第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

 第一条 根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号），制定本规定。

第二条 鄂温克族自治旗交通运输局（简称旗交通运输局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

第三条 旗交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。

（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十一）有关职责分工。

1.公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。

2.城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关制度并监督实施。

3.水上交通安全监管的职责分工：农牧和科技部门负责渔港水域安全监管，文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。

4.河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

第四条 旗交通运输局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责机关日常运转，承担重要报告和综合性文稿起草、会务、机要、保密、信访、政务督办、政务档案管理，组织协调信息公开等工作。指导机关信息化建设、行业新闻宣传工作。负责机关后勤工作。负责机关和所属单位党群、纪检等工作。

 (二) 人力资源与行政审批股。负责机关及所属单位机构编制、人事任免、干部监督、培训教育、职称资格上报、技能考试鉴定、工资社保、年度考核、出国（境）管理等工作，监督指导所属单位相关工作。指导行业队伍建设工作。负责机关离退休人员管理工作。负责全旗行业行政许可，行业从业资格核发等行政审批服务事项综合协调，推进政务审批流程、环节优化等工作。

（三）财务股。执行上级行业主管部门及同级财政部门制定的财务管理制度。修订完善财务内部管理制度，并监督实施。执行上级公路水路建设投融资措施办法，会同有关部门承担旗本级投资项目资金筹措使用和监督管理工作，承担全旗交通运输各项经费和专项资金的调度与管理，提出专项资金、预算的安排建议和决算编制，负责规费征收上缴等工作。组织实施行业内部审计工作。承担机关财务管理工作，指导所属单位财务工作。

（四）公路规划建设和交通运输股。

拟订全旗公路水路相关规划并组织实施，协助相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。提出相关固定资产投资规模和方向、政府和社会资本合作项目建议，承担相关建设项目工程可行性研究工作。监督指导公路水路行业环保节能、污染防治等工作、承担统计分析工作。

负责公路水路建设监督管理工作。协调科技项目研究，科技成果转化和推广应用。负责相关标准化工作。贯彻执行相关政策、制度和标准并监督实施。按规定权限负责公路水路建设项目的设计审批、施工许可、实施监督和竣（交）工验收工作。监督指导工程造价、招标投标、从业资质、质量监督相关工作。承担交通运输行业技术行政管理日常工作。

负责公路水路建设、养护、路政、运营服务监督管理工作，贯彻执行相关政策、制度和标准并监督实施。管理超限运输、涉路工程相关事项。指导公路统筹调度、路网监测、抢险救灾等工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

负责跨旗市际道路旅客运输、协助省际道路运输管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。组织协调重点物资、紧急客货运输。承担地方海事相关工作。

（五）安全监督与政策法规股。拟订公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。指导行业安全生产和应急处置体系建设，指导行业安全生产工作。依法参与或组织安全生产相关事故调查处理工作。

组织交通运输行业政策调查研究，承担改革协调工作。负责行业依法行政指导和行政执法的协调及监督工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。承担法制宣传教育工作。承担规范性文件合法性审查、市场公平性竞争审查、行政应诉等工作，协调信用体系建设。

承担旗交通战备办公室日常工作。承担行业军民融合工作。规划旗国防交通网络布局，编制国防交通保障计划，制定国防交通应急保障方案和交通重点目标保障方案。负责民用运力国防动员准备与实施。负责国防交通专业保障队伍建设，监督检查国防交通储备物资工作，组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

第五条 旗交通运输局行政编制8名，工勤编制1名。班子科级领导职数3名（1正2副）。

第六条 旗交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共鄂温克族旗自治旗委员会机构编制委员会办公室负责解释，其调整由机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、人力资源与行政审批股、财务股、公路规划建设和交通运输股、安全监督与政策法规股。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队、鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗交通运输局部门本级。

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）以加强党的建设为核心，坚持发挥政治引领作用

1.党的建设工作。一是做好工作安排部署。召开党的建设工作会议2次。二是狠抓政治理论学习。开展中心组学习14次、专题研讨6次；党组会学习28次；支部集中学习16次、自主学习7次、专题研讨2次，专题测试1次。三是强化日常工作管理。开展服务基层活动21次、北疆新时代志愿服务45次、主题党日11次、组织生活会1次、支委会11次、党员大会4次、党小组会议20次，按时开展党员民主评议、交纳党费等活动。四是全力抓好两件大事。组织召开“五大任务”和全方位建设“模范自治区”工作调度会议2次。

