2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府部门决算公开

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

   一、主要职能、职责

大雁镇党委为本镇的领导机关，大雁镇人民政府为国家基层政权组织，为正科级。

大雁镇党政机关的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

     1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室，另设人民武装部。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗大雁镇综合保障和技术推广中心、鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心、鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局。以上单位财务核算业务由大雁镇人民政府统一管理。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂温克族自治旗大雁镇人民政府、鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心、鄂温克族自治旗大雁镇综合保障与技术推广中心、鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局、鄂温克族自治旗大雁镇后勤服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗大雁镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗大雁镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗大雁镇综合保障与技术推广中心	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗大雁镇综合行政执法局	公益一类事业单位
5	鄂温克族自治旗大雁镇后勤服务中心	公益一类事业单位

   三、2023年度部门主要工作完成情况

本年度我镇主要开展工作情况及成效：

1.实现工业总产值191,970万元，同比增长10.62%；原煤产量757.41万吨，同比增长20.69%；原煤外运量753.41万吨，同比增长19.44%；发电量4,073.98万千瓦时，供电量2,871.29万千瓦时。2.全力协助旗住建局推进镇垃圾填埋场建设项目，现阶段厂区各建筑主体、场内外道路、围墙等工程已基本完工，预计明年8月投入使用。3.投入226.95万元建设消防站，切实提升应急处置能力。4.投入290.48万元维修改造的职工宿舍项目，已完成前期招投标工作，预计明年4月开工实施。5.完成雁北水源地保护工程。6.市政管理职能分离移交维修完善工程已完成58个子项目的竣工结算。7.协助旗交通局建成全长29.17公里的五泉山公路项目。8.不断铸牢中华民族共同体意识，维修完善占地面积6584平方米的石榴籽广场，深化宣传教育，展现本土文化，不断增进各族干部群众交往交流交融。9.协助华晟绿色生态农业发展有限公司争跑1万吨马铃薯全粉厂、1万吨马铃薯淀粉厂、“仓储物流基地”等项目。10.全力协助旗政府推动五泉山旅游开发项目和1000MW沙漠及采煤沉陷区光伏发电综合利用项目落地实施。11.协助山高城市服务有限公司及内蒙古大雁矿业集团有限责任公司完成碳排放履约工作。12.强化巡护监管，累计拆除围挡6,000余延长米，处理违规开垦草原案件1起，移交公安机关案件1起。13.清除棚户区改造建筑垃圾15万立方米，其中14万立方米投入新建垃圾填埋场中，切实减少工程建设资金投入量；市政环卫卫生整治取得新成就，累计清运生活垃圾9,200余吨、牲畜垃圾1万余吨、建筑垃圾1,900余吨，清扫路面积雪1.4万立方米，全面提升群众居住环境。14.基础设施建设持续完善。依托为民办实事项目，投入资金61万元，维修雁北区综合楼及典式楼巷道约2,100平方米；维修安装雁北、雁中区路灯120盏；修建政府广场砖石路3条；维修更换宏洋、鸿雁小区给排水管道、供暖管道；更换50个破损井盖；修建新华路两侧花池27个；完成大雁北侧路段沥青铺设；全镇38个物业小区全部完成业主委员会选举工作。

第二部分  部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度收入、支出决算总计 7,979.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,205.30万元，增长 38.19%，变动原因：增加抚恤金丧葬费：98.18万元；应休未休年休假补贴：47.42万元；砖厂拆除经费：50.00万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出：64.03万元；呼财资【2023】101号-2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会运营补助资金：616.96万元；社区党组织服务群众资金：90.00万元；2023年度增加大雁镇消防维修改造建设支出50.00万元、雁政发【2022】68号-2021种植作物补贴测量费支出22.23万元、雁政发【2021】54号-2022年排污管网抢修经费支出33.86万元、大雁镇供热缺口资金项目支出1,100.00万元；往年专项-呼财行【2022】445号-2022年社区党组织工作经费37.00万元；呼财行【2023】301号-2023年社区党组织工作经费：20.00万元等30余个专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,372.19万元，增长42.30%。其中：

