目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

 

第三部分	名词解释
第四部分	决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分	部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职能、职责

贯彻执行国家、 自治区关于卫生健康的法律法规及有关政策。组 织拟订全旗卫生健康政策、措施、规划，制定地方卫生健康规范并组 织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订并指导实施区域卫生健康 规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。推进全旗卫生健康信息化 建设。

协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改 革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进 管办分离，健全现代医院管理制度。 实施分级诊疗。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施， 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

负责疾病预防控制和卫生应急相关工作。 落实传染病预防控制及 公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责全旗疾病预防控 制网络和工作体系建设；领导全旗疾预防控制机构业务工作；指导开 展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作；落实国家、 自治区、 呼伦贝尔市、鄂温克族自治旗免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题 的干预措施，负责预防接种监督管理工作；统筹规划并监督管理我旗 传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，推动建立疾病预 防控制监督员管理，负责全旗疾病预防系统人才队伍建设工作；负责 推动传染病监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并 发布疫情信息，建立健全全旗跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享 机制；负责传染病疫情应对相关工作；协同指导疾病预防科研体系建 设

负责专业技术人员管理工作。负责一级及以下医疗机构、 医疗服 务行业的准入管理，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实 施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责食品药品安全监测工作。组织开展食品安全风险监测，负责 食品安全风险监测、交流、预警工作，组织实施国家药物政策和基本 药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警。

负责公共卫生监督管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射 卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生 的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

负责推进全旗老年健康工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。 承担鄂温克族自治旗老龄工作委员会日常工作。

负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，完善落实计 划生育、人口与家庭发展相关政策，并提出相关建议。

指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推 进卫生健康科技创新发展。

推进蒙医药中医药行业发展工作。保障和促进蒙医药中医药医疗、 保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推 进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

负责对有关行业、领域安全生产实施监督管理及法律、法规和规 章规定的其他安全生产职责。

完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

职能转变。旗卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推 动健康鄂温克建设， 以改革创新为动力， 以促健康、转模式、强基层、 重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民 群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进， 加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体 系。 二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源 向基层延伸、 向牧区覆盖、 向边远地区和生活困难群众倾斜。 三是更 加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普 惠化、便捷化。 四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院 改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、 提供方式多样化。

与有关部门职责分工。

（ 1 ）与旗发改委有关职责分工。

旗卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究 提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促 进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和 政策，落实全旗人口发展规划中的有关任务。

旗发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人 口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨 询机制，研究提出全旗人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策， 研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展， 以及统筹 促进人口长期均衡发展的政策建议。

（ 2 ）与旗民政局有关职责分工。

旗卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、 医养结合政策措施，综 合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老 年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

旗民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟 订养老服务体系建设规划、政策、规范并组织实施，承担老年人福利 和特殊困难老年人救助工作。

（ 3 ）与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同旗市场监督管理 局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。旗卫生健康委对通过食 品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立 即组织进行检验和食品安全风险监测，并及时向旗市场监督管理局通 报食品安全风险监测结果，对于得出不安全结论的食品，旗市场监督管理局应当立即采取措施。旗市场监督管理局等部门在监督管理工作 中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向旗卫生健康委提出 建议。