2.党风廉政建设工作。制定《2023年党风廉政建设和反腐败工作要点》，并签订《2023年党风廉政建设目标管理责任书》。严格履行“一岗双责”，党组书记主持召开党风廉政建设会议2次。强化廉政教育，观看警示教育宣传片2次，开展反腐倡廉巡回讲座1次，筑牢干部职工廉政思想防线。

3.意识形态工作。一是制定《2023年宣传思想文化与意识形态工作要点》，召开宣传思想文化与意识形态工作会议2次。二是加强宣传引导。上报简报信息、约稿132条，政务新媒体发布307条，市交通运输局网站采稿90篇，旗融媒体中心采稿31篇。三是加强对各类意识形态阵地的管理，各类信息由分管领导审核后方可对外发布。

4.主题教育。制定了《鄂温克族自治旗交通运输局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划清单》，主题教育开始以来，召开专题学习9次、自主学习14次、专题党课1次、学习研讨1次、调研报告1份、活动3次。

（二）以推动交通建设为主线，农村公路通行能力不断提升

1.续建项目。巴彦嵯岗至五泉山公路，路线全长29.17公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米，三级沥青混凝土公路。10月5日主体工程已全部完工。

2.新建项目。一是3616公路。里程4.416公里，路面宽4米，路基宽5米。8月15日3616公路主体工程全部完工。二是锡尼河东苏木办事处至哈日托海嘎查公路。路线全长8.589公里，路基宽6.5米，路面宽4.5米，路面工程于9月30日完成，剩余桥涵工程计划2024年10月份完工。

3.养护工程。全年实施农村公路养护工程8段，养护里程37.751公里。其中乡道5段，养护里程28.451公里；村道3段，养护里程9.3公里，于10月5日全部完工。

4.危桥改造工程。县道X355线改造危桥4座，均位于县道X355线伊敏河镇至绰河源镇公路上，其中中桥1座（维纳河干线桥），小桥3座（伊维3＃桥、青岭1＃桥、青岭2＃桥）。10月15日主体工程全部完工。

（三）以推进日常工作为根本，交通综合服务水平稳步提高

1.安全生产工作。印发《鄂温克族自治旗交通运输局2023年安全生产工作要点》《交通运输安全生产重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》等文件。层层签订了安全生产目标责任状，每月召开1次安全生产工作例会。组织学习习近平总书记关于安全生产工作重要论述及各级关于加强安全工作系列文件精神、“安全生产十五条措施”等内容。安全监督检查企业75家次，出动执法车辆75辆次，出动执法人员222人次，发现隐患问题53个，已全部整改完成。

2.运输服务工作。巴彦托海镇地区共建立了智慧公交站点42个，为市民出行提供了实时信息，提高乘车便捷性。无障碍公交站台施工改造9个，为残疾市民出行提供了基础保障。

3.“三务公开”工作。参加全旗“三务”公开各类业务培训2次，按照要求进行“三务”公开录入工作，领导严格审核把关，档案及时整理归档。截至目前公开党务信息62条、政务信息158条、财务信息2条。

4.法治政府建设工作。一是将习近平法治思想及法治建设相关理论内容列入党组理论学习中心组学习中，开展学习10余次。二是制定《2023年鄂温克族自治旗交通运输局守法普法工作要点》，开展主题普法活动6次。三是深入贯彻落实“一规划、两方案”、市县法治建设工作，统筹推进“十四五”时期法治建设各项工作。

5.民族工作。成立民族工作领导小组，在民族政策宣传月开展多样性宣传活动，制作铸牢中华民族共同体意识知识快闪视频进行民族政策知识宣传，并在行业内发放宣传单200余份。专题召开学习贯彻中央民族工作会议精神暨铸牢中华民族共同体意识专题学习会，集中学习10次。

6.人大建议、政协提案办理工作。全年承办政协提案10件，人大建议6件。切实把提案建议办理融入全局中心工作中，确保每件提案建议有落实、有答复。

（四）以优化营商环境为关键，努力开创高质量发展新局面

1.高效完成各项依申请审批事项。共接待服务对象4500余人次，受理办理了许可102件，维修业备案125件，巡游出租汽车更新、变更132件，营运证审验1800余件，从业人员资格证业务1900余件，跨省通办业务92件，证件换发320余次。