    （一）收入决算总计 7,979.62万元。包括：

    1.本年收入决算合计 7,747.25万元。与上年决算相比，增加 2,416.30万元，增长 45.33%，变动原因：增加抚恤金丧葬费：98.18万元；应休未休年休假补贴：47.42万元；砖厂拆除经费：50.00万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出：64.03万元；呼财资【2023】101号-2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会运营补助资金：616.96万元；社区党组织服务群众资金：90.00万元；2023年度增加大雁镇消防维修改造建设支出50.00万元、雁政发【2022】68号-2021种植作物补贴测量费支出22.23万元、雁政发【2021】54号-2022年排污管网抢修经费支出33.86万元、大雁镇供热缺口资金项目支出1,100.00万元；往年专项-呼财行【2022】445号-2022年社区党组织工作经费37.00万元；呼财行【2023】301号-2023年社区党组织工作经费：20.00万元等30余个专项资金。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 232.37万元。与上年决算相比，减少 44.11万元，减少 15.95%，变动原因：使用结转结余支付2022年度未付款项。

    （二）支出决算总计 7,979.62万元。包括：

    1.本年支出决算合计 7,818.16万元。与上年决算相比，增加 2,443.09万元，增长 45.45%，变动原因：增加抚恤金丧葬费：98.18万元；应休未休年休假补贴：47.42万元；砖厂拆除经费：50.00万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出：64.03万元；呼财资【2023】101号-2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会运营补助资金：616.96万元；社区党组织服务群众资金：90.00万元；2023年度增加大雁镇消防维修改造建设支出50.00万元、雁政发【2022】68号-2021种植作物补贴测量费支出22.23万元、雁政发【2021】54号-2022年排污管网抢修经费支出33.86万元、大雁镇供热缺口资金项目支出1,100.00万元；往年专项-呼财行【2022】445号-2022年社区党组织工作经费37.00万元；呼财行【2023】301号-2023年社区党组织工作经费：20.00万元等30余个专项资金。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 161.46万元。结转和结余事项：其他应付款134.53万元；两新党组织1.7万元；综治经费2.2万元；社区经费6.4万元；公证处经费10.3万元；工资扣社保个人部分，因基数调整，产生差额，暂未退还。与上年决算相比，减少70.91万元，减少 30.51%，变动原因：使用结转结余支付2022年度未付款项、工程质保金报销生育险等。

   二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度本年收入决算合计 7,747.25万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 5,060.33万元，占 65.32%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 2,005.93万元，占 25.89%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 680.99万元，占 8.79%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

   

 

 

图1.收入决算图

 

   三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度本年支出决算合计 7,818.16万元，其中：

    本年基本支出 4,169.27万元，占 53.33%；

    本年项目支出 3,648.89万元，占 46.67%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

 

图2.支出决算图

 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 7,979.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,205.30万元，增长 38.19%，变动原因：增加抚恤金丧葬费：98.18万元；应休未休年休假补贴：47.42万元；砖厂拆除经费：50.00万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出：64.03万元；呼财资【2023】101号-2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会运营补助资金：616.96万元；社区党组织服务群众资金：90.00万元；2023年度增加大雁镇消防维修改造建设支出50.00万元、雁政发【2022】68号-2021种植作物补贴测量费支出22.23万元、雁政发【2021】54号-2022年排污管网抢修经费支出33.86万元、大雁镇供热缺口资金项目支出1,100.00万元；往年专项-呼财行【2022】445号-2022年社区党组织工作经费37.00万元；呼财行【2023】301号-2023年社区党组织工作经费：20.00万元等30余个专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,372.19万元，增长 42.30%，变动原因：增加抚恤金丧葬费：98.18万元；应休未休年休假补贴：47.42万元；砖厂拆除经费：50.00万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出：64.03万元；呼财资【2023】101号-2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会运营补助资金：616.96万元；社区党组织服务群众资金：90.00万元；2023年度增加大雁镇消防维修改造建设支出50.00万元、雁政发【2022】68号-2021种植作物补贴测量费支出22.23万元、雁政发【2021】54号-2022年排污管网抢修经费支出33.86万元、大雁镇供热缺口资金项目支出1,100.00万元；往年专项-呼财行【2022】445号-2022年社区党组织工作经费37.00万元；呼财行【2023】301号-2023年社区党组织工作经费：20.00万元等30余个专项资金。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,131.23万元。与年初预算 3,499.77万元相比，完成年初预算的 146.62%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 2,816.90万元，与年初预算相比增加1,303.90万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算13.80万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的66.38%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制经费支出。

