公开文档

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

   (1）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作和科技创新工作的法律法规有关政策及呼伦贝尔市相关规定，统筹研究和组织实施三农三牧工作和科技创新工作的发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。

（2）统筹实施乡村振兴战略，研究拟定牧区社会事业发展规划，承担牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展牧区社会事业公共服务基础设施和乡村治理牵头协调指导改善牧区人居环境和生产环境，指导牧区精神文明和游牧文化建设。

（3）统筹推进牧区经济体制改革，研究提出深化牧区经济体制改革和巩固完善牧区基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地管理有关工作，指导承包纠纷仲裁工作。指导牧区集体产权制度改革、牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

（4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和牧区经济运行，开展农牧业和牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和牧区信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

（5）负责牧区科研及技术推广。拟订农牧业牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（6）指导农牧业和牧区人才工作。组织有关部门指导牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和牧区实用人才培训工作。

（7）负责农畜产品质质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设，无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。拟订农牧业产业化经营的政策、规划。组织构建现代农牧业生产体系1、产业体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导牧区特色产业、农畜产品加工、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导牧区产业扶贫工作。

（9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理、监督管理渔政工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

(10)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和牧区发展的财政政策，以及农牧业牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、市财政和旗财政安排的农牧业和牧区投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准鄂温克族自治旗规划内和年度计划规模内的农牧业牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作。负责突发疫情应急处理工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（14）负责统筹推进全旗创新体系建设工作。指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（15）负责统筹推进全旗科技体创改革工作。会同有关部门健全技术创新奇奇机制，推动科技人才队伍建设。承担推进科技居民融合发展相关工作。

（16）负责编制科技计划并监督实施。参与统筹关键性技术研发和创新。组织技术攻关和成果应用示范。组织实施全其创新调查和科技报告制度。

（17）负责经济和社会发展，领域科技进步工作。研究拟定科技促进农牧业牧区和社会发展的计划。

（18）负责科技资源优化配置工作。建立全体科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。

（19）负责全旗技术转移体系建设。拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全旗科技保密工作和自治区、呼伦贝尔市科学技术奖等奖项的推荐申报工作。

（20）负责科技监督评价工作。组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。

（21）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（22）完成旗委旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（23）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村、美丽牧区建设，推动农牧业全面升级、牧区全面进步、农牧民全面发展，加快实现农牧业牧区现代化。

2.加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险。

3.深入推进简政放权，统筹整合农牧业投资项目，缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农支牧政策效果和资金使用效益。

4.围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，统筹旗域内科技人才队伍建设和引进旗域外智力工作。

(24）有关职责分工。

1.与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由旗市场监督管理局监督管理。

旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全场地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

旗农牧和科技局负责初级水产品在进入批发、零售市场或生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责养殖饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他渔业投入品质量及使用的监督管理。初级水产品进入生产、流通和消费环境后，由旗市场监督管理局监督管理。

与旗交通运输局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责渔业水域安全监管。

旗交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。

与旗发改委有关职责分工。

旗农牧和科技局负责农牧业投资项目管理，组织拟定产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划。按照规定权限审批、核准农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

旗发改委负责分析研究全旗农牧业和牧区经济发展情况和重大问题，提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划，提出重大项目布局建议并监督实施。

 

 

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门（单位）职责分工，本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）、鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队、鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心、鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心、鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心五个单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）、鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队、鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心、鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心、鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

  （一）农牧业增量增质方面

1.奶业方面：一是落实2020年中小奶畜养殖场提升改造项目，已完成4家验收拨款工作；二是落实2021年中小奶畜养殖场提升改造项目，20家项目主体已完成验收并拨付项目资金。

2.肉业方面：一是落实牛羊调出大县奖励政策，畜牧业生产环节圈舍改造77万元，共计14户；二是扎实开展家畜改良工作，完成牛冷配0.35万头；共鉴定5235只种公羊，已完成2023年指标任务2325只种公羊发放工作，发放补贴资金186万元；良种肉牛基础母牛饲养、良种冻精和冷配技术推广项目，为7个乡镇苏木16个嘎查52个养殖户（场）饲养的2019头良种肉牛基础母牛实施肉牛冷配技术，发放补贴资金42.399万元。三是积极开展肉牛肉羊标准化示范创建工作控制指标为肉牛标准化示范场3家、肉羊标准化示范场4家，目前已确定申报对象，待市局审核阶段。

3.草业方面，全旗天然草原打贮干草25万吨，人工草地打贮饲草1.2万吨；全旗现有草料库面积3.10万平方米，其中防灾饲草料库面积1.8万平方米；落实“粮改饲”青储苜蓿收贮项目3.67万吨；人工饲草种植总面积任务为40.05万亩，完成了40.47万亩，其中种植羊草13.54万亩，羊草种子田1万亩；燕麦种植20.93万亩；苜蓿5万亩。

4.马产业方面，一是全旗建立配种站点1个，人工授精80匹，三河马供种能力达到0.3万匹以上。二是完成200匹蒙古马保种任务。三是开展地方品种、引进品种及培育品种重点调查，上报普查数据252 条，畜种数5个，畜禽品种数19个。据统计，全旗现有马匹31502匹，其中蒙古马3899匹，锡尼河马13053匹，三河马14538匹。