2.深化“放管服”改革，切实优化营商环境。现交通行业审批事项即办件占比84.88%，承诺时限压缩比例94.58%以上，最多跑一次事项比率达到100%，可网办事项比例100%。同时陆续推出“容缺受理”“不见面”审批等服务措施，形成了流程优化程序简化的工作效率。

3.创新推进高质量服务发展。承接12345便民服务热线工作，截至目前共受理工单197件，办结196件，受理了主要包含公路维保情况咨询、营运车辆问题投诉、业务办理流程及材料咨询等事项，按照工单内容分别核实并给予解答、告知，为交通运输工作开展提供了“百姓心声”。

（五）以提升养护质量为目标，保通保畅效果更加鲜明

一是冬季养护工作。出动公路巡查车30台次，清理积雪3000立方米，累计清雪579公里，铺撒防滑料251立方米、融雪剂29立方米，出动除雪机械67台次、出动人员132人次。二是抢修工作。修复X355线伊敏河镇至绰河源镇公路路肩10处1640米；对C028线辉苏木至巴彦勿拉公路K6+950公里、Y001线牙日盖桥便道进行水毁修复。三是设置挡雪网。在X355线K21+076段、Y003线K4+450—K8+728段设置挡雪网共计1509米。四是安防工程。建设安装、维修、平移X358标志牌308块，设百米桩472个；对Y013线波形护栏进行维修、安装爆闪灯。五是日常养护工作。对部分裂缝严重路段进行了贴缝带封缝，共计18000延米；修补路面坑槽2165.62平方米；清理路肩草88230延米；修复缺失路肩133.196公里；扶正护栏柱420根；清扫路面345500平方米；清理桥梁伸缩缝264延米；清理桥梁排水孔190个；清理排水沟4000延米；砍伐处理隔离带内枯树2140棵。

（六）以交通运输监管为重点，行业市场环境发展健康有序

1.加强交通运输行业企业监管。一是深入“两客一危”道路运输企业，检查危货运输企业37家次，客运站34家次，出动执法人员159人次，出动执法车辆59车次。发现隐患问题18个，目前已全部整改完成。二是促进维修、驾培行业发展。持续开展辖区内维修企业备案工作，不定期对企业进行专项执法检查，全年走访维修、驾培企业40家次，出动执法人员40人次，执法车辆14台次。

2.贯彻落实交通运输执法领域专项整治工作。一是加强组织领导。成立专项整治工作领导小组，组建专项整治工作专班，制定《鄂温克族自治旗交通运输执法领域突出问题专项整治工作实施方案》，召开动员部署会议7次。二是办理问题线索。及时向社会发布《关于公布鄂温克族自治旗交通运输执法领域突出问题线索举报渠道的通告》，广泛收集问题线索并及时整改。三是开展自查自纠。制定对照检查问题清单，自上而下开展“刀刃向内”自查，针对查摆出的问题立即整改，举一反三，保障整改效果。四是建立完善制度。制定并印发了《交通运输执法领域突出问题专项整治投诉举报管理制度》等制度3项，切实提高专项整治工作管理规范性。五是加大宣传力度。组织观看警示教育片1次，多媒体发稿16篇，其中通告2篇，进展及成效14篇。制作展板1块、展架1副，发放调查问卷100余份，利用巡游出租汽车LED顶灯循环播放标语，提高群众知晓率。

3.强化重点领域执法力度。一是货运企业源头治理。共抽查企业30家次，出动执法人员272人次，车辆98台次，发现问题3个，立行立改1个，限期整改2个。开展宣传教育3次，发放宣传材料200余份，引导货运源头单位、运输企业和从业人员加强法治意识、安全意识。二是行业“打非治违”、治理超限超载。共出动执法人员2536人次，执法车辆923台次，检查班线客车1342辆次，出租汽车5425辆次，货运车辆582台，发放宣传材料460余份。查处未取得巡游出租汽车经营许可擅自从事经营车辆1台、查扣出租汽车违规经营9台；联合公安交警治理超限超载车辆41台，下达责令改正通知书9件；开展公路巡查26次，对公路控制区内违建及违规行为现场整改5起。三是渔船检验和水上交通安全管理。截至目前，出动执法人员21人次，出动执法车辆6台次，检验渔业船舶10余艘，发现问题4件，已全部整改完成。

4.大力推进交通智能化发展。一是以人工＋智能科技化手段加大对货运车辆超限超载治理，在X358公路安装地磅秤，以人工治超＋临时称重卸载等手段治理措施，坚决遏制超限超载行为，维护公路运输正常秩序。称重检查货运车辆582台，查处超限车辆33台，按照规定予以卸载33台次，并交由交管部门依法处罚。二是推进出租汽车智能终端设备安装。全旗784台出租汽车已安装智能终端设备，完成率100%。

