第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府是主管本镇党政、经济发展、社会事务的 行政部门。

（ 二）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大 会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设 和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组 织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后， 由巴彦托海镇政权机关或者集 体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支 持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设， 以及其他隶属巴彦托海镇党 委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律， 监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协 助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社 会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、 民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定 和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、 应急管理、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位） 内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、 城市管理办公室。本部门（单位）下属单位包括：巴彦托海镇党群服务中心、巴彦 托海镇农牧业技术推广服务中心、巴彦托海镇综合行政执法队。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具 体包括：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）通过、开展人大代表活动培训，购置办公设备，提升人大代表履职尽责 能力，提高工作效率，加强服务水平。

（二）通过妇联执委工作会议的召开及培训，发挥妇联在联系妇女、服务妇女、 维护妇女合法权益等方面的重要作用，维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童的满 意度。

（三）通过组织计划生育慰问，申请计划生育事业费支出，为计划生育网底人 员开展工作提供工资保障，为计划生育部门进行队伍建设、开展健康宣传等工作提 供经费保障。

（四）通过购买劳动保护物资、租用防疫车辆、购买防疫药品、物资，对动物 防疫经费为综合保障和技术推广中心春秋两季动物防疫工作提供经费保障，减少居 牧民动物疫情损失，促进畜牧业发展。

（五）通过组织统计培训，开展普查工作，统计办公经费为开展人口普查、经 济普查、牲畜普查提供经费保障，及时为上级部门提供统计数据，准确掌握基础信 息。

（六）通过使用林草长制工作经费，牢固树立绿色发展理念，推进生态文明建 设，提升林业草原治理体系和治理能力建设。

（七）通过建设镇区路灯杆、修建砂石路，维护镇区环境卫生，保障居民舒适 安全居住环境，营造良好居住环境，提升居民幸福感。

（八）通过对党群服务中心业务费的使用，全力发挥党建功能、服务功能、共 治功能，打造党群服务主阵地，努力践行“为群众办好事，让群众好办事” 的服务理 念，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。

（九）通过使用人居环境整治经费，为扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 有效衔接，进一步推进文明乡村建设，持续改善嘎查人居环境。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度收入、支  出决算总计 8,696.56 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5,261.41 万 元，增长 153.16%，变动原因：年度新增项目；与上年决算相比，收、支总计各 增加 2,815.49 万元，增长 47.87%。其中：

（一）收入决算总计 8,696.56 万元。包括：

1.本年收入决算合计 8,548.58 万元。与上年决算相比，增加 2,822.19 万 元，增长 49.28%，变动原因：年度新增项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 147.98 万元。与上年决算相比，减少 6.70 万元，减少 4.33%，变动原因：缴纳上年度未及时缴纳的社保等。

（二）支出决算总计 8,696.56 万元。包括：

1.本年支出决算合计 8,575.66 万元。与上年决算相比，增加 2,842.57 万 元，增长 49.58%，变动原因：年度新增项目。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万 元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 120.90 万元。结转和结余事项：以前年度结转结余。与上 年决算相比，减少 27.08 万元，减少 18.30%，变动原因：缴纳上年度未及时缴 纳的社保等。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度本年收入 决算合计 8,548.58 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8,548.58 万元， 占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

       内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度本年支出 决算合计 8,575.66 万元，其中：

本年基本支出 2,328.39 万元， 占 27.15%；

本年项目支出 6,247.27 万元， 占 72.85%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度财政拨款 收入、支出决算总计 8,696.56 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5,261.41 万元，增长 153.16%，变动原因：本年新增项目；与上年决算相比， 收、支总计各增加 2,815.49 万元，增长 47.87%，变动原因：年度新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度一般公共 预算财政拨款支出决算 8,573.23 万元。与年初预算 3,433.75 万元相比，完成 年初预算的 249.68%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,706.20 万元，与年初预算相比增加 348.44 万 元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 10.28 万元，支出决算  9.96  万元，完成年初预算的  96.89%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际， 在保障工作正常开展的情况下，减少消耗、节制支出。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算  938.96 万元，支出决算 1199.64 万元，完成年初预算的 260.68%。决算数与年初预算 数的差异原因：根据本年工作实际，新增、调剂专项项目资金，新增人员、工资调 标、发放年休假补贴等原因。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为 13.81 万元，与年初预算相比增加 13.81 万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.81 万元。决算数与年初预算数的差异原因：拨入并支出往年专项---呼财科 【2022】1334 号三馆免费（中央）项目资金。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：拨入并支 出呼财科【2023】220 号关于 2023 年度旗新时代文明实践专项资金和呼财科 【2022】1305 号关于 2023 年度新时代文明实践专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 4,490.14 万元，与年初预算相比增加 2,988.51 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 38.38 万 元，支出决算 40.34 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数与年初预算数的差 异原因：新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 47.46 万 元，支出决算 48.54 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数的差 异原因：新增退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 119.81 万元，支出决算 137.29 万元，完成年初预算的 114.59%。  决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初 预算 0 万元，支出决算 21.06 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休 人员。