    2．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,183.40万元，支出决算2,454.86万元，完成年初预算的207.44%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2022年度应休未休年休假补贴22.42万元；残疾人就业保障金15.75万元；大雁镇疫情防控经费45.76万元；大雁镇消防维修改造建设工程50.00万元；已垦林地草原生态修复工作经费28.08万元；雁政发【2021】54号-2022年排污管网抢修经费33.86万元；雁政发【2022】68号-2021种植作物补贴测量费22.23万元；砖厂拆除经费50.00万元；大雁镇供热缺口资金项目1,100.00万元；水源地围挡占用牙克石市牧原镇土地补偿资金38.64万元。

4．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加信访维稳经费。

5．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算72.26万元，支出决算81.04万元，完成年初预算的112.15%。决算数与年初预算数的差异原因：发放应休未休年休假补贴；调整艰苦边远津贴。

6．党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算155.57万元，支出决算144.67万元，完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为人员调整变动。

7．党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算86.97万元，支出决算95.60万元，完成年初预算的109.92%。决算数与年初预算数的差异原因：发放应休未休年休假补贴、调整艰苦边远津贴、新考录工作人员工资。

8．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2021年社区党组织服务群众专项资金。

9．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加呼财行【2023】301号-2023年社区党组织工作经费。

    （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

   文化旅游体育与传媒支出类决算数为 7.05万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

    1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加呼财科【2022】1334号-大雁镇三馆一站免费开放资金。

   2．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加呼财科【2022】1305号-2023年度旗新时代文明实践专项资金。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 1,388.00万元，与年初预算相比增加 226.64万元。其中：

    1．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算875.64万元，支出决算923.96万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2022年度社区党组织服务群众资金；呼财行【2022】445号-2022年社区党组织工作经费。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算71.69万元，支出决算73.59万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数的差异原因：提前退休人员到达法定年龄正式退休。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算71.49万元，支出决算111.37万元，完成年初预算的155.78%。决算数与年初预算数的差异原因：提前退休人员到达法定年龄正式退休；社保局划转退休人员生活费补发。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算142.55万元，支出决算143.70万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有新考录人员、社会保险费调整基数产生差额。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位退休职工职业年金做实。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算98.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：为2022、2023年度去世人员发放抚恤金及丧葬费。

6．临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加呼财社（2023）832市本级困难群众救助资金。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 109.00万元，与年初预算相比增加 5.22万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算103.79万元，支出决算109.00万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有新考录人员、社会保险费调整基数。

（五）城乡社区支出（类）

    城乡社区支出类决算数为 44.74万元，与年初预算相比增加 44.74万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加呼财行【2023】301号-2023年社区党组织服务群众资金（为民办实事）。

（六）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 608.87万元，与年初预算相比增加 44.28万元。其中：

    1．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算302.92万元，支出决算308.56万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数的差异原因：发放应休未休年休假补贴、调整艰苦边远津贴、新考录工作人员工资。

2．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加动物疫病防控专项资金。

3．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算261.67万元，支出决算282.94万元，完成年初预算的108.13%。决算数与年初预算数的差异原因：发放应休未休年休假补贴、调整艰苦边远津贴。

    （七）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 156.67万元，与年初预算相比减少 0.36万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算157.03万元，支出决算156.67万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休及调整变动。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,169.27万元，其中：

    （一）人员经费 2,300.62万元。主要包括：基本工资488.88万元、津贴补贴748.78万元、伙食补助费8.70万元、绩效工资59.17万元、社会保障缴费503.03万元、其他工资福利支出191.12万元、退休费184.96万元、抚恤金98.18万元、生活补助17.80万元。