5.持续完善“双随机、一公开”抽查机制。制定年度内部及联合检查计划，截至目前，开展部门内部双随机检查3次，部门联合检查2次。建立完善“一单两库”，陆续将已备案维修企业、招投标代理公司等录入名录库。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度收入、支出决算总计 11,673.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 7,909.50万元，增长 210.11%，变动原因：卫生健康支出较年初预算增加用于支付疫情资金；交通运输支出较年初预算增加用于支付在建工程以及以前年度工程款及二类费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,409.38万元，增长 121.75%。其中：

    （一）收入决算总计 11,673.90万元。包括：

    1.本年收入决算合计 11,670.34万元。与上年决算相比，增加 6,405.82万元，增长121.68%，变动原因：卫生健康支出较上年决算增加用于支付疫情资金；交通运输支出较上年决算增加，追加公路建设专项资金与地方配套建设资金。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 3.56万元。与上年决算相比，增加 3.56万元，增长100%，变动原因：2022年度结转结余人员经费以及办公经费。

    （二）支出决算总计 11,673.90万元。包括：

    1.本年支出决算合计 11,673.06万元。与上年决算相比，增加 6,412.31万元，增长 121.89%，变动原因：卫生健康支出较上年决算增加用于支付疫情资金；交通运输支出较上年决算增加，追加公路建设专项资金与地方配套建设资金。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.84万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，减少 -2.94万元，减少 -77.76%，变动原因：缴纳以前年度住房公积金2.72万元。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度本年收入决算合计 11,670.34万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 11,431.35万元，占 97.95%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 238.99万元，占 2.05%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度本年支出决算合计 11,673.06万元，其中：

    本年基本支出 598.89万元，占 5.13%；

    本年项目支出 11,074.17万元，占 94.87%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 11,673.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7,909.50万元，增长 210.11%，变动原因：：卫生健康支出较年初预算增加用于支付疫情资金；交通运输支出较年初预算增加用于支付在建工程以及以前年度工程款及二类费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,409.59万元，增长 121.76%，变动原因：卫生健康支出较上年决算增加用于支付疫情资金；交通运输支出较上年决算增加，追加公路建设专项资金与地方配套建设资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,434.07万元。与年初预算 2,440.95万元相比，完成年初预算的 468.43%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 34.97万元，与年初预算相比增加34.97万元。其中：

    1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：比款项为2023年度由政府调整调剂至本单位，用于支付客运站维修费用。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 48.84万元，与年初预算相比减少-3.88万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.13万元，支出决算32.73万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资调整。

     2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.03万元，支出决算11.43万元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

    4．行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数的差异原因：运输站退休人员补发以前年度工资。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 59.57万元，与年初预算相比增加45.35万元。其中：

    1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算46.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加疫情资金用于支付疫情期间的发生的费用。

    2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.22万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗缴费基数调整。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 18.40万元，与年初预算相比减少-4.67万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.07万元，支出决算18.40万元，完成年初预算的79.76%。决算数与年初预算数的差异原因：提前退休人员正式退休，不在缴纳住房公积金。

    （五）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为11272.28万元，与年初预算相比增加8921.35万元。其中：

1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算324.01万元，支出决算436.97万元，完成年初预算的134.86%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费支出以及追加支出用于支付疫情期间转运租赁费。

2．公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关工勤人员2022年3月份退休，支付机关工勤人员的零星工资。

3．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算628.70万元，支出决算1852.33万元，完成年初预算的294.63%。决算数与年初预算数的差异原因：追加中央车购税、自治区补助资金以及地方配套资金用于支付公路建设资金。

4. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：中央下达直达资金用于公路养护工程的建设。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付三个客运站的经营建设支出。

6. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算70万元，支出决算7648.62万元，完成年初预算的10926.6%。决算数与年初预算数的差异原因：追加中央车购税资金用于支付公路建设资金。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算1302.09万元，支出决算1297.23万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付农村客运补贴资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 598.89万元，其中：

    （一）人员经费 245.55万元。主要包括：基本工资38.31万元、津贴补贴50.14万元、奖金5.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元、职工基本医疗保险缴费12.88万元、其他社会保障缴费12.80万元、其他工资福利支出58.84万元、、退休费37.42万元、住房公积金18.40万元等。

