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第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于文化、体育、旅游、广播电视、文物工作法律法规及有关政策。研究拟订鄂温克族自治旗文化、体育、旅游、广播电视和文物管理的措施，配合相关单位起草鄂温克族自治旗文化保护方面的单行条例草案。

2.统筹规划文化、体育、旅游、广播电视和文物事业及相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

3.负责加强文化、体育、旅游、广播电视意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。管理、协调全旗性重大文化体育旅游活动。

4.负责推动艺术事业发展。管理、指导、规划全旗专业艺术工作，管理、指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品创作。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动乌兰牧骑事业发展。

5.负责推动公共文化事业发展。推进现代公共文化、体育、旅游、广播电视和文物服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，指导、监督全旗文化、体育、旅游、广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责非物质文化遗产保护工作，推动全旗非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导全旗民族文化生态保护区建设和传统工艺振兴工作。

7.负责统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业融合发展。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作和市场推广，制定文化、体育、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。指导全旗各类旅游景区、示范区、度假区、旅游营地的建设和评定工作。指导和管理文化旅游产品和纪念品开发工作。

8.负责文化市场管理工作。指导文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对其安全生产和市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场健康发展。

9.指导、监管文化市场综合执法工作。负责对全旗文化、体育、旅游广播电视和文物市场进行日常监管，组织查处全旗文化、体育、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，受理全旗文化体育市场各类违法经营活动举报，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责对外文化交流工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市文化、体育、旅游和广播电视对外、对港澳台交流合作政策，指导、管理相关国际和国内交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、体育、旅游对外交流活动，推动文化、体育、广播电视走出去工作。

11.负责广播电视宣传和节目内容管理工作。指导、协调广播电视全旗性重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导全旗电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。

12.负责传媒机构监管工作。对全旗各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对全旗广播电视节目进行审听审看。负责推进全旗广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.负责文化、体育、旅游、广播电视科技创新工作。指导、推进文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，制定科技发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、体育、旅游、广播电视行业信息化建设。

14.编制并实施全旗体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全旗竞技体育发展，指导协调竞技体育训练，指导运动队伍建设和业余训练工作。组织承办参加国际、国内比赛，主办全旗综合性体育比赛，制定并颁布竞赛规则，管理全旗性比赛和裁判员队伍。规划全旗青少年体育发展，推进青少年体育工作。负责体育彩票工作的监督管理。组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作，管理指导全旗体育社团和体育类民办非企业单位工作。开展对外体育合作和交流。

15.负责对全旗广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全旗应急广播体系建设。

16.落实国家电影放映“2131”工程任务。

17.负责系统安全生产工作。负责全旗文化、体育、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理和安全生产宣传教育。指导、协调全旗广播电视安全播出、预防突发事件。

18.负责文物保护工作。协调、指导和监督全旗文化遗产和文物保护工作，组织开展全旗文化遗产的申报和文物保护宣传工作。协同有关部门负责我旗历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担申报全区重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。

19.完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、法制股、文化艺术股、体育股、文物股、广电股、旅游股。本部门（单位）无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位本级详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1.注重思想引领，把握理论学习方向。全面实施“第一议题”制度，深入研究并全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“五句话”的实质与内涵，深入理解和系统性把握习近平总书记赋予内蒙古的五大任务。在全年工作中，共组织理论学习中心组学习14次，各党支部开展集中学习60次，党课9次。扎实开展主题教育，筑牢信仰之基。坚持贯彻落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，召开主题教育专题部署会，制定学习计划、学习清单和工作计划，通过“集中学习+个人自学+交流研讨”的形式，坚持读原著、学原文、悟原理、知原义，确保主题教育取得成效。第二批主题教育开展以来，局机关党支部组织专题学习13次，党组织书记讲主题教育专题党课1次。

