	小于等于	200.7	200.7	万元	7	7
			士官补助成本	反向	小于等于	58.79	58.79	万元	7	7
	效益指标	社会效益	保障退役士兵合法权益	定性		明显保障	明显保障		10	10
			履行退役士兵安置政策	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响	保障军队建设	定性		持续保障	持续保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		义务兵优待金
主管部门		鄂温克族自治旗退役军人事务局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1200.71	1200.71		1014.49		10	84.49		8.45
		其中：财政拨款	1200.71	1200.71		1014.49		——	84.49		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对义务兵、消防救援人员发放优待金，切实维护义务兵、消防救援队伍人员家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。					2023年义务兵、消防救援人员家属优待金已足额及时发放到位，切实维护义务兵、消防救援队伍人员家庭权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵人数	正向	大于等于	150	138	人	7	6.44	年初预计人数150人，实际发放人数138人。
			消防救援人数	正向	大于等于	122	128	人	7	7	年初预计人数122人，实际发放人数128人。
		质量指标	义务兵优待金发放完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	正向	等于	100	100	%	7	7
			资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	7	7
		成本指标	义务兵优待金经费	反向	小于等于	7731325	5714843.75	元	7	7	年初预计人数150人，实际发放人数138人。
			消防救援优待金经费	反向	小于等于	4275773	4430028	元	8	0	年初预算时市局下发人数122人，年中市局又下发6人,2023年实际发放人数128人。
	效益指标	社会效益	切实维护义务兵家庭权益	定性		效果显著	效果显著		15	15
			激励适龄青年参军保卫祖国	定性		有效激励	有效激励		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家属满意度	正向	大于等于	95	84.49	%	10	8.89
总分									100	88.78

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		呼财社【2022】1345 优抚对象抚恤生活补助
主管部门		鄂温克族自治旗退役军人事务局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	185.75		185.71		10	99.98		10
		其中：财政拨款	0.00	185.75		185.71		——	99.98		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过为在乡复员军人、伤残军人、三属、参战参核人员、带病回乡退伍军人、老烈子女以及符合条件的农村籍退役士兵发放优待对象抚恤生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，保障军队建设促进社会和谐。					2023年优抚对象抚恤生活补助已足额及时发放到位，有效改善了优抚对象基本生活情况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在乡复员军人人数	正向	大于等于	2	2	人	2	2
			伤残军人人数	正向	大于等于	45	46	人	2	2
			三属人数	正向	大于等于	4	4	人	2	2
			参战参核人员人数	正向	大于等于	2	2	人	2	2
			带病回乡退役军人人数	正向	大于等于	3	4	人	2	2
			老烈子女	正向	大于等于	5	5	人	2	2
			农村籍退役士兵	正向	大于等于	104	113	人	3	3
		质量指标	抚恤生活补助经费足额发放率	正向	等于	100	100	%	8	8
			抚恤补助发放标准规范率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	抚恤生活补助经费足额发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			抚恤补助按月发放率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	在乡复员军人人数	反向	小于等于	16846	16846	元	2	2
			伤残军人人数	反向	小于等于	1161380	1161380	元	2	2
			三属人数	反向	小于等于	245596	245596	元	2	2
			参战参核人员人数	反向	小于等于	19222	19222	元	1	1
			带病回乡退役军人人数	反向	小于等于	20796	20796	元	1	1
			老烈子女	反向	小于等于	56700	56700	元	1	1
			农村籍退役士兵	反向	小于等于	336960	336560	元	1	1
	效益指标	社会效益	改善优抚对象基本生活	定性		有效改善	有效改善		10	10
			保障军队建设促进社会和谐	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响	保障军队建设促进社会和谐	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意	正向	大于等于	95	99.98	%	10	10
总分									100	100

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		呼财社【2023】603号 困难退役军人帮扶援助资金
主管部门		鄂温克族自治旗退役军人事务局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过发放困难退役军人帮扶援助补助资金，解决符合条件的困难退役军人、困难优抚对象的生活问题；保持士兵退伍的基本稳定；保障军队建设需要，促进社会和谐。					2023年按照政策规定给符合条件的生活困难退役军人及其他优抚对象给予帮扶援助发放，不断提高救急济难水平，增强困难退役军人及其他优抚对象的安全感，落实困难退役军人帮扶援助政策，改善困难退役军人及家属基本生活，困难退役军人帮扶援助资金，做到公正公平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	定期领取抚恤补助的优待对象	正向	大于等于	2	2	人	7	7
			符合条件的困难退役军人	正向	大于等于	6	6	人	8	8
		质量指标	困难帮扶援助资金使用规范性	定性		规范	规范		8	8
			困难帮扶援助资金使用有效性	定性		有效	有效		7	7
		时效指标	困难帮扶援助资金使用及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			困难帮扶援助资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	困难帮扶援助成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5
			困难帮扶援助资金成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保持士兵退伍的基本稳定	定性		基本稳定	基本稳定		10	10
		可持续影响	保障军队建设需要	定性		长期	长期		10	10
			促进社会和谐	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		呼财社[2022]1367号 中央财政退役安置补助（军休干部生活补助）
主管部门		鄂温克族自治旗退役军人事务局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗退役军人事务局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	34.60	34.60		33.86		10	97.86		9.79
		其中：财政拨款	34.60	34.60		33.86		——	97.86		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过发放符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费，落实退役安置政策、保障军休干部及遗属生活；通过申请移交政府安置军队离退休干部服务管理机构工作经费，保障服务机构工作正常开展；保障军队建设、促进社会和谐。					2023年发放军队移交政府的离退休干部生活补助24.86万元、军休遗属补助8万元，有效改善了军休干部及遗属生活情况；有效开展了各项服务管理机构工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	军队离休干部人数	正向	大于等于	1	1	人	5	5
			享受遗属补助人数	正向	大于等于	2	2	人	5	5
			服务机构管理数	正向	等于	1	1	个	5	5
		质量指标	生活补助资金足额拨付率	正向	等于	100	100	%	5	5
			生活补助发放标准规范性	定性		规范	规范		5	5
			服务机构经费使用规范性	定性		规范	规范		5	5
		时效指标	生活补助资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	4	4
			生活补助资金发放及时率	正向	等于	100	100	%	4	4
			服务机关工作经费拨付及时率	正向	等于	100	0	%	2	2
		成本指标	军队离休干部生活补助经费	反向	小于等于	256000	248574	元	4	4
			遗属补助经费	反向	小于等于	80000	80000	元	4	4
			服务机构工作经费	反向	小于等于	10000	10000	元	2	2
	效益指标	社会效益	落实退役安置政策	定性		有效落实	有效落实		5	5
			保障军休干部及遗属生活	定性		有效保障	有效保障		5	5
			保障服务机构工作正常开展	定性		有效开展	有效开展		5	5
		可持续影响	保障军队建设	定性		有效保障	有效保障		8	8
			促进社会和谐	定性		效果显著	效果显著		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部及遗属满意度	正向	大于等于	95	97.86	%	10	10
总分									100	99.79