旗市场监督管理局会同旗卫生健康委建立重大药品不良反应和医 疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（ 4）与旗医保局有关职责分工。旗卫生健康委、旗医保局等部门 在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制， 协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括……。本部门下属单位包括：行政单 位 1 个、事业单位 18 个（其中：参照公务员管理单位 1 人）。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 19 家， 具体包括：鄂温克族自治旗卫生健康委员会（本级）、鄂温克族自治旗卫生健康综 合执法大队、鄂温克族自治旗疾病预防控制中心、鄂温克族自治旗妇幼保健计划生 育服务中心、鄂温克族自治旗人民医院、鄂温克族自治旗蒙医医院、鄂温克族自治 旗大雁镇卫生院、鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木卫生院、鄂温克族自治旗巴彦托海 镇社区卫生服务中心、鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡卫生院、鄂温克族自 治锡尼河西苏木卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根卫生院、鄂温克族自治 旗锡尼河东苏木河东卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河镇蒙医所、鄂温克族自治旗伊 敏河镇卫生院、鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫生院、鄂温克族自治旗红花尔基镇 卫生院、鄂温克族自治旗辉河苏木中心卫生院、鄂温克族自治旗辉河苏木北辉卫生 院等。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗卫生健康委员会 （本级）	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗卫生健康综合执 法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂温克族自治旗疾病预防控制中 心	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗妇幼保健计划生 育服务中心	公益一类事业单位
5	鄂温克族自治旗大雁镇卫生院	公益一类事业单位
6	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木卫 生院	公益一类事业单位
7	鄂温克族自治旗巴彦托海镇社区 卫生服务中心	公益一类事业单位
8	鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔 民族乡卫生院	公益一类事业单位
9	鄂温克族自治锡尼河西苏木卫生 院	公益一类事业单位
10	鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟 根卫生院	公益一类事业单位
11	鄂温克族自治旗锡尼河东苏木河 东卫生院	公益一类事业单位
12	鄂温克族自治旗锡尼河镇蒙医所	公益一类事业单位
13	鄂温克族自治旗伊敏河镇卫生院	公益一类事业单位
14	鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫 生院	公益一类事业单位
15	鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生 院	公益一类事业单位
16	鄂温克族自治旗辉河苏木中心卫 生院	公益一类事业单位
17	鄂温克族自治旗辉河苏木北辉卫 生院	公益一类事业单位
18	鄂温克族自治旗人民医院	公益二类事业单位
19	鄂温克族自治旗蒙医医院	公益二类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

（ 一）推进重点项目建设。 一是疾病预防控制中心业务用房项 目。项目建筑面积 9184.4 平方米，计划投资 7561.36 万元，四个单体 建筑主体已完工，正在进行水、 电、暖、消防等设备安装施工，生物 实验室有序推进，完成项目总工程量 93.9%，完成投资 7100 万元，预 计 2024 年 7 月投入使用。 二是各苏木乡镇卫生院维修。投入 48.5 万 元对红花尔基镇卫生院等 4 家卫生院维修，更换、修缮涉及消防、配 电等安全生产隐患部位。 三是清理基建历史欠款 4442.45 万元。

（ 二）提升医疗救治能力。 一是持续提升医疗服务能力。加快紧 密型医共体建设，推广分级诊疗政策。 印发《鄂温克紧密型县域内医 共体建设推进方案》，依托旗人民医院开展优质医疗资源下沉，慢性 病分级诊疗等工作。 以鄂温克族自治旗人民医院与呼伦贝尔市人民医院紧密 型医联体为依托，提升我旗医疗服务水平。旗人民医院与广东省中医 院建立跨区域医疗联盟的模式得到自治区认可，成为广东省中医院与 内蒙古自治区中医药管理局助力内蒙古自治区中医药高质量发展对 口 帮扶中的唯一一家二级甲等医院。 “李红毅名医工作室”定期开展诊 疗，促进医防深度融合，推动全旗医疗卫生事业蓬勃发展。 二是加快 互联网医院建设步伐。严格落实《关于印发互联网诊疗管理办法（试 行 ）等 3 个文件的通知》要求，旗人民医院已建成互联网医院，技术 审核已通过，正申请行政审核并现场验收。 三是做好十四冬医疗卫生 应急保障工作。结合《第十四届全国冬季运动会鄂温克族自治旗医疗 卫生保障工作方案》 内容，明确医疗保障、监督、疾控 3 项主线任务 的职能职责、工作任务、 时间节点成立医疗卫生保障领导小组和医疗 保障、疾病预防控制、卫生监督 3 个分项工作领导小组，明确系统内 各相关单位一把手作为本单位 “十四冬医疗保障工作的负责人，全面

