目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.保护施业区内的森林资源，促进林业发展。

2.宣传贯彻森林和野生动物资源保护等法律法规、林地的日常巡护、森林草原防火、森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治。

3.林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助行工作，实施林业生态建设项目，森林保险。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

鄂温克族自治旗维纳河林场是鄂温克族自治旗林业和草原局所属三级单位，为参照公务员法管理事业单位（公益二类事业单位）,纳入2023年度部门预算编制范围的独立核算单位，本单位无下级单位。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益二类事业单位鄂温克族自治旗维纳河林场。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗维纳河林场	公益二类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.保护施业区内的森林资源，促进林业发展。

2.宣传贯彻森林和野生动物资源保护等法律法规、林地的日常巡护、森林草原防火、森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治。

3.林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助行工作，实施林业生态建设项目，森林保险。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度收入、支出决算总计 1,633.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 223.13万元，增长 15.82%，变动原因：本年度人员工资有变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 29.04万元，增长 1.81%。其中：

 （一）收入决算总计 1,633.81万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,633.81万元。与上年决算相比，增加 261.86万元，增长 19.09%，变动原因：本年度人员工资有变动。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 -232.83万元，增长-100.00%，变动原因：本年度人员工资有变动。

（二）支出决算总计 1,633.81万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,633.81万元。与上年决算相比，增加 29.04万元，增长 1.81%，变动原因：本年度人员工资有变动。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度本年收入决算合计 1,633.81万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,633.81万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度本年支出决算合计 1,633.81万元，其中：

本年基本支出 143.85万元，占 8.80%；

本年项目支出 1,489.96万元，占 91.20%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,633.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 223.13万元，增长 15.82%，变动原因：本年度人员工资有变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 29.04万元，增长 1.81%，变动原因：本年度人员工资有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,633.81万元。与年初预算 1,410.68万元相比，完成年初预算的 115.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类决算数为 45.45万元，与年初预算相比增加 0.62万元。其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算30.3万元，支出决算30.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．机关事业单位职业年金险缴费支出。年初预算15.15万元，支出决算15.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）节能环保支出

节能环保支出类决算数为 319.82万元，与年初预算相比增加 319.82万元。其中：

1．停伐补助，年初预算319.82万元，支出决算319.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）农林水支出

  农林水支出类决算数为 1165.52万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1．事业机构，年初预算171.57万元，支出决算171.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．森林资源培育，年初预算54.97万元，支出决算54.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3、森林生态效益补偿，年初预算938.98万元，支出决算938.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出

住房保障支出类决算数为 103.02万元，与年初预算相比增加（减少） 2.62万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.02万元，支出决算103.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 143.85万元，其中：

（一）人员经费 103.02万元。主要包括：住房公积金103.02万元。

（二）公用经费 40.83万元。主要包括：办公费2.7万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费19.6万元、差旅费1.9万元、培训费0.09万元、劳务费12万元、工会经费1.14万元、其他商品和服务支出1.11万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,489.96万元，其中：

（一）工资福利支出 1,121.88万元。主要包括：基本工资105.6万元、津贴补贴152.2万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.3万元、职业年金缴费15.18万元、职工基本医疗保险缴费20.4万元、其他社会保障缴费9万元、其他工资福利支出764.2万元等。

（二）商品和服务支出 249.33万元。主要包括：办公费6.76万元、电费1.23万元、劳务费108.64万元、工会经费1.36万元、其他交通费用52.4万元、其他商品和服务支出78.94万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度机构运行经费支出决算 40.83万元。比上年决算相比，增加 -52.72万元，增长 -56.36%，变动原因：本年度经费支出较多。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度政府采购支出总额 52.40万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 52.40万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗维纳河林场 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金443.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；    组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出443.91万元，政府性基金支出0万元，。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗维纳河林场 2023年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1.2023年王鑫医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算35万，本年度完成35万元，全部完成。

2023年2023年王鑫医药费项目绩效自评报告

   一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

王鑫2010年被蜱虫咬伤，工伤部门鉴定为一级伤残，每年需花费巨额医药费，医保不能全额报销王鑫医药费用，为维持王鑫治疗需要林场垫付医药费35万元

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过支付受伤人员医疗费用，改善受伤人员医疗环境。

绩效目标实际完成情况：通过支付受伤人员医疗费用，改善受伤人员医疗环境。全年预算35万元，全年执行35万元。

   二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。鄂温克族自治旗维纳河林场2023年一般公共预算资金35万元，资金支出35万元，资金到位率100%,本项目计划完成35万元，实际完成35万元，指标符合考察要求。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

   三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)受赔人数，目标值等于1人，实际完成1人，分值12，得分12。

2、质量指标

2)资金使用规范性，目标值规范，实际完成规范，分值12，得分12。

3、时效指标

3)资金拨付及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值12，得分12。

4、成本指标

4)医药费成本，目标值等于35万元，实际完成35万元，分值14，得分14。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)改善受伤人员医疗环境，目标值改善，实际完成改善，分值30，得分30。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)受伤人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

   四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题 

  五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。鄂温克族自治旗维纳河林场职工王鑫2010年被蜱虫咬伤，工伤部门鉴定为一级伤残，每年需要花费巨额医药费，医保不能全额报销王鑫医药费用，为维持王鑫治疗需要垫付35万元医药费，预计2023年申请预算35万元。

（三）措施及办法。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：杜宇           联系电话：0470-8818639