履行主体责任，严肃党内政治生活。切实履行全面从严治党和抓基层党建第一责任人职责，建立健全工作制度，制定《鄂温克族自治旗文体旅广局机关党支部党建制度汇编》，包括13项制度。严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，进一步规范党内政治生活。严明政治纪律和政治规矩，严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度。严格落实意识形态工作主体责任。高度重视意识形态工作，始终牢牢把握政治方向，压紧压实主体责任，加强意识形态工作与业务工作相结合，建立由主要负责人为组长，其他班子成员为副组长的领导小组。将意识形态工作纳入党建工作要点，严格落实安全播出、稿件三审制度等内部管理机制。2023年召开意识形态专题会议研究2次，党组理论学习中心组学习意识形态及思想政治内容2次，邀请旗委党校教授开展意识形态专题讲座1次，对局属各单位、基层博物馆开展意识形态工作督导检查6次。

全面加强党风廉政建设。坚决贯彻党风廉政建设责任制，严格落实全面从严治党主体责任。通过组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》进一步加强党员干部作风建设，推动廉政思想意识入脑入心，加强风险防控，强化内部管理，规范权力运行，切实降低腐败风险。组织参观“世界反法西斯战争海拉尔纪念园”，进一步增强干部职工的政治意识和宗旨意识。

2.稳步实施重点项目。鄂温克博物馆提升改造项目和乌兰牧骑训练馆建设2个续建项目已完成建设并投入使用。15分钟文化惠民综合体鄂温克提升改造项目和鄂温克族自治旗民族文化产业创业园供暖设施提升改造项目已完成项目建设。实施郭道甫故居环境整治及展陈工程，项目总投资88万元，对郭道甫故居院内环境进行整治并布置室内展陈，已于2023年7月开工，目前已完成院墙、大门、二门、院内地面处理等工程，剩余室内展陈布展工作将于近期完成，力争把郭道甫故居作为红色旅游重要支撑点。

招商项目成效明显。紧紧围绕文旅产业提标提效发展行动计划，制作《文旅招商宣传片》，印制《鄂温克族自治旗重点文旅项目招商手册》，通过积极洽谈对接，五个项目已经签约落地。一是《英雄传说》提升项目，年初奇颜公司与北京中辉盛业集团有限公司签订了1000万元的投资协议，重点对演出舞台、灯光等设施进行修整提升，从而，进一步提高项目品质和效果。二是相约敖包景区提升改造项目。已完成投资3000万元，建设高端接待蒙古包、景区内部木栈道、植入夜间灯光、维修停车场以及标识系统提升改造工程。三是鄂温克草原音乐节项目。8月5日-8月6日，鄂温克音乐节在新区体育馆开场，总投资1160万元邀请国内诸多一线艺人以及全国各类音乐节的知名乐队进行现场演唱。四是红花尔基樟子松国家森林公园基础设施提升改造项目。现已完成投资1500万元，修缮2300米木栈道、植入新业态和部分住宿木刻楞的提升改造工程。五是尚恩露营地项目。该项目依托伊敏苏木27号驿站，在伊敏苏木阿贵图嘎查引进帐篷房车营地，设置帐篷露营、特色户外餐饮、骑马射箭、网红打卡、篝火晚会等内容，进一步丰富南线旅游业态，打造海伊公路上的重要支撑点。

