目 录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

 1、宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2、承担施业区林地的日常巡护工作；协助开展施业区及周边地区森林草原防火工作。

3、协助开展森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治等工作。

4、承担林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作。

5、开展林场的林业生产活动的技术指导、技术服务等工作。

6、组织实施责任区内林业生态建设项目；协助开展森林保险工作。

7、承担主管部门交办的其他相关工作。保护施业区的森林资源，促进林业发展。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括工会、党建、财务、人事、防火、安全生产、营林生产。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益二类事业单位，莫和尔图林场。

详细情况见表：

1 鄂温克族自治旗莫和尔图林场 公益二类事业单位

        三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）党建工作

1、持续抓实党员教育管理。一是压实支部主体责任。始终把强化党员理想信念摆在首位，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，把思想政治工作落到支部、把从严教育管理党员落到支部、把群众工作落到支部，真正推动全面从严治党向基层延伸。二是严格落实党内制度。不断夯实“三会一课”、组织生活会、主题党日和民主评议党员等党内政治生活各项制度的贯彻执行，充分调动我场支部的积极性、主动性、创造性，持续探索创新党的组织生活的内容形式、途径办法，牢牢抓住党员领导干部等“关键少数”的示范表率作用，把抓党员的基本内容长期坚持、形成常态。

2、全面推进党建工作。继续开展好创先争优工作，围绕旗直机关创建“最强党支部”实践载体，努力创建“最强党支部”，扎实推进党建工作走前头、做表率，不断增强党组织创造力、凝聚力和战斗力，为林场发展提供强大的精神动力和政治保证。

3、不断夯实党员队伍建设。结合“主题党日”、“我为群众办实事”，持续加强党员志愿者队伍建设，广泛开展在职党员到社区、志愿服务等活动，营造学有榜样、做有标准、赶有目标的良好氛围。

（二）防火工作

1、认真贯彻落实上级有关会议及文件精神。

2、加强领导，及时部署防火工作，结合我场实际，认真研究分析我场森林草原防火形势，抓好全年森林草原防火工作。

3、开展学习宣传贯彻《森林防火条例》活动。

4、加大防火宣传力度，通过发放宣传单、宣传册、张贴宣传标语等方式对过往行人及住户进行防火宣传，加强全民防火意识。

5、强化火源管理，我场加强巡护检查，对重要地段、野外作业点、农牧业点、过往车辆进行检查，严控火源管理。如遇特殊天气，全员上岗，一级待命，力争做到无森林草原火灾发生。

6、切实加强火灾隐患排查和整改。

7、加强日常演练，提高防灭火能力水平，坚决防范火灾的发生。

（三）营林生产工作

1、加强生态公益林保护管理工作。

2、加大对野生动物和林木资源的保护管理。

3、严厉打击各种破坏森林.资源的违法行为。

4、加强业务知识培训，提高技术人员业务能力。

5、加强业务工作的安全生产与生活各方面工作。

6、做好林场其他各项工作。

（四）安全生产

加强安全生产基础管理，强化源头预防，把安全生产贯穿于.日常工作各个关节，不断完善风险管控和隐患排查双重预防机制，有效防范化解各类安全生产风险，提升安全生产防治水平。

2023年，莫和尔图林场将继续认真贯彻上级领导部门各项工作的安排部署，始终坚持创新发展、科学发展、和谐发展，以党建工作为核心，以保护森林资源为重点，进一步完善林场体制机制。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度收入、支出决算总计 770.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 106.84万元，增长16.09%，变动原因：往年专项的项目款在2023年申请支付；与上年决算相比，收、支总计各增加 10.93万元，增长 1.44%。其中：

    （一）收入决算总计 770.93万元。包括：

    1.本年收入决算合计 770.93万元。与上年决算相比，增加 67.78万元，增长 9.64%，变动原因：往年专项的项目款在2023年申请支付。

    2.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 56.85万元，减少 100.00%，变动原因：本单位是在2022年度纳入部门预算编制范围的独立核算单位，改用一体化系统，基本账户已无结余。