统筹协调、组织推进相关工作落地。实行 “一抓到底” 、 “责任包干” 的责任制，成立酒店医疗保障专班，确保住地酒店医疗保障工作扁平   化管理、高位推进。颐和温泉、鄂温克宾馆、海堂酒店分别有 10 人、

8 人、10 人医护保障队伍，人员已固定，且对照标准，组织开展医务  室设置所需药品、设备、制度、标识、救护车辆的筹备工作。开展“‘十  四冬’新冠肺炎防控涉疫场所终末消毒检验性演练”，对 “十四冬” 保障酒店开展现场培训及环境卫生监测应急演练。 旗人医院伊敏院区  张权荣获内蒙古自治区首届住院医师技能竞赛（ 二等奖外科组），旗  人民医院唐丽被内蒙古自治区护理学会评为 2022-2023 年度 “ 内蒙古  自治区杰出护理工作者”。

（ 三）控制重大疾病。2023 年 1 月 1 日-11 月 30 日全旗无甲类传 染病报告。持续做好性病、艾滋病防治工作， HIV 感染者和艾滋病病 人中治疗率 93.55%，规范随访比例 91.94%。加强结核病防治，初诊患 者接受病原学检测率为 100%，耐药可疑者筛查完成中央补助项目年度 任务 100%。各项指示均达到年度任务指标。旗疾病预防控制中心荣获 “2022 年度肿瘤登记工作优秀奖”。 一是提升基层医疗机构新冠肺炎 疫情防控供给。为 12 家基层医疗机构配备“指氧仪”60 台、“制氧机”11 台，发放爱心“健康包”2120 个。 二是做好重点人群健康管理和服务工 作。依托重点人群分级分类服务信息化平台，对新冠重点人群进行健 康监测，已随访 6822 人次。三是推进基层医疗卫生机构发热诊室运行。 全旗 12 家基层医疗机构发热诊室累计诊疗 7071 人次，为 65 岁以上重 点人群提供健康咨询 12477 人次。按“乙类乙管”要求进一步完成相应物 资配备。 巴彦托海镇社区卫生服务中心月丽被中国社区卫生协会授予 “新冠疫情防控中表现突出的城乡社区卫生工作者” 荣誉称号。

（ 四）加强妇幼健康管理。 一是继续实施牧区、城镇低保家庭适龄妇女“两癌”筛查。2023 年，两癌筛查任务数为 3724 人，截至目前 宫颈癌筛查 3826 人，完成率为 102.7%，乳腺癌筛查 3993 人，完成率 107.2%。 二是加强出生缺陷综合防治。截至目前婚前医学检查率达到 80%；免费孕前优生健康检查率达到目标任务数的 100%；产前筛查率达 到 94.32%；新生儿遗传代谢病筛查率及新生儿听力筛查率为 99.63%， 落实出生缺陷干预救助项目。各项指示均达到年度任务指标。

（五）改善老年健康服务。一是实施安宁疗护（ 临终关怀）服务。 旗人民医院伊敏分院 2023 年 8 月开放安宁疗护病房，参加全国安宁疗 护人才能力提升培训 2 人次，有效缓解患者家属和社会的压力。 二是 提升医养结合服务能力。依托公共卫生服务，组织 6 家单位与辖区内 养老服务机构签定医养结合协议，为 65 岁及以上老年人提供 6 项医养 结合服务、为失能老年人提供健康评估与健康服务。 三是创建老年友 好型社区。在巴彦托海镇艾里社区创建全国示范性老年友好型社区， 目前已通过市、 自治区两级检查评估，为迎接国家级检查验收做准备。