3.丰富文化活动，满足群众精神文化需求。一是积极开展惠民演出活动。2023年，开展“我们的中国梦——文化进万家”文化惠民演出活动50场；紧贴重要节日及各类主题节日开展群众文化惠民活动15场；承办音乐会、音乐节、那达慕等文艺演出活动25场；举办“大地飞歌·美好生活”2023年第十三届“伊敏河之夏”全旗群众文艺汇演42场。二是充分发挥乌兰牧骑“红色文艺轻骑兵”作用。全年开展守边固防、双拥共建深入边防连队哨所慰问演出活动9场，赴河南、上海、南宁、海口等国内十个城市开展“红色文艺轻骑兵”保利剧院巡演10场，参加第六届中国煤矿艺术节“扎赉红煤杯”全国煤矿职工声乐舞蹈展演文化交流演出1场，结合乡村振兴、民族团结、法制乌兰牧骑等任务开展惠民演出83场，在呼伦贝尔市艺术剧院乌兰牧骑宫举办“红色文艺轻骑兵”《牧民歌唱共产党》专场演出2场，以铸牢中华民族共同体意识为主线创作了歌曲《生命守护者》《红的信仰》、舞蹈《森林之子》《鸿雁》等一批优秀作品，为推动全旗文化建设、促进民族团结进步、维护边疆和谐稳定发挥了重要作用。三是文化志愿者服务惠及更多百姓。全年文化志愿服务时间达288小时以上，围绕春节、元宵节、冰雪那达慕等主题活动，开展文化志愿者服务活动55场，服务人数超过11万人次。四是深入全旗各乡镇苏木、嘎查、社区开展“我们的中国梦---文化进万家公益电影放映”活动，共计播放公益电影553场，观众人数达17091余人次。五是围绕“滋养民族心灵，培养文化自信”全民阅读主题，开展精彩纷呈的阅读推广活动。全年开展各类活动52场，接待各类读者33621人次，借阅文献图书35612册次，办理图书借阅证27个。

加强文化传承与保护，弘扬民族文化。一是协助中央广播电视总台大型文化节目《非遗里的中国》摄制工作。二是2023年初完成了1名国家级传承人，27名自治区级传承人的2022年和2023年自治区级以上传承人目标责任书签订及传承人补贴资金15.5万元已全部足额发放。三是年内举办了传统民歌、传统舞蹈、皮雕制作等非遗项目培训班44期，550名学员受益。四是开展非遗进校园传习展演活动10次，开展非遗进社区展演活动6次，非遗进景区展示活动36场，非遗小镇特色展演活动9场，非遗成果展示展演活动12场，对外推介交流活动9场。

4.丰富全民健身载体。2023年共举办16场旗级以上群众体育赛事，其中包括2023年呼伦贝尔市第四届全民健身“陶力亚特”搏克精英赛、2023年鄂温克族自治旗老年人、青少年首届速滑邀请赛、“发展体育运动，增强人民体质”全民健身体育赛事系列活动，以及2023年鄂温克族自治旗冬季游牧文化体验季开幕式暨“伊德喜”冬储肉活动等。这些赛事得到了社会各界的广泛好评。

积极参赛充实队伍。选拔组织精干力量，积极参加区市级培训训练和体育赛事活动，展现实力、摘金夺银。2023年，旗文体旅游广电局获得“2022年度全市体育工作先进集体”荣誉称号。参加市级以上赛事获得金牌10枚、银牌15枚、铜牌9枚。参加全市“市长杯”校园足球赛获初中组冠军；2023年锡尼河足球队代表呼伦贝尔市参加自治区第十五届运动会笼式足球获得冠军；在呼伦贝尔市青少年游泳比赛，获得了不同年龄组的2个冠军。今年举办了三级社会体育指导员培训班2期，培训三级社会体育指导员43人，充实了我旗社会体育指导员队伍。

5.落实重点工作。一是圆满完成全市旅发大会各项工作任务。精心组织相约敖包观摩点位的筹备工作，提高标准，自加压力，集中展现我旗文旅产业提标提效工作成果。二是全力跟进呼伦贝尔市文旅产业提标提效考核工作。同步制定我旗2023年度文旅产业提标提效发展专项考核办法，开展了我旗文旅产业提标提效年底考核工作，形成全旗旅游“一盘棋”工作格局，汇聚全旗推进文旅产业提标提效发展合力。三是认真组织修改《鄂温克族自治旗旅游条例》。经过多轮修改，于2023年6月1日内蒙古自治区第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议批准了《鄂温克族自治旗旅游条例》的决议修正，为我旗规范旅游市场提供重要依据。