    （二）公用经费 353.33万元。主要包括：办公费25.92万元、印刷费1.80万元、取暖费85.08万元、差旅费6.3万元、维修（护）费34.97万元 、租赁费132.87万元、工会经费0.51万元、公务用车运行维护费19.14万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出40.25万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10,835.18万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 19.14万元，支出决算 19.14万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 19.14万元，支出决算 19.14万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 19.14万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19.14万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 19.14万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%。

    （2）公务用车运行维护费支出 19.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 -2.69万元，减少 -12.31%，变动原因：严格落实缩减三公经费要求。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 238.99万元。与上年决算相比，减少-29.87万元，减少 -11.11%，变动原因：政府性基金支出用于支付邮储银行贷款还本付息。其中：

    （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出238.99万元，主要用于支付邮储银行贷款还本付息。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度机构运行经费支出决算 353.33万元。比上年决算相比，增加 213.15万元，增长 152.04%，变动原因：依据上级文件要求为三个客运站购买安检设备、增加客运站维修费、结清疫情期间租赁费等。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度政府采购支出总额 80.80万元，其中：政府采购货物支出 61.66万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 19.14万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金7104万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金1084.86万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“2023年其他办公经费”、“当年专项-呼财建（2023）951号内蒙古自治区财政厅关于下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批）支出预算的通知”、“2023年邮储银行贷款还本付息资金”、“2023年重点项目建设管理经费”、“当年专项-呼财建（2023）952号内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年农村牧区客运站运营补贴资金支出预算的通知”等17个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出7104万元，政府性基金支出1084.86万元。其中，对““2023年其他办公经费”、“当年专项-呼财建（2023）951号内蒙古自治区财政厅关于下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批）支出预算的通知”、“2023年邮储银行贷款还本付息资金”、“2023年重点项目建设管理经费”、“当年专项-呼财建（2023）952号内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年农村牧区客运站运营补贴资金支出预算的通知”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均达到绩效考核的优秀标准，在各项指标评分中均达到年初既定目标，绩效评分均为90分以上，等级A级，符合绩效评价优秀项目。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗交通运输局 2023年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共17个项目的绩效自评结果。

1.2023年其他办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分。全年预算数为21.80万元，执行数为20.53万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：一般公共预算资金20.53万元，资金全部支出到位，资金到位率94.17%。社会效益维持客运站正常运转、提高政务中心宣传的针对性与实效性；满意度指标交通局部门职工满意度，指标符合考察要求。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)客运站站点总数，目标值等于1个，实际完成1个，分值7，得分7。

2)政务中心宣传册印刷数，目标值大于等于600册，实际完成600册，分值7，得分7。

2、质量指标

3)客运站开展工作合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

4)政务中心宣传覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)客运站租金缴纳及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

6)宣传活动开展及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

4、成本指标

7)政务中心宣传成本，目标值小于等于1.8万元，实际完成1.27万元，分值6，得分6。

8)客运站租金费，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值6，得分6。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维持客运站正常运转，目标值有效维持，实际完成有效维持，分值15，得分15。

10)提高政务中心宣传的针对性与实效性，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)交通局部门职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.42分，等级为A。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年其他办公经费
主管部门		鄂温克族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	21.80	21.80		20.53		10	94.17		9.42
		其中：财政拨款	21.80	21.80		20.53		——	94.17		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过及时、规范发放交通局办公经费，保障交通局办公效率，维持客运站正常运转，提高政务中心宣传的针对性与实效性。					2023年其他办公经费全年预算21.80万元，全年执行20.53万元，执行率94.17%。达到全年绩效目标完成情况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	客运站站点总数	正向	等于	1	1	个	7	7
			政务中心宣传册印刷数	正向	大于等于	600	600	册	7	7
		质量指标	客运站开展工作合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
			政务中心宣传覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	7	7
		时效指标	客运站租金缴纳及时性	定性		及时	及时		5	5
			宣传活动开展及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	政务中心宣传成本	反向	小于等于	1.8	1.27	万元	6	6
			客运站租金费	反向	小于等于	20	20	万元	6	6
	效益指标	社会效益	维持客运站正常运转	定性		有效维持	有效维持		15	15
			提高政务中心宣传的针对性与实效性	定性		显著提高	显著提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	交通局部门职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	99.42

 

