公开文档

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    （一）部门职能

鄂温克族自治旗公安局（简称旗公安局）是自治旗人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.宣传贯彻国家关于公安工作的法律法规和自治区、呼伦贝尔市关于公安工作的有关政策，负责辖区公安工作。

2.掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

3.负责侦办辖区危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。

4.负责辖区治安管理工作。

5.负责辖区道路交通安全管理工作。

6.开展辖区公共信息网络的安全保护工作。

7.收集辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.负责辖区恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

9.负责辖区禁毒工作。

10.负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在辖区活动的安全保卫工作。

11.负责对被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人员进行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.组织实施公安科学技术工作，实施旗公安局指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。

13.负责旗公安局法制建设和执法工作。

14.负责旗公安局公安财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作。

15.拟订旗公安局公安队伍建设有关制度。

16.指导管理辖区特勤机构公安业务工作。

17.负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

18.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件，对上述案件行使调査、立案、侦察，采取强制措施,提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

19.负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼伦贝尔市公安局交办的其他任务。

 

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：鄂温克族自治旗公安局（本级）。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗公安局（本级）。详细情况见表：

       三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

一是全力维护国家安全和社会稳定。

            二是严厉打击各类违法犯罪行为。

            三是不断完善公安基层基础根基。

            四是全力打造过硬公安队伍。

   

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度收入、支出决算总计 9,850.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,343.50万元，增长 31.22%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 1,196.57万元，增长（减少） 13.83%。其中：

    （一）收入决算总计 9,850.01万元。包括：

    1.本年收入决算合计 8,417.69万元。与上年决算相比，增加 149.90万元，增长 1.81%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 NaN%，变动原因：无非财政拨款结余和专用结余。

    3.年初结转和结余 1,432.32万元。与上年决算相比，增加 1,046.67万元，增长 271.40%，变动原因：调整账目。

    （二）支出决算总计 9,850.01万元。包括：

    1.本年支出决算合计 8,461.21万元。与上年决算相比，增加 1,240.09万元，增长 17.17%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：无结余分配。

    3.年末结转和结余 1,388.81万元。结转和结余事项：历年结余。与上年决算相比，减少43.52万元，减少3.04%，变动原因：历年结余。

 

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温鄂温克族自治旗公安局 2023年度本年收入决算合计 8,417.69万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 8,417.69万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

 

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度本年支出决算合计 8,461.21万元，其中：

    本年基本支出 7,103.68万元，占 83.96%；

    本年项目支出 1,357.53万元，占 16.04%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

 

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 9,850.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,343.50万元，增长 31.22%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,196.57万元，增长 13.83%，变动原因：辅警人员增加，工资增加，雪亮工程资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,461.21万元。与年初预算 7,506.51万元相比，完成年初预算的 112.72%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 55.90万元，与年初预算相比增加 55.90万元。其中：

    1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算55.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）未列预算。

 

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 6,868.90万元，与年初预算相比增加 839.58万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算4366.05万元，支出决算5092.71万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1229.36万元，支出决算1301.63万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付资金未列入预算内。

3.公安（款）事业运行（项）。年初预算433.92万元，支出决算474.56万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 686.84万元，与年初预算相比增加 55.59万元。其中：

     1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算258.32万元，支出决算213.83万元，完成年初预算的83.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算366.48万元，支出决算369.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。   

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.45万元，支出决算101.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员较多。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 360.73万元，与年初预算相比增加 10.15万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算350.58万元，支出决算360.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

   

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 488.83万元，与年初预算相比减少6.53万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算495.36万元，支出决算488.83万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,103.68万元，其中：

    （一）人员经费 6,486.79万元。主要包括：基本工资1008.06万元、津贴补贴2239.51万元、奖金97.55万元、社会保障缴费1136.96万元、伙食补助费49.82万元、其他工资福利支出1215.24万元、退休费213.83万元、抚恤金1.66万元、生活补助32.04万元、住房公积金488.83万元、其他对个人和家庭的补助支出3.3万元。

    （二）公用经费 616.89万元。主要包括：办公费43.4万元、印刷费4.24万元、手续费0.08万元、水费0.4万元、电费37.21万元、邮电费5.19万元、取暖费106.88万元、物业管理费15.5万元、维修（护）费105.09万元、租赁费1.3万元、培训费0.15万元、专用材料费4万元、劳务费1.44万元、委托业务费3.55万元、工会经费12.67万元、福利费50.55万元、其他交通费用145.9万元、办公设备购置3.61万元、专用设备购置47万元、。

   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,357.53万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 889.91万元。主要包括：印刷费12.07万元、差旅费321.58万元、维修（护）费18.69万元、租赁费105.58万元、培训费2.78万元、专用材料费41.83万元、被装购置费56.3万元、专用燃料费11.04万元、劳务费28.35万元、委托业务费工会经费3.52万元、公务用车运行维护费287.32万元、其他交通费用0.85万元。

 

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 790.40万元，支出决算 340.75万元，完成预算的 43.11%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 789.90万元，支出决算 340.75万元，完成预算的 43.14%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车购置无购置，无公务接待费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 340.75万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 340.75万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 340.75万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 53.43万元。本年度使用财政拨款购置公务用车5 辆，开支内容：警车购置。与上年决算相比，增加 53.43万元，增长 Infinity%，变动原因：新购置警车。

    （2）公务用车运行维护费支出 287.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为61 辆。与上年决算相比，减少15.29万元，减少 5.05%，变动原因：我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.19万元，减少100.00%，变动原因：无公务接待费支出。

   

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长NaN%，变动原因：无政府性基金预算财政拨款支出。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：无国有资本经营预算财政拨款支出。 

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度机构运行经费支出决算 616.89万元。比上年决算相比，减少49.08万元，减少7.37%，变动原因：我单位严格控制机构运行经费支出。

 

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 61辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 55辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

 

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金2515.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    组织对“禁毒经费项目”、“政法干警人身保险项目”、“辅警装备经费项目”等 25个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2515.65万元，政府性基金支出0万元，。其中，对禁毒经费项目”、“政法干警人身保险项目”、“辅警装备经费项目”等 25个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目按照绩效目标完成情况良好，各项指标可基本保障完成。

 

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局 2023年度在决算中反映25个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共25个项目的绩效自评结果。

    1.禁毒经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.81分。全年预算数为9万元，执行数为7.93万元，完成预算的88.11%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.政法干警人身保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.09分。全年预算数为1.98万元，执行数为1.8万元，完成预算的90.91%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.鄂温克旗犬证办理第三方服务协议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1  万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.辅警装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26.52万元，执行数为26.52 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

5.办公场所维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为62.07万元，执行数为62.07 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （三）单位项目绩效评价结果。

以禁毒经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.81，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)禁毒宣传工作开展次数，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。

2)涉毒人员毒品检测人次，目标值大于等于1000人次，实际完成1000人次，分值5，得分5。

3)禁毒工作人员人数，目标值大于等于4人，实际完成4人，分值5，得分5。

2、质量指标

4)涉毒人员检测覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

5)宣传材料的合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

6)宣传工作开展的及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

7)涉毒人员毒品检测的及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

8)禁毒经费控制标准，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值5，得分5。

9)禁毒宣传经费控制标准，目标值小于等于4万元，实际完成4万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)人民群众对禁毒工作支持率上升，目标值上升，实际完成上升，分值10，得分10。

11)禁毒案件破获率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

12)禁毒机制的健全性，目标值健全，实际完成健全，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)人民群众对禁毒工作满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.81分，等级为A。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：于雪纯           联系电话：0470-8814942- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1