目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

1.宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的相关法律、法规；开展湿地保护宣传教育。

2.参与拟订和实施湿地公园总体规划和相关专项规划，保护和合理利用资源；制定实施湿地公园各项保护和管理制度。

3.负责湿地公园内河流、湖泊、漫滩、旱滩、森林、草原、湿地等自然资源、自然环境的统一管理、监督及保护、监测、调查、科研、统计等工作。

4.负责按照湿地公园总体规划范围进行标桩定界。

5.承担湿地公园森林草原火灾预防、有害生物防治和野生动物疫源疫病监测工作。

6.承担湿地公园生态修复、基础建设项目的申报和组织实施等工作。

7.规范湿地公园相关建设、参观、旅游等经济活动和项目；组织引导社会参与共建共管。

8.承担主管部门交办的其他相关工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局为部门所属单位预算，单位性质为公益一类事业单位。

2.人员基本情况：编制数14名，其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制14名。

3.我局合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制  根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。

4.根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等科室，在其内部再进行岗位细分，比如财务部门会计、出纳分设等，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

本单位无下属单位

   2.从决算单位构成看，纳入本部门财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）林草长制工作

   为全面做好森林草原湿地资源的保护工作，林草长带头履行林草长职责，深入莫和尔图湿地公园，对森林草原湿地资源保护、野生动植物保护及防火工作情况进行全面检查。

（二）强化安全生产管理，提高安全生产意识。

   莫和尔图国家湿地公园保护管理局提高政治站位，确保在实际工作中采取有力措施加强安全管理，全面排除办公室及管护站内可能存在的消防安全隐患，增强职工的防控意识，同时也加大安全消防工作力度，真正做到防患于未然。

（三）加强管护工作力度，做好湿地保护工作。

   为切实做好森林草原防灭火和湿地保护工作，湿地公园加强了巡护力度。管护站管理员人员6人，聘用临时管护员6名，认真履行森林草原防灭火主体责任，全面排查各类安全隐患，深入开展巡查检查，引导群众安全用火。

（四）全面开展宣教工作，推进野生动物保护工作

贯彻落实习近平生态文明思想，切实加强动物保护工作，加大鸟类保护力度，推动鸟类保护公众参与，推进全社会形成保护野生动物，崇尚生态文明的良好风尚。

（五）加强湿地管理，推动项目开展

   2023年局里正在执行的项目为内蒙古莫和尔图国家湿地公园2021年中央财政湿地保护补助项目，截至目前已基本完成。项目已支付部分资金，剩余资金申请支付已提交。

（六）推进科研监测工作，加大园内监测力度

    为全面、及时、准确获取湿地公园内野生动植物资源与生态环境的动态信息，建立湿地资源数据库，为湿地资源的保护、管理和合理利用提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据。

（七）自然保护地整合优化工作情况

根据要求，对内蒙古莫和尔图国家湿地公园、内蒙古五泉山旗县级自然保护区及内蒙古巴彦嵯岗旗县级自然保护区，开展整合优化工作，并完成湿地公园及两处自然保护区整合优化的报告，经内蒙古自治区林业和草原监测规划院审核，9月14日上报至呼伦贝尔市林草局逐级审批。整合优化后名称为内蒙古莫和尔图国家级湿地公园，总面积10767.15公顷。

（八）参与修正《鄂温克族自治旗湿地保护条例》

根据《鄂温克族自治旗人大常委会2022年立法计划》安排，将《修正草案》列为2022年立法修改项目。2023年6月经自治区会议研讨通过，2023年7月《鄂温克族自治旗湿地保护条例》正式施行。

 第二部分  部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度收入、支出决算总计 450.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 169.40万元，增长 60.25%，变动原因：卫生健康、湿地保护支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 176.95万元，增长 64.67%。其中：

    （一）收入决算总计 450.58万元。包括：

    1.本年收入决算合计 449.52万元。与上年决算相比，增加 175.90万元，增长 64.29%，变动原因：卫生健康、湿地保护支出增加。

 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，本单位无非财政拨款结余。

    3.年初结转和结余 1.06万元。与上年决算相比，增加 1.04万元，增长 6,065.40%，变动原因：结转结余增加。

    （二）支出决算总计 450.58万元。包括：

    1.本年支出决算合计 446.92万元。与上年决算相比，增加 174.35万元，增长 63.97%，变动原因：卫生健康、湿地保护支出增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无结余分配。

    3.年末结转和结余 3.66万元。结转和结余事项：职工五险等。与上年决算相比，增加 2.60万元，增长 244.62%，变动原因：职工五险一金等。

   二、收入决算情况说明

   鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度本年收入决算合计 449.52万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 449.52万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   三、支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度本年支出决算合计 446.92万元，其中：

    本年基本支出 203.38万元，占 45.51%；

    本年项目支出 243.54万元，占 54.49%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 450.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 169.40万元，增长 60.25%，变动原因：卫生健康、湿地保护支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 176.95万元，增长 64.67%，变动原因：卫生健康、湿地保护支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 446.92万元。与年初预算 281.18万元相比，完成年初预算的 158.94%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.4万元，事业单位医疗9.53万元，湿地保护405.88万元， 住房公积金15.1万元。

  （一）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 405.88万元，与年初预算相比增加 238.49万元。其中：

    1．湿地保护（款）事业运行（项）。年初预算238.49万元，支出决算405.88万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位湿地保护项目增加。