  2.当年专项-呼财建（2023）951号内蒙古自治区财政厅关于下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批）支出预算的通知项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为696.01万元，执行数为696.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完成，农村道路客运数量303台、城市交通发展资金数量786台；农村道路客运规范性及城市交通发展规范性规范性；农村道路客运发放及时性及城市交通发展发放及时性及时性；农村道路客运资金458.79万元、城市交通发展奖励资金237.22万元；提高道路交通出行；提高运营市场的稳定；百姓出行满意度90%。实际完成.农村道路客运数量303台、城市交通发展资金数量786台；农村道路客运规范性及城市交通发展规范性规范性；农村道路客运发放及时性及城市交通发展发放及时性及时性；农村道路客运资金458.79万元、城市交通发展奖励资金237.22万元；提高道路交通出行；提高运营市场的稳定；百姓出行满意度90%。总分90分。指标符合考察要求。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)农村道路客运数量，目标值大于等于303台，实际完成303台，分值7.5，得分7.5。

2)城市交通发展资金数量，目标值大于等于786台，实际完成786台，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)农村道路客运规范性，目标值规范，实际完成规范，分值7.5，得分7.5。

4)城市交通发展规范性，目标值规范，实际完成规范，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)农村道路客运发放及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

6)城市交通发展发放及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

4、成本指标

7)农村道路客运资金，目标值小于等于458.79万元，实际完成458.79万元，分值5，得分5。

8)城市交通发展奖励资金，目标值小于等于237.22万元，实际完成237.22万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高道路交通出行，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)提高运营市场的稳定，目标值有效稳定，实际完成有效稳定，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)百姓出行满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		当年专项-呼财建〔2023〕951号内蒙古自治区财政厅关于下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批）支出预算的通知
主管部门		鄂温克族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	696.01		0.00		10
		其中：财政拨款	0.00	696.01		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照相关文件要求，加强和规范资金管理，妥善安排好补贴资金使用工作，统筹用于支持公共交通发展，新能源出租车、农村客运补贴。					2022年度农村客运补贴资金和城市交通 发展奖励资金全年预算696.01万元，转转至2024年。执行数696.01万元，执行率0.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农村道路客运数量	正向	大于等于	303	303	台	7.5	7.5
			城市交通发展资金数量	正向	大于等于	786	786	台	7.5	7.5
		质量指标	农村道路客运规范性	定性		规范	规范		7.5	7.5
			城市交通发展规范性	定性		规范	规范		7.5	7.5
		时效指标	农村道路客运发放及时性	定性		及时	及时		5	5
			城市交通发展发放及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	农村道路客运资金	反向	小于等于	458.79	0	万元	5	5
			城市交通发展奖励资金	反向	小于等于	237.22	0	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提高道路交通出行	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响	提高运营市场的稳定	定性		有效稳定	有效稳定		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	百姓出行满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	90.0

 

3.2023年邮储银行贷款还本付息资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.81分。全年预算数为1323.44万元，执行数为238.99万元，完成预算的18.06%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完成产出指标50分；效益指标30分；满意度指标30分；计划分值100分，实际完成产出指标50分；效益指标30分；满意度指标30分；实际分值91.81分，指标符合考察要求。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)街巷硬化工程完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7.1，得分7.1。

2)银行贷款还本付息年限，目标值等于15年，实际完成15年，分值7.1，得分7.1。

3)贷款资金规模，目标值等于9044.5万元，实际完成9044.5万元，分值7.1，得分7.1。

2、质量指标

4)银行贷款还本付息逾期率，目标值小于等于5%，实际完成5%，分值7.2，得分7.2。

5)金融信贷等级，目标值小于等于100LPR，实际完成100LPR，分值7.2，得分7.2。

3、时效指标

6)银行贷款还本付息及时性，目标值及时，实际完成及时，分值7.2，得分7.2。

4、成本指标

7)年度还本付息总额，目标值小于等于1323.44万元，实际完成238.99万元，分值7.1，得分7.1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)缓解本部门资金周转压力，目标值有效缓解，实际完成有效缓解，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