    （二）支出决算总计 770.93万元。包括：

    1.本年支出决算合计 770.93万元。与上年决算相比，增加 10.93万元，增长 1.44%，变动原因：往年专项的项目款在2023年申请支付。

二、收入决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度本年收入决算合计 770.93万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 770.93万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。 

    三、支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度本年支出决算合计 770.93万元，其中：

    本年基本支出 129.97万元，占 16.86%；

本年项目支出 640.96万元，占 83.14%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

       本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

       本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 770.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 106.84万元，增长 16.09%，变动原因：往年专项的项目款在2023年申请支付；与上年决算相比，收、支总计各增加 10.93万元，增长 1.44%，变动原因：往年专项的项目款在2023年申请支付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 770.93万元。与年初预算 664.10万元相比，完成年初预算的 116.09%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 29.26万元，与年初预算相比增加 0.52万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.18万元，支出决算19.5万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员工资有增资额。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算9.56万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员工资有增资额。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 28.75万元，与年初预算相比增加 1.12万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.63万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员工资有增资额。

   （三）节能环保支出（类）

    节能环保支出决算数为 191.33万元，与年初预算相比增加30.79万元。其中：

    1．节能环保支出（款）天然林保护（项）。年初预算160.54万元，支出决算191.33万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员工资有增资额。

 （四）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 465.58万元，与年初预算相比增加  58.8万元。其中：

    1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算191.91万元，支出决算169.73万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：部分煤款未支付，结转到2024年。

 2．林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算214.86万元，支出决算249.5万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：往年专项的项目款在2023年申请支付。

3．林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算0万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：往年专项的项目款在2023年申请支付。

    （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 41.01万元，与年初预算相比增加 0.60万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.41万元，支出决算41.01万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员工资有增资额。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 129.97万元，其中：

    （一）人员经费 77.69万元。主要包括：社会保障缴费职工基本医疗保障缴费28.75万元、其他工资福利支出7.92万元、住房公积金41.01万元。

    （二）公用经费 52.28万元。主要包括：办公费2.82万元、咨询费0.25万元、电费3万元、邮电费1.22万元、取暖费34.57万元、差旅费0.2万元、劳务费9.48万元、工会经费0.72万元、其他商品和服务支出0.03万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 640.96万元，其中：

    （一）工资福利支出 423.74万元。主要包括：基本工资65.22万元、津贴补贴96.88万元、、绩效工资16.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.5万元、职业年金缴费9.75万元、其他社会保障缴费3.23万元、其他工资福利支出212.9万元，本单位人员工资为停伐人员工资和公益林人员工资，都是用项目开支。

（二）商品和服务支出 127.59万元。主要包括：办公费47.67万元、印刷费1万元、电费0.44万元邮电费、取暖费9.6万元、差旅费0.73万元、劳务费5.4万元、委托业务费3.42万元、工会经费4.97万元、福利费、其他交通费用54.35万元。

（三）对个人和家庭的补助 11.49万元。主要包括：退休费11.49万元。

（四）资本性支出（基本建设） 10.93万元。主要包括：基础设施建设10.93万元。

（五）资本性支出 67.22万元。主要包括：办公设备购置35.13万元、基础设施建设28.5万元、其他资本性支出3.59万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度机构运行经费支出决算 52.28万元。比上年决算相比，减少12.64万元，减少 19.47%，变动原因：今年的防火期工作经费在项目里支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    鄂温克族自治旗莫和尔图林场 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金212.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。 

1.鄂温克族自治旗莫和尔图林场2023年防火及巡护工作费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为88万元，执行数为87.55万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的99%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无改进措施。

 2.鄂温克族自治旗莫和尔图林场火烧迹地采伐工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：改善森林环境，维持生态平衡。