夯实基础设施。一是完善重点景区景点重要交通环线旅游标识标牌15块；目前全旗拥有旅游厕所40座，其中旅游驿站1处，全年对我旗域内15座旅游厕所进行改造提升，旅游厕所电子地图标注率达到95%以上，为游客提升便捷的旅游环境；加快推进数子文旅工作，全年录入数字文旅平台共188条活动信息，并积极与呼伦贝尔文旅局对接为我旗4家旅游景区植入闸机监控等数字监控设备，进一步提升数字化管理水平。二是重点依托我旗相约敖包景区、红花尔基樟子松国家森林公园等规模景区，做好景区提升服务品质、完善基础设施、优化服务功能，力争以点带面，吸引游客来南线旅游观光。三是加快完善我旗旅游交通标识标牌，方便游客游览景区，以X358和S202为主线，设立15块旅游交通标识，方便引导广大游客进出我旗旅游景区，提升旅游公共服务水平。

强化宣传营销。实施精准营销策略，参加“京蒙携手 相约草原 2023呼伦贝尔春夏文旅产品推介”。与泰州市姜堰区联合举办“多彩鄂温克走进姜堰”文旅交流活动；整合官媒与自媒体宣传推介平台，在呼伦贝尔市宣传平台发布261条，自治区级以上平台发布82条。开设我局抖音宣传平台，全年上传并发布109条，并全力借助达西、飞飞等我旗网络达人平台，整合资源对我旗优质旅游资源进行重点宣传，形成宣传矩阵。

积极指导文旅企业争取项目支持。定期深入企业靠前服务，协助奇颜公司办理“英雄传说”实景演出营业性演出许可证，为我旗文旅企业申请上级项目资金共计1000余万元，2023年用好旅游服务质量保证金政策，为我旗13家旅行社，全额暂缓或退还旅游质量保证金共计200余万元。

活动引流促进消费。一是成功举办《鄂温克草原音乐节》，在聚焦游客引流、吸引了6万余名市民游客参与，促进周边住宿和餐饮收入达6300万元，出租行业出动接驳人次在5000人次左右，实现经济收入20余万元。二是举办2023年鄂温克族自治旗冬季游牧文化体验季暨“伊德喜”冬储肉活动，活动现场观众超5000余人，现场业态布局（非遗文创产品，牛羊肉销售，冰雪娱乐体验业态，现场直播带货，惠民车展）等旅游收入达500余万元，通过活动现场签订“伊德喜”牛羊肉订购协议和旅游服务合作协议等形式，带动消费1800万元，推动冰雪文旅产业提标提效。三是为推动鄂温克族自治旗冬季冰雪旅游高质量发展，结合“十四冬”主题和资源特色优势，进一步提升消费信心，挖掘消费潜力，我旗计划发放9.3万元政府消费券，开展“沸腾的鄂温克”火锅美食节2023年政府消费券系列活动。

创新旅游产品，为游客提供优质服务。推出我旗夏季精品旅游环线、露营+骑行线路、研学体验线路等3条精品旅游环线，冬季鄂温克族自治旗冬季亲子研学一日游，北疆文化民俗体验游，喜迎十四冬、情满鄂温克深度体验游等共计6条精品旅游线路。以“相约敖包非遗小镇”打造自治区级非遗特色小镇为契机，探索“非遗+景区”发展模式，把非遗融入景区常态化运营之中，以景区非遗集市为核心，植入舞台展示、沉浸式体验、非遗文创销售等场景，满足游客多元需求，优化旅游消费结构。继续巩固巴彦塔拉达斡尔民族乡伊兰嘎查“全国旅游重点乡村”成果，鼓励周边景点做好业态布局，打造中心城区近郊旅游新品牌。

6.扎实做好安全生产工作。对博物馆、图书馆、景区景点、体育场馆、文化经营场所等场地开展常态化安全隐患排查工作。结合安全生产宣传月、消防宣传月活动等重要时间节点和宣传活动，开展安全知识讲座、培训、消防安全演练等活动。运用大屏幕播放、发放宣传单等形式，普及安全生产相关知识加大宣传力度和安全管理，确保安全生产工作得到有效落实。