5．民政管理事务（款）基层政权建设何社区治理（项）。年初预算 1295.95 万元，支出决算 4242.9 万元，完成年初预算的 327.4%。决算数与年初预算数的 差异原因：呼财债【2022】473 号-巴镇瑟宾社区党群服务中心建设项目投资支 出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 157.22 万元，与年初预算相比增加 56.72 万元。 其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  83.78 万元，支 出决算  92.07 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数与年初预算数的差异原因： 职工人数增加、基数调整等原因。

2．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 。年初预算 0 万元，支 出决算 38.37 万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨入疫情防控经费， 支付疫情防控期间产生的费用。

3．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 16.73 万元，支出决 算 11.78 万元，完成年初预算的  70.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一 是节约开支，二是因地理位置等原因，服务商无法布线，3 条外网年初预算年费未 使用。

4．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项） 。年初预算 0 万元，支 出决算 15 万元。决算数与年初预算数的差异原因：呼财社【2023】350 号关于 下达 2023 年老年事业费。

（五）节能环保（类）

节能环保支出类决算数为 20.18 万元，与年初预算相比增加 20.18 万元。 其中：

1.退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算 0 万元，支出 决算 20.18 万元。决算数与年初预算数的差异原因： 结转已垦林地草原生态修复 工作经费。

（六）城乡社区（类）

城乡社区支出类决算数为  96 万元，与年初预算相比增加 96 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万   元，支出决算 60 万元。决算数与年初预算数的差异原因：拨入并使用呼财行【2023】 301 号 2023 年街道社区党组织建设专项资金。

2.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支 出决算 36 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加呼财建【2022】207 号 巴彦托海嘎查道路硬化项目资金并使用。

（七）农林水（类）

7.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （项）。年初预算 0 万元，支出决算  89.23 万元。决算数与年初预算数的差异原 因：支付 2023 年驻村工作保障预算（2023 年 1--6 月驻村干部生活补贴）， 呼财农【2023】464 号 2023 年扶持发展新型嘎查村级集体经济资金（巴彦托 海镇团结嘎查肉牛养殖项目），呼财债【2023】752 号---鄂温克族自治旗 2023 年 牧区户厕改造项目等专项项目资金。

8.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 60.98 万元，支出决算 60.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差 异原因：无差异。

9.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 32 万元， 支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无 差异。

（八） 自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为 15 万元，与年初预算相比增加 15 万元。 其中：

1． 自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项） 。年初预算 0 万元，支出  决算 15 万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付往年专项--呼财资环【2022】 467 号 2022 年自治区村庄规划“ 以奖代补”资金。

（九）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 1,140.42 万元，与年初预算相比增加 1,010.67 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 129.75 万元，支出决 算 140.42 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数与年初预算数的差异原因： 职工人数增加、公积金缴存基数增加等原因。

2．保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决 算 1000 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政消化暂付款（2020 年当年新增暂付款）土地补偿款。

（十）国有资本经营预算支出（类）

国有资本经营预算支出类决算数为 2.43 万元，与年初预算相比增加 1.04 万 元。其中：

1．解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助 支出（项）。年初预算 1.39 万元，支出决算 2.43 万元，完成年初预算的 174.82%。 决算数与年初预算数的差异原因：支出上年结转资金。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 4 万元，与年初预算相比增加 4 万元。其 中：

1．自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付应对暴 雪天气抗灾燃油费专项经费资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算 2,328.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,806.99 万元。主要包括：基本工资 453.88 万元、津贴 补贴 725.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.29 万元、职业年金缴 费 21.06 万元、其他社会保障缴费 15.98 万元、职工基本医疗保险缴费 92.07 万元、其他工资福利支出 109.78 万元、退休费 88.88 万元、生活补助 22.2 万 元、住房公积金 140.42。

（二）公用经费 521.40 万元。主要包括：办公费 222.49 万元、印刷费 5.85  万元、手续费 0.16 万元、水费 1.74 万元、电费 8.51 万元、邮电费 5.83 万元、 取暖费 67 万元、物业管理费 49.96 万元、差旅费 19.53 万元、维修（护） 费 24.8 万元、会议费 1.49 万元、培训费 3.48 万元、劳务费 0.43 万元、委托业务 费 8.98 万元、工会经费 4.55 万元、公务用车运行维护费 15.03 万元、其他交通 费用 58.6 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元、办公设备购置 17.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度一般公共 预算财政拨款项目支出决算 6,244.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 554.73 万元。主要包括：其他社会保障缴费 148.6 万 元、其他工资福利支出 406.14 万元。其中，其他社会保障缴费是为巴镇 6 个社 区社区工作人员缴纳医保财补部分和三险，其他工资福利支出是发放社区工作人员 工工资、巴镇 4 个嘎查环卫工工资、计生网底人员补助、社区工作人员医保个人部 分等。

