目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

  （一）部门职能

鄂温克族自治旗公安局（简称旗公安局）是自治旗人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.宣传贯彻国家关于公安工作的法律法规和自治区、呼伦贝尔市关于公安工作的有关政策，负责辖区公安工作。

2.掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

3.负责侦办辖区危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。

4.负责辖区治安管理工作。

5.负责辖区道路交通安全管理工作。

6.开展辖区公共信息网络的安全保护工作。

7.收集辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.负责辖区恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

9.负责辖区禁毒工作。

10.负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在辖区活动的安全保卫工作。

11.负责对被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人员进行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.组织实施公安科学技术工作，实施旗公安局指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。

13.负责旗公安局法制建设和执法工作。

14.负责旗公安局公安财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作。

15.拟订旗公安局公安队伍建设有关制度。

16.指导管理辖区特勤机构公安业务工作。

17.负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

18.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件，对上述案件行使调査、立案、侦察，采取强制措施,提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

19.负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼伦贝尔市公安局交办的其他任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.局本级及下设独立预算单位共有4家：鄂温克族自治旗公安局（本级）、鄂温克族自治旗公安局交通管理大队、鄂温克族自治旗看守所、鄂温克族自治旗森林公安局，全部为财政拨款。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂温克族自治旗公安局（本级）、鄂温克族自治旗公安局交通管理大队、鄂温克族自治旗看守所、鄂温克族自治旗森林公安局。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

     一是全力维护国家安全和社会稳定。

            二是严厉打击各类违法犯罪行为。

            三是不断完善公安基层基础根基。

            四是全力打造过硬公安队伍。

    五是举全警之力做好疫情防控工。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 12,122.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,863.42万元，增长 30.92%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内；与上年决算相比，收、支总计各增加1,399.09万元，增长 13.05%。其中：辅警人员增加，工资增加，雪亮工程资金。

    （一）收入决算总计 12,122.70万元。包括：

    1.本年收入决算合计 10,384.81万元。与上年决算相比，增加 341.44万元，增长 3.40%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 NaN%，变动原因：我单位无使用非财政拨款结余和专用结余资金。

    3.年初结转和结余 1,737.89万元。与上年决算相比，增加1,057.66万元，增长 155.48%，变动原因：2023年调整以前年度帐。

    （二）支出决算总计 12,122.70万元。包括：

    1.本年支出决算合计 10,451.01万元。与上年决算相比，增加 1,465.29万元，增长 16.31%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：我单位无结余分配资金。

    3.年末结转和结余 1,671.69万元。结转和结余事项：以前年度帐调整。与上年决算相比，增加 -66.20万元，增长 -3.81%，变动原因：以前年度帐调整。

    二、收入决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度本年收入决算合计 10,384.81万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 10,384.81万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

       鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度本年支出决算合计 10,451.01万元，其中：

    本年基本支出 8,541.50万元，占 81.73%；

    本年项目支出 1,909.52万元，占 18.27%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 12,122.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,863.42万元，增长 30.92%，变动原因：上级转移支付资金未列入预算内；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,399.67万元，增长 13.05%，变动原因：：辅警人员增加，工资增加，雪亮工程资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,451.01万元。与年初预算 9,259.28万元相比，完成年初预算的 112.87%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 76.40万元，与年初预算相比增加 76.40万元。其中：

    1．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算20.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）未列预算。

    2．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算55.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）未列预算。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 7,889.69万元，与年初预算相比增加 913.92万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算4366.05万元，支出决算5092.71万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

2．公共安全（款）武装警察部队（项）。年初预算30.2万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：看守所收支增加。

3．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1277.79万元，支出决算1380.07万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付资金未列入预算内。

4．公安（款）执法办案（项）。年初预算867.61万元，支出决算906.66万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

5．公安（款）事业运行（项）。年初预算433.92万元，支出决算474.56万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 858.17万元，与年初预算相比增加112.63万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算294.04万元，支出决算246.97万元，完成年初预算的83.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算445.05万元，支出决算450.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。   

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.45万元，支出决算108.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员较多。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 426.50万元，与年初预算相比增加 15.97万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算410.54万元，支出决算426.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。 

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 579.62万元，与年初预算相比减少6.49万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算586.11万元，支出决算579.62万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（六）农林水支出（类）

1．林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算586.11万元，支出决算620.62万元，完成年初预算的541.32%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,541.50万元，其中：

    （一）人员经费 7,754.01万元。主要包括：基本工资1234.70万元、津贴补贴2746.33万元、奖金125.40万元、社会保障缴费1325.69万元、伙食补助费49.82万元、其他工资福利支出1354.97万元、退休费246.97万元、抚恤金52.44万元、生活补助34.67万元、医疗费0.09万元、住房公积金579.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3.3万元。

    （二）公用经费 787.48万元。主要包括：办公费61.3万元、印刷费4.24万元、手续费0.09万元、水费0.75万元、电费43.72万元、邮电费8.38万元、取暖费151.7万元、物业管理费29.5万元、差旅费2.52万元、维修（护）费123.59万元、租赁费1.3万元、培训费0.31万元、专用材料费0.31万元、劳务费2.29万元、委托业务费3.55万元、工会经费15.58万元、福利费50.55万元、其他交通费用199.01万元、办公设备购置8.85万元、专用设备购置47万元、公务用车购置2.24万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,909.52万元，其中：

    （一）工资福利支出 32.42万元。主要包括：伙食补助费32.42万元。

    （二）商品和服务支出 1,300.33万元。主要包括：办公费19.58万元、印刷费12.74万元、水费22.13万元、电费14.11万元、邮电费3.35万元、取暖费0.14万元、差旅费324.84万元、维修（护）费92.27万元、租赁费111.13万元、培训费3.82万元、专用材料费41.9万元、被装购置费82.07万元、专用燃料费11.04万元、劳务费145.84万元、委托业务费3.52万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 906.60万元，支出决算 456.92万元，完成预算的 50.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 906.10万元，支出决算 456.92万元，完成预算的 50.43%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车购置无购置，无公务接待费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 456.92万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 456.92万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 456.92万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 118.74万元。本年度使用财政拨款购置公务用车9 辆，开支内容：警车购置。与上年决算相比，增加 118.74万元，增长 Infinity%，变动原因：上年无车辆购置。

    （2）公务用车运行维护费支出 338.17万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为66 辆。与上年决算相比，减少5.91万元，增长1.72%，变动原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 -0.19万元，减少 -100.00%，变动原因：无公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：无政府性基金预算财政拨款支出。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 787.48万元。比上年决算相比，减少 145.98万元，减少 15.64%，变动原因：严格控制机构运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度政府采购支出总额 154.31万元，其中：政府采购货物支出 69.22万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 85.09万元。政府采购授予中小企业合同金额 49.33万元，占政府采购支出总额的31.97%，其中：授予小微企业合同金额  49.33万元，占政府采购支出总额的31.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0X%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 68辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 60辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗公安局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金335.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 7  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出335.61万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按照绩效目标完成情况良好，各项指标可基本保障完成。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    鄂温克族自治旗公安局（部门） 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

    1.全旗视频监控维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.0分。全年预算数为18万元，执行数为11.96万元，完成预算的66.44%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    2.旅店业信息系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.0分。全年预算数为11.13万元，执行数为11.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.办案费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为71万元，执行数为70.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.事故处理人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.交管大队办理车辆工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目，项目自评得分90.0分。全年预算数为5万元，执行数为4.64万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    办案费，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：陈光萍           联系电话：015249475130

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1