9)促进现代化公路交通运输体系建设，目标值明显促进，实际完成明显促进，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)主管部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分91.81分，等级为A。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年邮储银行贷款还本付息资金
主管部门		鄂温克族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1323.44	1323.44		238.99		10	18.06		1.81
		其中：财政拨款	1323.44	1323.44		238.99		——	18.06		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过2023年度邮政储蓄银行贷款，完成街巷硬化项目资金使用、偿还等事宜，缓解本部门以前年度资金周转压力，促进现代化公路交通运输体系建设。					2023年邮储银行贷款还本付息资金全年预算数1323.44万元，全年执行238.99万元，执行率18.06%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	街巷硬化工程完成率	正向	大于等于	90	90	%	7.1	7.1
			银行贷款还本付息年限	正向	等于	15	15	年	7.1	7.1
			贷款资金规模	正向	等于	9044.5	9044.5	万元	7.1	7.1
		质量指标	银行贷款还本付息逾期率	反向	小于等于	5	5	%	7.2	7.2
			金融信贷等级	反向	小于等于	100	100	LPR	7.2	7.2
		时效指标	银行贷款还本付息及时性	定性		及时	及时		7.2	7.2
		成本指标	年度还本付息总额	反向	小于等于	1323.44	238.99	万元	7.1	7.1
	效益指标	社会效益	缓解本部门资金周转压力	定性		有效缓解	有效缓解		15	15
		可持续影响	促进现代化公路交通运输体系建设	定性		明显促进	明显促进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	91.81

 

 

4.2023年重点项目建设管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为22.06万元，完成预算的73.53%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完成数量指标14.2；质量指标14.4；时效指标14.3；成本指标7.1；社会效益15；可持续影响15；服务对象满意度10，实际完成数量指标14.2；质量指标14.4；时效指标14.3；成本指标7.1；社会效益15；可持续影响15；服务对象满意度10，总分97.35分。指标符合考察要求。

 (一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)推进项目个数，目标值大于等于12个，实际完成12个，分值7.1，得分7.1。

2)参与推进项目人数，目标值大于等于7人，实际完成7人，分值7.1，得分7.1。

2、质量指标

3)项目检查合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7.2，得分7.2。

4)项目检查工作开展规范性，目标值规范，实际完成规范，分值7.2，得分7.2。

3、时效指标

5)项目检查工作开展及时性，目标值及时，实际完成及时，分值7.2，得分7.2。

6)经费报销及时性，目标值及时，实际完成及时，分值7.1，得分7.1。

4、成本指标

7)重点项目建设管理经费，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，分值7.1，得分7.1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)加大重点项目建设的监督管理，目标值有效加大，实际完成有效加大，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

9)提高交通安全出行水平，目标值明显提高，实际完成明显提高 ，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)实施部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.35分，等级为A。

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年重点项目建设管理经费
主管部门		鄂温克族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	22.06		22.06		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	22.06		22.06		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过完成旗政府对重点项目建设工作安排部署，科学谋划2023年交通基础设施建设任务，加大对重点项目建设的监督管理，提高全旗交通安全出行水平。					2023年重点项目建设管理经费全年年初预算30万元，全年执行数22.06万元，全年执行训练场73.53%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	推进项目个数	正向	大于等于	12	12	个	7.1	7.1
			参与推进项目人数	正向	大于等于	7	7	人	7.1	7.1
		质量指标	项目检查合格率	正向	大于等于	90	90	%	7.2	7.2
			项目检查工作开展规范性	定性		规范	规范		7.2	7.2
		时效指标	项目检查工作开展及时性	定性		及时	及时		7.2	7.2
			经费报销及时性	定性		及时	及时		7.1	7.1
		成本指标	重点项目建设管理经费	反向	小于等于	30	30	万元	7.1	7.1
	效益指标	社会效益	加大重点项目建设的监督管理	定性		有效加大	有效加大		15	15
		可持续影响	提高交通安全出行水平	定性		明显提高	明显提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	实施部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.0

 

5.当年专项-呼财建（2023）952号内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年农村牧区客运站运营补贴资金支出预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完已成投入运营的苏木乡镇农村牧区客运站2个、承担农村牧区客运功能的旗客运站3个；客运标价实行政府指导价100%、农村客运货运邮政快递等服务标准90%、补贴客运站通班车率95%；资金到位率95%、按项目实施进度按时完成；成本节约、资金使用率100%；保障城乡居民行有所乘基本要求、提高农牧区货运水平、推进城乡道路客运基本公共服务；群众满意度95%。实际完成投入运营的苏木乡镇农村牧区客运站2个、承担农村牧区客运功能的旗客运站3个；客运标价实行政府指导价100%、农村客运货运邮政快递等服务标准90%、补贴客运站通班车率95%；资金到位率95%、按项目实施进度按时完成；成本节约、资金使用率100%；保障城乡居民行有所乘基本要求、提高农牧区货运水平、推进城乡道路客运基本公共服务；群众满意度95%。总分90分，指标符合考察要求。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)已投入运营的苏木乡镇农村牧区客运站，目标值大于等于2个，实际完成2个，分值7.5，得分7.5。