（二）商品和服务支出 365.68 万元。主要包括：办公费 234.17 万元、水 费 0.02 万元、邮电费 5.42 万元、差旅费 18.3 万元、维修（护）费 15.03、租 赁费 7.99、劳务费 0.06 万元、公务用车运行维护费 28.36 万元、其他交通费用 10.32 万元、其他商品和服务支出 46 万元。

（三）对个人和家庭的补助 98.97 万元。主要包括：生活补助 85.15 万元、 其他对个人和家庭的补助 13.82 万元。

（四）资本性支出（基本建设） 3999.51 万元。主要包括：房屋建筑物构建3646.97 万元、基础设施建设 352.54 万元。

（五）资本性支出 1225.95 万元。主要包括：办公设备购置 0.57 万元、专 用设备购置 13.62 万元、基础设施建设 57.66 万元、土地补偿 1000 万元、其 他交通工具购置 92 万元、其他资本性支出 62.1 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度财政拨款  “三公”经费全年预算 43.39 万元，支出决算 43.39 万元，完成预算的 100.00%。 其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的  0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 43.39 万元，支出决算 43.39 万元，  完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元， 完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差  异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度财政拨款 “三公”经费支出 43.39 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元， 占 0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出 43.39 万元， 占 100.00% ；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 43.39 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆， 开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动 原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 43.39 万元。公务用车运行维护费主要用于按 规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为  7 辆。 与上年决算相比，增加 7.36 万元，增长 20.43%，变动原因：支付疫情防控期 间公务用车燃料费等。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元， 接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度政府性基  金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%， 变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度国有资本 经营预算财政拨款支出决算 2.43 万元。与上年决算相比，增加 2.43 万元，增长 0%，变动原因：2023 年支出以前年度结转 2.43 万元。其中：

（一） 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 2.43 万元，主要用于商品和服 务支出。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度机构运行 经费支出决算 521.40 万元。比上年决算相比，减少 141.54 万元，减少 21.35%， 变动原因：节约开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度政府采购 支出总额 329.87 万元，其中：政府采购货物支出 250.84 万元、政府采购工程 支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.03 万元。政府采购授予中小企业合同金 额 222.20 万元， 占政府采购支出总额的 67.36%，其中：授予小微企业合同金 额  98.00 万元， 占政府采购支出总额的 29.71%。

 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0  台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个， 二级项目 44 个，共涉及资金 6244.84 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉 及资金 0 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；。

组织对“社区工作经费项目” 、“城市维护费” 、“人大工作经费项目”等 46 个项 目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容） ，涉及一般公共预算支出 4571.23 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2023 年度在决算中反 映 62 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 62 个项目的绩效自评 结果。

1.嘎查自然屯管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 38.7 万元，执行数为 38.7 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：通过申请嘎查自然屯管护费，支付嘎查环卫工工资，改善嘎 查环境卫生环境，减少环境污染，提升嘎查牧民幸福感。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表(2023 年度）（见附件）

 2.党群服务中心业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分  99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的  90%。项目绩效目标完成情况：本年度根据实际工作情况，通过开展活动宣传、合理使用经费等， 完成了各项绩效指标，实现预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

项目支出绩效自评表(2023 年度）（见附件）

3.居牧民党员活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：通过组织基层党建活动，严格执行相关政策，加强基层组织标准 化发展，增强基层党员党性，保障党员学习教育常态化开展。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表(2023 年度）（见附件）

 4.人大代表之家活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  92.83 分。全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的  98.3%。 项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备、开展人大代表活动培训，提升人大代 表履职尽责能力，提高工作效率，加强服务水平。发现的主要问题及原因：指标设置不够精细化。下一步改进措施：根据工作实际，合理设置项目指标，实现预期目标。

5. 已垦林地草原生态修复工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分  96.77 分。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 20.18 万元，完成预算 的  85.15%。项目绩效目标完成情况：本年度根据实际工作情况，追加已垦林地草 原生态修复工作经费，开展已垦林地草原生态修复、草畜平衡及动物防疫管理等工 作，完成预期目标。发现的主要问题及原因：指标设置不够规范。下一步改进措施： 根据工作实际，科学合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表(2023 年度）（见附件）

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以嘎查自然屯管护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价 结果为“优” 。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、 住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴 的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“ 附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经 营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出， 包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单 位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单 位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）) 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的 日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文秀         联系电话：0470******59

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。