（ 六）夯实人才队伍。通过公开招聘、人才引进等形式，2023 年 共招聘专业技术人员 19 人、综合岗人员 2 人。

（ 七）传承发展中医药。（ 1）提升基层服务能力。蒙中医药诊疗 量占门诊总量的 44%。65 岁以上老年人和 0-36 个月儿童中医药（蒙医 药）健康管理率分别为 77.60%和 94.19%，各项指示均已达标。（ 2 ） 强化项目实施。在社区卫生服务站、嘎查卫生室建成中医阁（蒙医阁）， 覆盖率超过年初任务指标，分别达 25%和 14%。所有中医馆（蒙医馆） 均配备中医（ 蒙医）医师，能够提供六类 10 项以上中医（ 蒙医）适宜 技术服务。（ 3）促进（ 蒙医药）对外合作交流。旗蒙医医院与蒙古国 立医科大学附属蒙医医院考察团队就开展义诊、远程会诊、为患者提 供优质的蒙医药服务等事宜进行交流座谈，推动双方的蒙中医药工作再上一个新台阶。旗蒙医医院王咏梅、伊敏苏木中心卫生院莲花被内 蒙古自治区卫生健康委员会、 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅评 为 “第三批内蒙古自治区名中医(名蒙医)”。

（ 八）提升医疗卫生行业法治综合监管水平。开展执法人员专项 培训，线下、线上培训 4 次、169 人次。完成呼伦贝尔市 2023 年优化 营商环境改革任务清单工作；12345 平台接单 134 件，响应率、办结率、 满意率均达到 100%。加强行业信用监管，实施 2021-2023 年行政许可 和行政处罚信用数据归集、应用和修复工作。继续做好优化审批事项 服务流程，压缩审批时间。选取 8 家重点行业企业开展工作场所职业 危害因素监测，切实保障劳动者健康权益。

（ 九）生育政策与人口均衡发展。积极推进托育服务发展。 目前 全旗 3 岁以下托育机构有 12 家、托位 445 个，实现每千人 3.2 个托位， 圆满完成 “十四五” 中期目标。持续推进计划生育利益导向工作的落 实，2023 年全旗共确认计生特别扶助对象 411 人（其中独生子女伤残

157 人，独生子女死亡 254 人）、确认农村牧区奖励扶助对象 393 人， 财政审核发放补助金 3,973,115.00 元。 审批 20 户 (30 人)的独生子女 伤残死亡一次性扶助，发放扶助金 204.3 万元。为 288 户计划生育特 殊家庭发放慰问金 13 万元。为 390 位计划生育家庭人员投入 11.7 万 元办理计划生育保险工作。

（十）巩固国家卫生旗县，推进健康鄂温克行动。健全完善爱国 卫生规范性文件，扎实开展爱国卫生月活动，发动党员干部群众 1 万 余人，清理脏乱死角 1.9 万余处，清除垃圾堆物 9 万余吨；建立巩固 国家卫生旗考核检查与奖惩制度。联合各单位对 20 余处现场点位进行 全覆盖督导检查， 印发督导通报并联合旗政府督查室，要求责任单位 限时整改问题 200 余处， 同时对各苏木乡镇、旗直单位考核结果报送旗委旗政府，作为年终绩效考核依据。进一步健全健康鄂温克行动工 作体系。印发《健康鄂温克行动2023 年工作要点》，开展健康知识普及 行动，全旗居民健康素养水平达到 28%，健康鄂温克行动 2023 年主要 目标基本实现。鄂温克族自治旗城市管理综合行政执法大队被自治区 爱卫会授予爱国卫生运动 70 周年先进集体，鄂温克族自治旗市政园林 环卫事业服务中心党 支部书记、主任自治区爱卫会授予爱国卫生运动 70 周年先进个人。