    （二）公用经费 1,868.65万元。主要包括：办公费136.92万元、印刷费5.66万元、水费1.01万元、电费7.12万元、邮电费10.54万元、取暖费1,195.78万元、差旅费27.90万元、维修（护）费169.27万元、租赁费20.79万元、会议费2.30万元、培训费1.82万元、公务接待费4.39万元、劳务费28.67万元、委托业务费107.24万元、工会经费5.18万元、公务用车运行维护费50.60万元、其他交通费用34.78万元、其他商品和服务支出40.72万元、办公设备购置17.96万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 961.97万元，其中：

    （一）工资福利支出 605.53万元。主要包括：其他社会保障缴费145.68万元、其他工资福利支出459.85万元。说明：为社区人员工资及社会保险费。

    （二）商品和服务支出 242.18万元。主要包括：办公费66.81万元、印刷费7.69万元、水费0.07万元、电费2.02万元、邮电费9.97万元、差旅费14.39万元、维修（护）费123.63万元、租赁费4.48万元、劳务费0.90万元、委托业务费1.80万元、其他商品和服务支出10.42万元。

    （三）对个人和家庭的补助支出 3.00万元。主要包括：救济费3.00万元。

（四）资本性支出（基本建设）支出 75.61万元。主要包括：房屋建筑物购建36.97万元、其他基本建设支出38.64万元。

（五）资本性支出 35.65万元。主要包括：办公设备购置35.65万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 75.10万元，支出决算 54.99万元，完成预算的 73.22%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 70.10万元，支出决算 50.60万元，完成预算的 72.19%；公务接待费全年预算 5.00万元，支出决算 4.39万元，完成预算的 87.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是我单位强化预算约束能力，压缩“三公”经费支出；二是严格遵守八项规定政策及相关制度规定，严格控制“三公”经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出 54.99万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 50.60万元，占 92.02%；公务接待费支出 4.39万元，占 7.98%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 50.60万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 50.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比，减少4.52万元，减少 8.21%，变动原因：2023年度已恳林地修复专项工作产生的公务用车运行维护费支出较2022年度减少。

    3.公务接待费支出 4.39万元。其中：国内公务接待支出 4.39万元，接待127 批次，974 人次，开支内容：政府食堂接待上级部门检查、指导工作等工作用餐；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.59万元，减少 11.88%，变动原因：2022年度含退耕还林、疫情防控等工作用餐，2023年度此费用支出减少。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,005.93万元。与上年决算相比，增加 837.17万元，增长 71.63%，变动原因：2022年度偿还棚户区改造银行贷款本金及利息中，有812.87万元列支在一般公共预算财政拨款支出中。其中：

    （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出2,005.93万元，主要用于偿还棚户区改造银行贷款本金及利息。 

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 680.99万元。与上年决算相比，增加 680.99万元，增长 100.00%，变动原因：追加国有企业办公共服务机构移交补助支出；国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）支出616.96万元，主要用于支付供热缺口补贴526.56万元、垃圾清运填埋支出85.50万元。

    （二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出64.03万元，主要用于临时救助及慰问19.19万元、老年活动中心等维修费支出36.86万元。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度机构运行经费支出决算 1,868.65万元。比上年决算相比，增加 206.90万元，增长 12.45%，变动原因：2023年度支付供热缺口性经营补助资金1,100.00万元列支在取暖费中；2022年度棚改还本付息812.87万元列支在基本支出中，2023年度列支在项目支出中，故支出金额产生较大变动。

   十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 2023年度政府采购支出总额 108.30万元，其中：政府采购货物支出 55.77万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 52.53万元。政府采购授予中小企业合同金额 106.83万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额  79.04万元，占政府采购支出总额的72.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.20%。

   十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 11辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目35个，二级项目0个，共涉及资金1,943.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目  1  个，二级项目0个，共涉及资金2,139.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目2个，其中，一级项目  2  个，二级项目0个，共涉及资金3,872.84万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    2023年度本单位不存在重点项目绩效评价。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    上报2023年度决算时暂未开展绩效自评工作。

    （三）部门项目绩效评价结果。

2023年度本单位不存在重点项目绩效评价。

 

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    三、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王晶           联系电话：0470-2382797 

 

第五部分 部门决算表

 

    见附件。