做实做细文物保护工作。一是可移动文物安全落实情况。结合馆藏文物实际，定期对展厅文物进行除灰、除湿防潮、驱虫等保护工作，加强文物库房管理工作。统筹协调做好文物定级和“双随机、一公开”迎检工作，经专家组研究讨论和认真筛选，认定二级文物1件，三级文物14件。组织编写《鄂温克博物馆馆藏珍贵文物数字化保护利用方案》并上报至市局待批复。二是不可移动文物安全落实情况。在全旗范围内对各级文物保护单位、文物本体开展检查，确保文物保护工作扎实有效推进。今年以来巡查里程数达1000余公里。按照《内蒙古自治区文物安全巡查、巡护无人机使用管理办法（暂行）》，“人防”与“技防”结合，每年两次对5处重点文物保护单位进行无人机巡查、巡护，包括全国重点文物保护单位巴彦乌拉古城遗址、巴彦汗毒气实验场、辉河水坝细石器遗址，以及自治区级重点文物保护单位郭道甫故居、巴彦胡硕敖包，并将数据上报自治区文物局。对15处拟建设项目区域是否涉及文物保护安全等情况逐一进行了核实调查。完成郭道甫故居保护项目复建院落和环境整治工作。

7.强化市场监管，全面完成各项工作。强化文化娱乐市场监管，全面整治旅游市场经营秩序，加强演出市场监管，开展非学科类校外培训机构专项整治，持续推进“扫黄打非”工作，加强校园周边文化市场专项治理。2023年鄂温克族自治旗文化市场综合行政执法局全力开展文旅市场综合整治工作，全年共出动文化执法人员5224人次，检查各类文化旅游经营单位1789家次，办结各类文旅市场违法违规案件24件，累计罚款金额1.8万元。

严格落实“三项制度”，提升执法能力。推行行政执法公示制度，确保行政执法信息的及时公示，公示率达100%。推行执法全过程记录制度，确保每件行政执法案件有记录、有案卷。推行重大行政执法决定法制审核制度，明确重大行政决策法制审核程序、重大行政决策实施、重大行政决策责任追究等事项，保障了行政执法决定的合法性、合理性，有力促进了严格规范公正执法。

提升执法效能、优化营商环境。一是推进“双随机、一公开”监管。2023年，制定内部计划和跨部门联合计划，内部计划共5项，跨部门联合计划共3项，共开展“双随机、一公开”检查97次，共检查企业221家次。二是完善呼伦贝尔市12345政务服务便民热线平台，及时上传及整改12345平台知识库内容，确保办事指南实时更新有效，2023年，接收工单46个，均已完成。按照动态调整原则，对我局权责清单进行及时调整和梳理，三是2023年共有80项行政审批类事项。其中我局“免证办”事项67项，即办件比率达到90.%，承诺时限压缩比率93.83%，最多跑一次达到100%，全程网办达到100%。并且制定延时服务清单，80项事项均已落实延时服务。

加强学习锻炼，全面提升执法水平。一是将文化旅游相关法律法规纳入日常学习范畴，确保执法人员熟练掌握法律法规及行政执法程序。二是积极参加对口交流活动，通过走出去、请进来的方式，提升执法人员发现问题、分析问题、处理问题的能力。三是积极参加各类比赛，提升执法人员能力水平。旗文化市场综合行政执法局执法人员代表呼伦贝尔市参加内蒙古自治区文化市场综合行政执法局岗位练兵技能竞赛，获得个人政策法规一等奖、团体全能一等奖、政策法规（团体单项奖）一等奖、案卷纠错（团体单项奖）二等奖；旗文化市场综合行政执法局在2023年全市行政执法案卷评查中荣获二等奖。