   （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 16.40万元，与年初预算相比减少 0.62万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无行政单位离退休（项）。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.27万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员情况调整。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.75万元，支出决算16.4万元，完成年初预算的104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

   （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 9.53万元，与年初预算相比减少 -0.61万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无行政单位医疗（项）。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.14万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的93.98%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无公务员医疗补助（项）。

   （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 15.10万元，与年初预算相比增加 0.42万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.52万元，支出决算15.1万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 203.38万元，其中：

    （一）人员经费 197.39万元。主要包括：基本工资59.15万元、津贴补贴79.59万元、绩效工资13.66万元、住房公积金15.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.4万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费9.53万元、其他社会保障缴费0.92万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 5.99万元。主要包括：手续费0.08万元、取暖费4.06万元、专用燃料费1万元、工会经费0.6万元、其他商品服务支出0.24万元、其他资本性支出等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 243.54万元，其中：

  （一）资本性支出 145.78万元。主要包括：房屋建筑物构建125.82万元、办公设备购置0.55万元、专用设备购置18.54万元、基础设施建设0.88万元、等。

（二）商品和服务支出 97.76万元。主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.5万元、电费0.24万元、邮电费0.18万元、差旅费0.6万元、维修（护）费11.98万元、租赁费0.5万元、培训费0.18万元、专用燃料费1.49万元、劳务费25.2万元、委托业务费39.81万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他商品和服务支出8.67万元等。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.60万元，支出决算 7.60万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.60万元，支出决算 7.60万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 7.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.60万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 7.60万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度未购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年度未购置公务用车。

    （2）公务用车运行维护费支出 7.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 3.31万元，增长 77.01%，变动原因：燃料费、维修维护费增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位无公务接待费支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本单位国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度机构运行经费支出决算 5.99万元。比上年决算相比，减少 10.82万元，减少 -64.39%，变动原因：本单位节约开销。

   十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金265.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“莫和尔图国家湿地公园旅游项目生态影响评价报告项目”、“内蒙古莫和尔图国家湿地公园生态旅游项目可行性研究报告项目”、“莫和尔图国家湿地公园湿地保护及防火经费项目”、“莫和尔图国家湿地保护管理局建设项目配套资金”、“往年专项-呼财资环（2021）229号 2021年中央财政湿地保护补助资金”、“往年专项—呼财资环（2021）229号 2021年中央财政湿地保护补助资金”等 6   个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出265.8万元，政府性基金支出0万元。其中，对“莫和尔图国家湿地公园旅游项目生态影响评价报告项目”、“内蒙古莫和尔图国家湿地公园生态旅游项目可行性研究报告项目”、“莫和尔图国家湿地公园湿地保护及防火经费项目”、“莫和尔图国家湿地保护管理局建设项目配套资金”、“往年专项-呼财资环（2021）229号 2021年中央财政湿地保护补助资金”、“往年专项—呼财资环（2021）229号 2021年中央财政湿地保护补助资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成年初绩效目标。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共6个项目的绩效自评结果。

   1. 内蒙古莫和尔图国家湿地公园生态旅游项目可行性研究报告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.67分。全年预算数为42万元，执行数为19.6万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：通过莫和尔图国家湿地公园生态可行性研究报告编制及审批、提高湿地公园生态水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年度生态旅游项目可行性研究报告，年初预算42万元，项目资金得到了财政部门的及时批复。我单位严格按照资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，实际支出总额为19.6万元，资金用于可行性研究报告费用，所有资金公开透明，没有截留和挪用情况。

   2.莫和尔图国家湿地保护管理局建设项目配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.48万元，执行数为11.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维修房屋，改善了办公环境，提高了房屋使用年限。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2023年度湿地保护及防火经费，年初预算27万元，项目资金得到了财政部门的及时批复。我单位严格按照资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，实际支出总额为21.96万元，资金用于租车库、维修车库、接种疫苗等费用，所有资金公开透明，没有截留和挪用情况。

    3.莫和尔图国家湿地公园湿地保护及防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为27万元，执行数为21.96万元，完成预算的81.33%。项目绩效目标完成情况：通过湿地保护及防火工作，改善湿地环境，维持生态平衡。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2023年度湿地保护及防火经费，年初预算27万元，项目资金得到了财政部门的及时批复。我单位严格按照资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，实际支出总额为21.96万元，资金用于租车库、维修车库、接种疫苗等费用，所有资金公开透明，没有截留和挪用情况。

   4.往年专项—呼财资环（2021）229号 2021年中央财政湿地保护补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为99.9万元，执行数为99.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过莫和尔图湿地公园宣教室建设、退化湿地植被恢复，提高湿地保护水平,维持湿地保护质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2023年度2021年中央财政湿地保护补助资金，年初预算99.9万元，项目资金得到了财政部门的及时批复。我单位严格按照资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，实际支出总额为99.9万元，资金用于宣教室建设和社备购置等费用，所有资金公开透明，没有截留和挪用情况。

   5.往年专项-呼财资环（2021）229号 2021年中央财政湿地保护补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为65.41万元，执行数为65.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过湿地保护补助资金，提高了湿地保护水平，维持了湿地保护质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2023年度2021年中央财政湿地保护补助资金，年初预算65.41万元，项目资金得到了财政部门的及时批复。我单位严格按照资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，实际支出总额为65.41万元，资金用于设计、编制环评报告等费用，所有资金公开透明，没有截留和挪用情况。

 （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以莫和尔图国家湿地公园湿地保护及防火经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：于彤          联系电话：0470-8815101