2)承担农村牧区客运功能的旗客运站，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)客运标价实行政府指导价，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4)农村客运货运邮政快递等服务标准，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

5)补贴客运站通班车率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)资金到位率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

7)按项目实施进度按时完成，目标值按时完成，实际完成按时完成，分值5，得分5。

4、成本指标

8)成本节约，目标值节约，实际完成节约，分值5，得分5。

9)资金使用率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)保障城乡居民行有所乘基本要求，目标值满足，实际完成满足，分值10，得分10。

11)提高农牧区货运水平，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

12)推进城乡道路客运基本公共服务，目标值有效推进，实际完成有效推进，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		当年专项-呼财建〔2023〕952号内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年农村牧区客运站运营补贴资金支出预算的通知
主管部门		鄂温克族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	26.00		0.00		10
		其中：财政拨款	0.00	26.00		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		有效缓解全区农村牧区客运点线长、客源分散、安全隐患大，农牧民群众出行不便等问题，形成城、乡、村三级农村客运站点网络体系、实现路、站、运一体化发展。					2023年农村牧区客运站运营补巾资金年初预算26万元，结转至2024年。全年执行数26万元，执行率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	已投入运营的苏木乡镇农村牧区客运站	正向	大于等于	2	2	个	7.5	7.5
			承担农村牧区客运功能的旗客运站	正向	大于等于	3	3	个	7.5	7.5
		质量指标	客运标价实行政府指导价	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			农村客运货运邮政快递等服务标准	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			补贴客运站通班车率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	资金到位率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			按项目实施进度按时完成	定性		按时完成	按时完成		5	5
		成本指标	成本节约	定性		节约	节约		5	5
			资金使用率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保障城乡居民行有所乘基本要求	定性		满足	满足		10	10
			提高农牧区货运水平	定性		有效提高	有效提高		10	10
		可持续影响	推进城乡道路客运基本公共服务	定性		有效推进	有效推进		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	90.0

 

 

 

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

2023年重点项目建设管理经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.35分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

     2023年重点项目建设管理经费项目绩效自评报告

 

一、   项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

旗政府对重点项目建设工作安排部署，科学谋划2023年交通基础设施建设任务，积极推进巴彦嵯岗至五泉山公路项目、3616公路项目、建制村通双车道项目、县道X355青岭1、2号桥、维纳河干线桥等危桥改造项目、伊敏公路大桥等重点项目，根据项目建设需要，特申请将重点项目管理费30万元纳入预算。 

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过完成旗政府对重点项目建设工作安排部署，科学谋划2023年交通基础设施建设任务，加大对重点项目建设的监督管理，提高全旗交通安全出行水平。

绩效目标实际完成情况：2023年重点项目建设管理经费全年年初预算30万元，全年执行数22.06万元，全年执行训练场73.53%。

 

一、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数22.06万元，其中：财政拨款22.06万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗交通运输局2023年一般公共预算资金30万元，资金支出22.06万元，资金到位率73.53%,本项目计划完成数量指标14.2；质量指标14.4；时效指标14.3；成本指标7.1；社会效益15；可持续影响15；服务对象满意度10，实际完成数量指标14.2；质量指标14.4；时效指标14.3；成本指标7.1；社会效益15；可持续影响15；服务对象满意度10，总分97.35分。指标符合考察要求。

（三）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

二、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)推进项目个数，目标值大于等于12个，实际完成12个，分值7.1，得分7.1。

2)参与推进项目人数，目标值大于等于7人，实际完成7人，分值7.1，得分7.1。

2、质量指标

3)项目检查合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值7.2，得分7.2。

4)项目检查工作开展规范性，目标值规范，实际完成规范，分值7.2，得分7.2。

3、时效指标

5)项目检查工作开展及时性，目标值及时，实际完成及时，分值7.2，得分7.2。

6)经费报销及时性，目标值及时，实际完成及时，分值7.1，得分7.1。

4、成本指标

7)重点项目建设管理经费，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，分值7.1，得分7.1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)加大重点项目建设的监督管理，目标值有效加大，实际完成有效加大，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

9)提高交通安全出行水平，目标值明显提高，实际完成明显提高 ，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)实施部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.35分，等级为A。

三、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

该项目将继续完善一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）措施及办法。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。