（十一）推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 (1)是推进 “县乡一  体、 乡村一体”机制，加强健康乡村建设，加快乡村医疗卫生机构标   准化建设。全旗常住居牧民建立电子健康档案 124850份，建档率 88.48%。 孕产妇系统管理率均达到 90%以上。以苏木乡镇为单位，常规免疫规划  疫苗接种率均在 95%以上。新生儿访视率 100%，儿童健康管理率 90.1%。 高血压病患者规范管理率 69.84%。2 型糖尿病患者规范管理率 70.69%。 老年人健康管理率 66.86%。严重精神障碍规范管理率 94.85%。肺结核  病患者治疗、随访管理率为 100%。各项指示均达到年度任务指标。（ 2 ） 提升基层医疗机构软硬件水平。推进新城区基本公共服务工作扎实开  展，成立新区社区卫生服务站，负责安达社区、 图库莲社区基本公共  卫生服务工作。（ 3）家庭医生签约工作继续把工作重点向提质增效转   变。全旗居民签约率为 62.76%，重点人群签约率为 84%，不断提高城  乡居民对签约服务的获得感和满意度。各项指示均达到年度任务指标。 巴彦嵯岗苏木卫生院巴日斯家庭医生服务团队荣获 “2022 年度内蒙古  自治区优秀家庭医生团队”称号。

2023 年在全旗卫健系统广大干部职工的共同努力下，取得市级以 上荣誉 15 项（集体 2 项，个人 13 项），其中国家级荣誉 2 项（集体 1 项，个人 1 项）， 自治区级荣誉 5 项（集体荣誉 1 项，个人 4 项），市级荣誉 8 项（个人 8 项）。在看到成绩的同时，也要清醒的认识到， 我们的工作与人民群众日益增长的多层次、多样化健康服务需求还有 不小差距。主要表现在：服务大局仍有差距，围绕主责主业，服务人 口发展、家庭健康和健康鄂温克建设等措施办法不多；妇幼专业技术 人员老龄化严重与技术人员不足并存，在一定程度上影响规范开展孕 期检查工作等。 我们必须从实际出发，坚持问题导向、 目标导向，树 立有解思维、创新思维，不断推动卫生健康事业高质量发展。

 

第二部分 部门（单位）决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会（部门） 2023 年度收入、支出决算总计 33,403.36 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 14,097.26 万元，增长 73.02%，变动原因：2023 年度上级转移支付专项经费追加预算、2023 年上级 下达专项债券资金追加预算、2023 年事业单位事业收入没有列入年初预算在实施 收入时追加预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 505.20 万元，减少 1.49%。 其中：

（一）收入决算总计 33,403.36 万元。包括：

1.本年收入决算合计 31,703.50 万元。与上年决算相比，增加 387.43 万 元，增长 1.24%，变动原因：当年事业单位业务收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 10.09 万元。与上年决算相比，增加  9.53 万元，增长 1,705.16%，变动原因：主要是事业单位弥补当年收支亏损。

3.年初结转和结余 1,689.76 万元。与上年决算相比，减少  902.17 万元， 减少 34.81%，变动原因：2022 年度结转结余资金本年度支出，结余减少。

（二）支出决算总计 33,403.36 万元。包括：

1.本年支出决算合计 31,166.11 万元。与上年决算相比，减少 1,059.14 万元，减少 3.29%，变动原因：本年度专项债券资金支出减少。

2.结余分配 3.63 万元。结余分配事项：事业单位业务收支结余分配。与上年 决算相比，减少 3.72 万元，减少 50.63%，变动原因：本年度医疗机构业务收入 减少，导致结余分配减少。

3.年末结转和结余 2,233.62 万元。结转和结余事项：主要是项目拨款结转及  事业收支结余及专用基金结余。与上年决算相比，增加 557.66万元，增长33.27%， 变动原因：事业单位业务收支结余增加。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会（部门） 2023 年度本年收入决算合计

31,703.50 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 19,405.08 万元， 占 61.21%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1,403.40 万元， 占 4.43%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 10,327.35 万元， 占 32.57%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 567.67 万元， 占 1.79%。

 

 

 

 

 

图 1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会（部门） 2023 年度本年支出决算合计

31,166.11 万元，其中：

本年基本支出 22,707.62 万元， 占 72.86%；

本年项目支出 8,458.49 万元， 占 27.14%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

 