3.鄂温克族自治旗莫和尔图林场；伦渡河防火检查站维修工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.93万元，执行数为10.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无改进措施。

4.往年专项-呼财资环【2022】276号2022年公益林车辆维修及加油资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无改进措施。

5.往年专项-呼财资环【2021】229号2021年森林生态效益补偿资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。全年预算数为32.6万元，执行数为30.05万元，完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标的92.18%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：无改进措施。

  （三）单位项目绩效评价结果。

   以鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年防火及巡护工作费用项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年防火及巡护工作费用项目绩效自评报告

    一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为加强莫和尔图林场施业区林政猎政、护林防火、公益林管护等林业建设工作，需防火期工作及巡护工作经费经费88万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过加强莫和尔图林场施业区林政猎政、护林防火、公益林管护等林业建设工作，改善森林环境，维持生态平衡。

绩效目标实际完成情况：通过加强莫和尔图林场施业区林政猎政、护林防火、公益林管护等林业建设工作，改善森林环境，维持生态平衡。鄂温克族自治旗莫和尔图林场 2023年

防火及巡护工作费用，资金已支出到位，资金到位率99.49%。

 二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数88.00万元，其中：财政拨款88.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数88.00万元，其中：财政拨款88.00万元，其他资金0万元。

    本年度资金全年执行数87.55万元，其中：财政拨款87.55万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

   鄂温克族自治区莫和尔图林场防火及巡护工作经费项目资金88万元，实际支出87.55万元，资金到位率99.94%，本项目计划完成职工体检费用，接种育苗人数，职工意外保险，单位车辆维修和保养费用，购买防火扑火服人数、防火及巡护给养职工的所有生产生活费用，都已经按照相关规定，在节约成本的同时都已全部完成本年计划，资金拨付及时。

（四）项目资金管理情况。

   为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

   三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)接种育苗人数，目标值大于等于44人，实际完成44人，分值2，得分2。

2)购买防火扑火服人数，目标值等于40人，实际完成40人，分值2，得分2。

3)防火及巡护给养完成率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值2，得分2。

4)体检人数，目标值等于44人，实际完成44人，分值2，得分2。

5)用油维修车辆，目标值等于10辆，实际完成10辆，分值2，得分2。

6)上保险车辆，目标值等于8辆，实际完成8辆，分值2，得分2。

7)购置台式电脑数量，目标值等于3台，实际完成3台，分值2，得分2。

8)职工意外保险，目标值大于等于44人，实际完成44人，分值3，得分3。

2、质量指标

9)林场职工体检合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

10)职工意外保险缴纳覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

11)接种疫苗人数覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

12)防火扑火服购置合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

13)防火及巡护给养覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

14)维修车辆合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

15)保险车辆覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

16)购置台式电脑合格率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

3、时效指标

17)购置用品及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

18)经济拨付及时性，目标值及时，实际完成及时，分值3，得分3。

4、成本指标

19)防火及巡护工作费，目标值小于等于88万，实际完成87.55万，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

20)改善森林环境，目标值改善，实际完成改善，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

21)维持生态平衡，目标值明显，实际完成明显，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

22)服务对象满意程度，目标值大于等于100%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

   本项目绩效自评得分99.95分，等级为A。

   四、 存在问题

 （一）项目立项、实施存在问题。

 （二）资金管理使用存在问题

  五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

    在鄂温克族自治旗莫和尔图林场施业区内开展防火巡护工作，积极开展防火检查和巡护工作，消除森林草原火灾隐患，对加强鄂温克族自治旗生态文明建设、维护鄂温克族自治旗生态安全具有极为重要的作用。我单位将继续做好林场森林草原防火工作，林场上下共同努力，密切配合，全力以赴做好森林草原防火工作，积极发展林草事业，充分发挥林场在生态资源建设中的重要作用。

（二）措施及办法。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李艳凤           联系电话：0470-8818305