目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1.宣传贯彻林业和草原有关法律法规。

2.承担全旗林业、草原等生态保护修复及退耕还林还草工作;承担全旗土地荒漠化、防沙治沙效果及沙尘暴等监测工作;承担防沙治沙技术指导、推广等服务工作;承担防沙治沙工程质量监督检查有关技术性工作。

3.承担全旗陆生野生动植物资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。

4.承担全旗林草有害生物防治、预测预报、普查等技术性工作;承担外来重大林草有害生物防治方案实施辅助性工作;承担全旗林草种苗有害生物的检疫检验、认定、跟踪、追溯等工作;组织开展林草有害生物防治的技术培训、推广和应用工作。

5.承担全旗天然林保护、公益林森林生态效益补偿等辅助性工作。

6.承担全旗林草科学技术推广与试验示范工作；承担全旗林草产业发展技术服务和技术推广等工作。

7.承担全旗林草种质资源保护与利用工作;承担全旗林草种苗、种子质量监督检验等技术支撑工作；承担全旗林草种子（苗）选育、生产、加工、贮藏等技术推广工作。

8.协助开展森林、草原政策性保险相关工作。

9.承担全旗林业草原防火预警监测及相关信息收集传递等辅助性工作。

10.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括主任室、副主任室、综合办公室、财务室、有害生物防控室、林草生态修复办公室、野生动植物及种子（苗）室、林草技术推广室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1、森林、草原有害生物防控工作

（1）草原有害生物防控工作

草原鼠虫害防控工作:2023年鄂温克族自治旗防治鼠害面积86.6万亩；全旗发生虫害13.93万亩，目前已完成防治11.43万亩。经监测，我旗锡尼河东苏木境内发现蛴螬灾害约2.5万亩，我旗技术人员已制定防治措施，并将继续做好虫害监测工作，在适当时期开展  防治。

（2）森林有害生物防控工作

林业有害生物普查及防治工作：开展林业有害生物普查工作。本次秋季普查共调查了全旗3个（镇）、1 个乡、5个苏木、5个林场松林，调查员50人。根据鄂温克族自治旗的松林分布状况，我旗采取踏查和详查的方法，调查各自辖区内所有松科植物。秋季普查松林任务面积58.2690万亩，完成面积是58.2690万亩，完成率100%，未发现松材线虫病。2023年鄂温克族自治旗林业有害生物防治任务为1.5万亩，已完成林业有害生物防治1.5万亩，完成率为100%。

2、森林、草原生态保护修复建设情况

（1）森林生态保护修复情况

2023年春季，补植2018年退耕还林0.7万亩，进一步巩固了2018年度退耕还林成果。

2019-2023年退耕还生态林抚育项目1.6万亩，履行招投标程序后，于2023年6月下旬开工，目前已完成建设。

2021-2022年森林保险灾后治理2.69万亩，现已完成。（二）草原生态保护修复建设情况

（2）往年草原生态修复类项目

截至目前，共计完成往年草原生态修复类项目人工种草7.7036万亩、改良种草3.8万亩，围栏建设2万亩。

（3）本年度草原生态保护修复项目

2022年鄂温克族自治旗鼢鼠治理项目6.9万亩，其中锡尼河东苏木2万亩，伊敏苏木2.5万亩，巴彦嵯岗苏木鼢鼠治理项目2.4万亩。配合呼伦贝尔市林草局实施内蒙古东部草原沙地综合治理工程（一期），人工种草4万亩，草原改良5万亩，围栏建设10万延长米。

3、林草种子质量监督检验工作

（1）羊草草种繁育基地建设

我旗申请上报原有草种繁育基地巩固提升项目0.7万亩，新建羊草草种繁育基地1万亩。新建草种繁育基地已完成建设，原有草种繁育基地巩固提升继续做好田间管理等工作。

（2）林木种苗检验审核工作

①.种苗质量检验工作

上半年对经营户林木种子生产经营许可证落实情况进行抽检，抽检苗圃8家。其中：国营苗圃出圃苗木质量抽检1家，个体苗圃抽检7家，抽检率百分之八十五。绿化公司绿化苗木质量抽查1家，本次抽检，没有发现苗木质量问题，未有发现侵犯植物新品种  保护和伪劣假冒林草种苗现象。开展呼伦贝尔市内蒙古东部草原沙地综合治理工程项目（第一期）设计中使用苗木（樟子松两年生容器苗）造林施工苗木质量现场抽检，没有发现苗木质量问题。