8.积极推动应急广播建设工作。按照《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》要求，我局高度重视应急广播体系建设项目，在核查各个苏木乡镇嘎查数量、“村村响”情况、终端数量情况后，根据地理位置及牧民分布情况确定喇叭、大屏幕安装地点、应急调度平台的位置，并开展前端设备安装，目前十个示范村的液晶显示屏基座已施工完毕，三个应急单位应急信息发布前置系统的光纤链路已通，24个嘎查的党群服务中心的喇叭及入户的电源安装完毕，完成全部嘎查的55%，各嘎查党群服务中心外的补点待电业局走完点位开始安装。

开展地面卫星接收设施整治。文化市场综合行政执法局联合旗公安局、市场监管局等部门按照先网内后网外的工作思路，主要针对我旗巴彦托海镇、新区的卫星地面接收设施的违规行为进行清理整治。在清理过程中，坚持处罚与教育相结合的原则开展清理工作，并采取自行拆除。巴镇、新城区安装底数已全部摸排清楚，建立了台账。共检查11次，出动执法人员80人次，车辆20台次，共检查酒店宾馆景区60家次，拆除地面卫星接收设施139套，立案查处5起违法案件。

推动实施牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程。在自治区广播电视局的总体安排和部署下，通过内蒙古牧区智慧广电宽带网络覆盖与服务工程建设，已实现广电网络在牧区的广泛覆盖，攻克了宽带网络进入牧户“最后一公里”的难题。此项工程覆盖了鄂温克族自治旗的10个苏木乡镇，解决了大部分边远牧户的手机信号不佳问题，使安装广电牧区宽带成为可能。自2023年以来，共计安装了2658户。

充分发挥得天独厚冰雪资源和“十四冬”主赛区中心城区优势，进一步营造“十四冬”的社会氛围。一是立足冰雪，积极开展特色体育活动。2023年举办滑冰、雪地赛马等冰雪类体育赛事4场。二是营造氛围，构建全民冰雪旅游产品，在我旗境内浇筑了4块冰场，设立了1处大众娱乐雪滑梯，均已投入使用。积极协调呼伦贝尔市体育局，构建市民公园冰雪乐园。三是制作“喜迎十四冬 冰雪鄂温克”主题雪雕产品。在中心城区沿街选取6个点位，制作鄂温克族自治旗特色雪雕、营造了喜迎“十四冬”的浓厚氛围。四是组织境内三家保障酒店分别进行了消防安全培训、专项卫生培训、服务技能提升培训、礼仪培训、消防疏散演练和灭火实操演练等工作。为了营造宣传氛围各酒店均在醒目位置张贴“十四冬”宣传海报，部分酒店购置了“十四冬”吉祥物抱枕、重新安装了燃气声光报警设施。

9.人事工作方面，2023年积极完成上级部署的各项人事工作，及时做好工资调整、人员晋升、调动、录用、退休等各项常规化工作。根据空编情况，共完成事业单位人才引进3名。完成事业单位综合岗公开招聘工作，招聘体育事业发展中心财务岗位人员1名。完成事业单位改革后岗位聘任、签订合同工作。做好因私护照管理工作，目前已完成应缴尽缴，未出现不经审批办证照和未审批出境情况。

10.审计工作方面，顺利完成鄂温克族自治旗审计局对鄂温克族自治旗文体旅广局原党组书记、局长离任审计及2021年度预算执行和其他财政收支情况审计工作。并针对审计提出的固定资产账实不符，以往审计发现问题未整改，账表不符致使账面资金结存与决算报表不一致等三个方面进行整改完善。

11.巡视巡察相关工作方面，根据鄂温克族自治旗委巡察工作部署，2023年11月-12月，十五届鄂温克族自治旗委第五轮巡察第一巡察组对我局开展常规巡察工作，在围绕党中央各项决策部署在基层的落实情况、群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题、基层党组织建设、巡察及审计等监督发现问题整改落实情况等方面开展常规巡察工作。在巡察过程中，我局全力配合巡察组开展工作，全面提供相关资料，积极配合谈话，确保巡察工作顺利开展。 