图 2.支出决算图

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会（部门） 2023 年度财政拨款收入、支出决算 总计 21,049.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 8,648.14 万元， 增长 69.74%，变动原因：2023 年度上级转移支付专项经费追加预算、2023 年 上级下达专项债券资金追加预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,281.22 万元，增长 13.49%，变动原因：2023 年专项债券拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

鄂温克族自治旗卫生健康委员会（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款支 出决算 19,518.39 万元。与年初预算 12,306.09 万元相比，完成年初预算的 158.61%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 5.15 万元，与年初预算相比增加（减少） 5.15 万 元。其中：

1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.00 万 元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原 因：物资库维修费从鄂温克族自治旗机关事务局调剂执行。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0.00  万元，支出决算 2.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异 原因：2022 年发生的维稳费用从鄂温克族自治旗信访局调剂执行

（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为 1,729.95 万元，与年初预算相比增加（减少）

203.44 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 53.84 万 元，支出决算 42.28 万元，完成年初预算的  78.53%。决算数与年初预算数的差 异原因：行政单位退休年初预算不准确，预算额度增加，决算按实际执行，导致预 算完成率低。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 613.63  万元，支出决算 647.44 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数 的差异原因：事业在职人员退休人数增加，决算支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算  851.17 万元，支出决算  891.00 万元，完成年初预算的 104.68%。  决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位年初预算按 2022 年 9 月工资列  入预算，2022 年度增资没有列入预算，导致决算数增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初 预算  7.76 万元，支出决算 124.75 万元，完成年初预算的 1607.60%。决算数 与年初预算数的差异原因：职业年金实行记账形式管理，退休时一次性清算，2023 年退休人数及旗外调出人数增加，清算的职业年金增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.11 万元，支出决算 24.47 万元， 完成年初预算的 22,245.45%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员及退  休人员死亡人数增加，扶恤金增加，导致决算大幅度增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫 生 健 康 支 出 类 决 算 数 为  16,974.70 万 元 ， 与 年 初 预 算 相 比 增 加 7,475.86 万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 。年初预算 200.42 万元，支 出决算 218.95 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数与年初预算数的差异原 因：委机关行政人员调入人数增加，人员工资增加，导致决算数增加。

2．卫生健康管理事务（款）机关服务（项） 。年初预算 242.47 万元，支 出决算 279.49 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数与年初预算数的差异原 因：委机关事业人员调入人数增加，人员工资增加，导致决算数增加。

3 ．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项） 。年初预算 5.83 万元，支出决算 13.33 万元，完成年初预算的 228.64%。决算数与年初预 算数的差异原因：2023 年公开招聘及公开人才引进事业单位专业技术人员追加经 费。

4 ．公立医院（款）综合医院（项） 。年初预算 3079.65 万元，支出决算 4412.86 万元，完成年初预算的 143.29%。决算数与年初预算数的差异原因： 2023 年专业技术人员增加，人员工资增加，导致基本支出决算增加；追加旗人民 医院工程款导致项目支出决算增加。

5．公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算  730.49 万元，支出决 算  848.13 万元，完成年初预算的 116.10%。决算数与年初预算数的差异原因：

死亡家庭扶助应付尽付，不落一户，让不符合计划生育独生子女伤残和死 亡家庭，决不能支付，保障计划生育法律严肃性和规范落实，要 100%核实 计划生育独生子女伤残和死亡家庭信息的真实性和确准性，支付标准的统 一性和合规性。让群众安心、让党和政府放心。

（二）措施及办法。

1. 业务股室与财务要加强信息对接的力度，保障信息变更及时在中 期监控中更正，保障指标值的一致性

2. 增加计划生育一次性扶助金发放标准体系，反应出计划生育独生 子女伤残扶助金发放标准和计划生育独生子女死亡扶助金发放标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、 住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴 的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“ 附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经 营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出， 包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单 位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单 位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）) 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的 日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔爱军         联系电话：0470-8814076

 第五部分 部门（单位）决算表

 

见附件。