②.信息统计工作

截至目前，我旗境内共有苗木生产经营企业共计11户，其中国有苗木生产经营企业3户，个体、企业8户，基本形成了以国有苗木生产经营企业为主，个体苗木生产经营企业为辅的整体布局，全旗现有可育苗面积近1580余亩，年苗木产量可达2878.545万株,其中针叶乔木2657.76万株、阔叶苗木及灌木220.785万株。苗木质量整体长势良好，苗木产量基本可以满足我旗绿化和造林需求。

③.种子生产经营许可证审核

我旗共有12处林木种苗生产经营单位，其中国有育苗3处（良种基地1处），非国有单位育苗8处。数草种经营单位2处，均持有林草种子生产经营许可证。2023年上半年，办理林木种子生产经营许可证延续4户、企业名称变更1户，法人变更1户，草种生产经营许可证初审（审核）2家（自治区林草局已审批通过），草种生产经营备案2家。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2023年度收入、支出决算总计779.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加197.69万元，增长33.95%，变动原因：本年有追加项目；与上年决算相比，收、支总计各增加209.53万元，增长36.74%。其中：

（一）收入决算总计779.91万元。包括：

1.本年收入决算合计772.83元。与上年决算相比，增加202.45万元，增长35.49%，变动原因：本年较上年项目增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余7.08万元。与上年决算相比，增加7.08万元，增长100%，变动原因：上年无结转结余。

（二）支出决算总计779.91万元。包括：

1.本年支出决算合计777.96万元。与上年决算相比，增加214.66万元，增长38.11%，变动原因：较上年项目增加，相应支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余1.96万元。结转和结余事项：代扣代缴职工个税。与上年决算相比，减少5.12万元，减少72.32%，变动原因：上年年末结转结余包含应缴职工保险个人部分，今年较上年减少。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2023年度本年收入决算合计772.83万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入769.83万元，占99.61%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占%；

本年事业收入万元，占0.39%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2023年度本年支出决算合计777.96万元，其中：

本年基本支出592.96万元，占76.22%；

本年项目支出185.00万元，占23.78%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 776.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 187.61万元，增长 31.84%，变动原因：本年追加项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加206.54万元，增长36.21%，变动原因：本年较上年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算777.95万元。与年初预算 582.22万元相比，完成年初预算的133.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为127.51万元，与年初预算相比增加24.09万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算42.73万元，支出决算47.23万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.69万元，支出决算46.53万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员，比新增人员多。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.76万元，支出决算28.52万元，完成年初预算的495.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.23万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为28.63万元，与年初预算相比减少2.58万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.21万元，支出决算28.63万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员，比新增人员多。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为140万元，与年初预算相比增加140万元。其中：

1.自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：为本年度追加往年项目。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为440.51万元，与年初预算相比增加40.17万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算400.34万元，支出决算440.51万元，完成年初预算的110.03%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加和工资总额增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为41.29万元，与年初预算相比减少5.97万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.26万元，支出决算41.29万元，完成年初预算的87.37%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，比新增人员多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 590.95万元，其中：

（一）人员经费 578.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费 12.62万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 185.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 45.00万元。主要包括：维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（三）对企业补助支出140.00万元。主要包括：其他对企业补助。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.60万元，支出决算 13.60万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 13.60万元，支出决算 13.60万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 13.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 13.60万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 12.62万元。比上年决算相比，减少16.52万元，减少56.70%，变动原因：项目款用于公用经费较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 14.51万元，其中：政府采购货物支出 1.11万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 13.40万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金150.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.2023年往年专项-呼财资环【2022】1154号 草种原种繁育基地建设补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成原有羊草草种繁育基地巩固提升0.7万亩，促进民族稳定，调高草原生产力，维护草原生态系统稳定。发现的主要问题及原因：无发现项目立项、实施及资金管理使用问题。

2.2023年往年专项-呼财资环【2022】1057号 林业有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成松材线病疫情防控监测项目58.26万亩，通过对全旗松科植物日常监测和秋季普查，更进一步了解和掌握我旗松林林业有害生物发生发展情况，防止我国林业检疫对象及危险性有害生物传入与传出，确保我旗松林资源健康稳定可持续发展。发现的主要问题及原因：无发现项目立项、实施及资金管理使用问题。    

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

   不存在此项内容

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：高颖           联系电话：0470-8812897