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度收入、支出决算总计 1,792.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 697.60万元，增长 63.72%，变动原因：新增民族体育中心运维及上级专项资金项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 22.46万元，增长 1.27%。其中：

    （一）收入决算总计 1,792.39万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,780.38万元。与上年决算相比，增加 30.08万元，增长 1.72%，变动原因：职工工资上涨、新增民族体育中国新预算等项目资金支出。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 12.01万元。与上年决算相比，减少 7.63万元，减少 38.85%，变动原因：上年度未使用专项资余额减少。

    （二）支出决算总计 1,792.39万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,773.69万元。与上年决算相比，增加 15.48万元，增长 0.88%，变动原因：职工工资上涨、新增民族体育中心预算等项目支出。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 18.70万元。结转和结余事项：体彩公益金专项资金。与上年决算相比，增加 6.98万元，增长 59.48%，变动原因：未支付完成的专项资金余额增加。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度本年收入决算合计 1,780.38万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,680.27万元，占 94.38%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 100.00万元，占 5.62%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.11万元，占 0.01%。

          

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度本年支出决算合计 1,773.69万元，其中：

    本年基本支出 613.33万元，占 34.58%；

    本年项目支出 1,160.36万元，占 65.42%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

          

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,791.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 696.49万元，增长 63.62%，变动原因：职工工资上涨、追加上级转向资金及其本机项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 52.09万元，增长 3.00%，变动原因：职工工资社保支出增加、新增民族体育中心预算项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,672.69万元。与年初预算 1,094.79万元相比，完成年初预算的 152.79%。其中：

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

    文化旅游体育与传媒支出类决算数为 1579.88万元，与年初预算相比增加 558.94万元。其中：

    1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算973.92万元，支出决算833.62万元，完成年初预算的85.59%。决算数与年初预算数的差异原因：落实过紧日子政策，节约支出。

2．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算40.36万元，支出决算40.24.万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：落实过紧日子政策，节约支出。

3.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级专项资金项目

4.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目支出。

5.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算6.65万元，支出决算74.99万元，完成年初预算的1127.67%。决算数与年初预算数的差异原因：新下达上级专项资金项目支出。

6.文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算25.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新下达上级专项资金项目支出。

7.新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算0万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要，新增项目支出。

8.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算303.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新下达上级专项资金项目支出。

9.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算235.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新下达上级专项资金项目支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 62.18万元，与年初预算相比增加 17.22万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.02万元，支出决算24.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.2万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的111.12%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资上涨，导致缴费基数提高。

    3．行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算5.73万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的371.03%。决算数与年初预算数的差异原因：追加资金为退休职工补缴社保费。

 

    （三）卫生健康支出（

    卫生健康支出类决算数为 13.73万元，与年初预算相比增加 0.95万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.78万元，支出决算13.73万元，完成年初预算107.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初职工工工资上涨，缴费基数提高。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 16.90万元，与年初预算相比增加 0.78万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.11万元，支出决算16.9万元，完成年初预算的104.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年初职工工资上涨，公积金缴费基数提高。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 613.32万元，其中：

    （一）人员经费 257.75万元。主要包括：基本工资54.8万元、津贴补贴75.4万元、奖金4.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.89万元、职工基本医疗保险缴费13.73万元、其他社会保障缴费6.88万元、其他工资福利支出23.71万元、退休费39.36、生活补助5.93万元、住房公积金16.9万元。

    （二）公用经费 355.57万元。主要包括：办公费2.7万元、手续费0.23万元、取暖费335.53万元、劳务费3.72万元、委托业务费、工会经费0.54万元公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用9.41万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置0.13万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,059.36万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出 479.51万元。主要包括：办公费20.06万元、印刷费3.89万元、水费49.77万元、电费2138万元、邮电费9.98万元、差旅费10.21万元、维修（护）费16.1万元、培训费0.45万元、公务接待费1.12万元、劳务费37.7万元、委托业务费260.83万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出45.7万元等。

