目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

1.宣传贯彻国家有关自然保护区法律法规。

2.参与拟订和实施保护区总体规划、专项规划及参观旅游方案；制定实施保护区各项管理制度。

3.承担保护区内自然环境与自然资源的保护管理工作；承担保护区内森林、草原防火工作；承担保护区内相关建设项目管理等工作。

4.组织有关部门开展保护区自然环境与资源调查、科学研究及监测等工作；组织开展保护区野生动物疫源疫病监测工作。

5、组织开展与保护区相关的国内、国际合作。

6、组织、指导保护区行政执法工作。

7、负责开展自然保护区的宣传教育工作。

8、承担主管部门交办的其他任务

     二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

   1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括财务股、资源保护股、办公室、科研宣教中心、管理站（3 个）。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局本级。详细情况见表：

        三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

根据鄂维保【2022】33 号，保护区主要职责调查辖区内自然资源及自然环境状况并建立档案、负责开展自然保护区内的宣传教育、野生动植物的救助、森林防火等工作。

   第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度收入、支出决算总计477.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加109.52万元，增长 29.76%，变动原因：：职工社会保险费增加、 一般公用经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加121.62万元，增长34.17%。其中：

    （一）收入决算总计 477.48万元。包括：

    1.本年收入决算合计 477.01万元。与上年决算相比，增加121.15万元，增长34.04%，变动原因：职工社会保险费增加、 一般公用经费增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.47万元。与上年决算相比，增加 0.47万元，增长100%，变动原因：职工五险结余。

    （二）支出决算总计 477.48万元。包括：

    1.本年支出决算合计 477.37万元。与上年决算相比，增加 121.89万元，增长34.29%，变动原因：职工社会保险费增加、 一般公用经费增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.11万元。结转和结余事项：手续费等。与上年决算相比，减少-0.28万元，减少-70.82%，变动原因：职工五险已缴纳。

       二、收入决算情况说明

        鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度本年收入决算合计 477.01万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 477.01万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 三、支出决算情况说明

        鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度本年支出决算合计 477.37万元，其中：

    本年基本支出 416.45万元，占 87.24%；

    本年项目支出 60.92万元，占 12.76%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 477.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加109.52万元，增长29.76%，变动原因：职工社会保险费增加、 一般公用经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加121.62万元，增长 34.17%，变动原因：职工社会保险费增加、 一般公用经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 477.37万元。与年初预算 367.96万元相比，完成年初预算的 129.73%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 47.35万元，与年初预算相比增加 6.13万元。其中：

       1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.33万元，支出决算10.45万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.89万元，支出决算35.02万元，完成年初预算的113.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新考录职工。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

      （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 23.15万元，与年初预算相比减少4.23万元万元。其中：

       1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.92万元，支出决算23.15万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休职工医疗保险减少。

   （三）住房保障支出（类）

      住房保障支出类决算数为 30.73万元，与年初预算相比增加2.80万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.93万元，支出决算30.73万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：职工公积金增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为376.13万元，与年初预算相比增加96.25万元。其中：

1.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算279.88万元，支出决算376.13万元，完成年初预算的134.39%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加、其他商品支出增加等。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 416.45万元，其中：

（一）人员经费 402.65万元。主要包括：基本工资115.87万元、津贴补贴152.01万元、社会保障缴费64.69万元、绩效工资28.9万元、退休费10.45万元、住房公积金30.73万元等。

    （二）公用经费 13.80万元。主要包括：办公费1.9万元、印刷费1.4万元、手续费0.05万元、取暖费3.92万元、差旅费0.2、培训费0.1万元、专用材料费2万元、工会经费1.13万元、其他商品和服务支出3.1万元等。

     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

      鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 60.92万元，其中：

    （一）商品和服务支出 40.48万元。主要包括：办公费1.62万元、印刷费4.91万元、咨询费1万元、维修（护）费0.26万元、租赁费6.59万元、专用燃料费10.1万元、其他交通费用5.33万元、其他商品和服务支出10.61万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少-1.96万元，减少-100.00%，变动原因：用其他交通费支付。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

       十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度机构运行经费支出决算 13.80万元。比上年决算相比，减少-47.79%，变动原因：其他商品支出减少等。

     十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：机要通信用车 1辆。

   十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金60.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对等0  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，0。本单位无政府性基金支出。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1、2021年自治区级林业自然保护区补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况购置日常管理及巡护设施设备，维修管护站，优化自然保护区设施设备配置，保障自然保护区各项工作顺利开展。

2、防火期及野生动植物保护经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况加强维纳河自然保护区森林资源管护，进行森林防火预防；强化维纳河自然保护区野生动植物保护意识，开展动植物资源保护宣传。

3、2022年自治区级林业自然保护区补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为强化维纳河自然保护区基础设施设备，提高自然保护区巡护能力。资金支付到位，资金执行率达100%。

4、2023年自治区级林业自然保护区补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为强化维纳河自然保护区基础设施设备，提高自然保护区巡护能力。资金支付到位，资金执行率达100%

   （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以防火期及野生动植物保护经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023年往年专项-呼财资环【2022】152号2021年野生动植物保护项目绩效自评报告

   一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2021年野生动植物保护

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过野生动植物保护项目的实施，掌握自然保护区内野生动物基础数据，完善和加强自然保护区监测能力。

绩效目标实际完成情况：

全年预算20万元，实际支出19.94万元。

   二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2023年一般公共预算资金20万元，资金支出19.94万元，资金到位率99.97%,本项目计划完成20万元，实际完成19.94万元，指标符合考察要求。

（三）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

   三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)购置监测野生动物设备，目标值等于26件，实际完成0件，分值10，得分0。

2)购置宣传牌，目标值等于10块，实际完成0块，分值5，得分0。

2、质量指标

3)野生动物监测覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值10，得分0。

4)开展宣传活动完成率，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值5，得分0。

3、时效指标

5)当年监测任务完成及时率，目标值大于等于85%，实际完成0%，分值5，得分0。

6)当年宣传工作完成及时率，目标值大于等于85%，实际完成0%，分值5，得分0。

4、成本指标

7)监测工作设备费用，目标值小于等于15.65万元，实际完成0万元，分值5，得分0。

8)宣传工作费用及其他费用，目标值小于等于4.35万元，实际完成0万元，分值5，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高周边群众保护野生动物意识，目标值有效提高，实际完成0，分值10，得分0。

7、生态效益

10)自然保护区内野生动物监测率，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值10，得分0。

8、可持续影响

11)自然保护区生态环境稳定持续发展，目标值效果显著，实际完成0，分值10，得分0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)周边群众满意度，目标值大于等于80%，实际完成0%，分值10，得分0。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分分，等级为。

   四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

  五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

（二）措施及办法。

          第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：赵艳           联系电话：0470-8814183