（三）资本性支出458.55万元。房屋建筑物构建96.45万元、办公设备购置90.9万元、专用设备购置271.2万元。

（四）对企业补助121.3万元。费用补贴41.3万元、其他对企业补助80万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.76万元，支出决算 5.15万元，完成预算的 89.41%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.27万元，支出决算 4.03万元，完成预算的 94.38%；公务接待费全年预算 1.49万元，支出决算 1.12万元，完成预算的 75.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格控制三公经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.15万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.03万元，占 78.25%；公务接待费支出 1.12万元，占 21.75%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 4.03万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，减少 1.07万元，减少 100.00%，变动原因：本年度无车辆购置计划。

    （2）公务用车运行维护费支出 4.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 2.47万元，增长 157.61%，变动原因：下乡等外出工作增加，导致公务用车支出增加。

    3.公务接待费支出 1.12万元。其中：国内公务接待支出 1.12万元，接待2 批次，44 人次，开支内容：办事人员用餐等费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 0.45%，变动原因：接待业务增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 100.00万元。与上年决算相比，增加 100.00万元，增长 100%，变动原因：新增下达上级专项资金项目。其中：

    （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出100万元，主要用于旗博物馆升级改造项目。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度机构运行经费支出决算 355.57万元。比上年决算相比，增加 338.86万元，增长 2,027.14%，变动原因：新增民族体育中心取暖费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX.X%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金1486.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目  1  个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

    组织对“呼伦贝尔市首届冰雕展项目”、“2023年鄂温克族自治旗“淘力亚特”搏克精英赛项目”、“往年专项-呼财科（2022）678号2021-2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目”等  26  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1386.48.万元，政府性基金支出100万元。其中，对“呼伦贝尔市首届冰雕展项目”、“2023年鄂温克族自治旗“淘力亚特”搏克精英赛项目”、“往年专项-呼财科（2022）678号2021-2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目......（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗文体旅游广电局(本级) 2023年度在决算中反映25个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目.共26个项目的绩效自评结果。

1.呼伦贝尔市首届冰雕展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成提高开展呼伦贝尔首届冰雕展，达到丰富全市人民节日期间精神文化生活，文化惠民重要举措的效益（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：无（简述）。下一步改进措施：无（简述）。

 

2.2023年鄂温克族自治旗“淘力亚特”搏克精英赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年鄂温克族自治旗“淘力亚特”搏克精英赛。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：无（简述）。下一步改进措施：无（简述）。

 

3. 往年专项-呼财科（2022）678号2021-2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.02分。全年预算数为214.77万元，执行数为150.72万元，完成预算的70.18%。项目绩效目标完成情况：完成开展往年专项呼财科（2002）678号2021-2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，丰富促进鄂温克族自治旗文化发展，加强文化传播效益，增进苏木文化传播，提升人民群众。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：专项资金下达各单位后，执行率偏低，各单位地区需求差异（简述）。下一步改进措施：积极协调各相关部门，提升预算执行率（简述）。

 

4. “发展体育运动，增强人民体质”全民建设体育赛事项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.46分。全年预算数为59.74万元，执行数为56.53万元，完成预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：完成举办“发展体育运动，增强人民体质”全民建设体育赛事，提升鄂温克族自治旗体育事业影响力，培养体育运动人才。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：测算项目需求时不够精确，工作需要更加细致（简述）。下一步改进措施：认真研究改进项目预算测算方法，提升测算准确率（简述）。

 

5. 2023年鄂温克族自治旗冬季游牧文化体验季开幕式暨“伊德喜”冬季肉场地活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72.09万元，执行数为72.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年鄂温克族自治旗冬季游牧文化体验季开幕式暨“伊德喜”冬储肉场地活动建设。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以“发展体育运动，增强人民体质”全民建设体育赛事项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.46分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李明           联系电话：0470******05- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1