5.不断优化畜牧业品种结构。一是建有种畜禽扩繁场17个，其中：自治区级马核心育种场1个，种羊场16个，其中：自治区级肉羊核心育种场1个，原种场7个，旗级扩繁场8个。鄂温克族自治旗艾伊提草原短尾羊种羊场已向农业部提交国家级原种场申请材料。二是目前具备年提供种公羊6000只的生产能力，基本实现了草原短尾羊种源自给，并向外输出，良种对产业发展的贡献明显提升。核心群母羊养殖规模达到1.5万只。三是借助三河牛种群保护和繁育技术推广项目，开展孕激素法（阴道栓塞法）同期发情及人工授精技术繁育三河牛，为三河牛种群保护和推广工作提供了科技推动力。四是2023年在浙江省杭州市召开的第四届中国农业品牌百县大会暨2023年畜牧品牌嘉年华会议上，三河马被评选为2023年中国畜牧地理标志区域公用品牌保护奖——品牌传承奖，为下一步保护传承三河马和提升市场附加值奠定坚实基础。

6.加大龙头企业扶持力度，不断提升农畜产品公用品牌。一是已有自治区级农牧业产业化示范联合体1家，市级农牧业产业化示范联合体1家。二是现有国家级龙头企业1家，自治区级龙头企业5家，盟市级龙头企业9家；已有自治区级农牧业产业化示范联合体1家，市级农牧业产业化示范联合体1家；2023年新申报绿色食品一个，为华晟公司绿色食品有机农产品马铃薯，增加产量7500吨。截至目前，“两品一标”企业4家，“两品一标”产品17个，产量8683吨。三是新增区域公用品牌指定品鉴点认证达到2家，共计4家。

（二）规范化建设牧民专业合作组织和家庭牧场。

现有合作社472个，各类合作社示范社数量82个，其中：国家级示范社3个，自治区级示范社10个，市级示范社17个，旗级示范社52个；已认定家庭牧场693个，各类示范家庭牧场75家，其中，旗级41个，市级23个，自治区级11个。

（三）产业保障方面

1.防减灾及维稳工作

一是继续推进涉农涉牧涉保险政策，截至前三季度完成政策性奶牛保险21873头，政策性肉羊保险454549只，共计形成旗县级财政补贴资金1350944.92元；政策性种植业保险承保各类作物总面积46112.7亩，收取保费总金额701328.4元。二是平安农机工作：现有成规模的农牧业机械生产加工企业2家，农场26家，7家农机合作社，499个家庭牧场、535个畜牧业牧民专业合作社，农牧业机械总动力20.96万千瓦，农牧业机械化率达96%以上；完成65名农机驾驶员培训考试，农机具注册登记65台，年检年审拖拉机100台。年内未发生大型农机安全事故。三是分配2023年中央农业防灾减灾资金709万元，支持受灾牧民养殖户调运收储饲草料。四是开庭审理草原承包经营权纠纷案件1件，已审理完毕。接待牧民20次来访，人数达30人次。

2.农畜产品质量安全工作

（1）落实承诺达标合格证“亮证”行动及苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全网格化管理行动，推动旗市5家农畜产品生产企业，承诺达标合格证5家，占应落实主体的100%；推进承诺达标合格证“亮证”行动，总数5家，占应落实主体的100%。

（2）农畜产品质量安全检查工作：一是开展行业领域检查排查163家次、出动执法人员1473人次、执法车辆342车次；出动执法船艇10艘，水上巡查325公里、陆上巡查2150公里，放生渔获物1000余公斤，清理违规渔具网具地笼81张，共计3550米，组织开展集中公开拆解销毁活动7次。二是检测机构己通过验收，11月30日自治区评审组对鄂温克族自治旗农畜产品质量安全检验检测站“双认证”工作进行了现场评审，实验室基本通过了评审，目前按照评审组要求进一步完善相关工作，预计12月底前取得“双认证”资质。三是开展了16次农畜产品质量监督抽检和例行抽检工作，累计抽取牛羊肉、肝脏、鸡蛋、饲料蔬菜水果、水产品等样品404批；四是案件办理情况：简易程序案件6件（警告），一般程序案件5件，罚款金额共23134.8元，没收违法所得共1110元，下达责令整改通知书9份。

（3）强化动物疫病防控工作。一是组织开展了2023年春秋两季集中免疫工作，集中免疫累计217.6万头（只口羽）；二是为700户养殖户开展马沙门氏菌、牛结节性皮肤病、犬包虫病、布病等30项重点动物疫病流行病学调查；采集、制备、送检监测样品共3885余份；三是兽医实验室共监测血清及组织样本6500余份，为全旗畜牧业科学发展提供重要技术支撑。四是开展屠宰检疫动物产品3738.45吨。

（四）助推乡村振兴方面

一是基层农技推广体系改革与建设项目共10个支撑单位、110名技术指导员、300名示范户、7个示范基地、8名专家，完成示范基地培训4次，技术指导员培训及科技示范户培训5次，共培训人数130人次。二是依托鄂温克族自治旗国家现代农业示范区财政资金引导金融资本试点项目，共入户调查44个嘎查、7个社区2660户，成功发放贷款274笔，金额7425万元，目前完成4个苏木乡镇72户贷款总计1276万元，贴息金额54.5752万元。三是举办完成了2020年度至2023年15期高素质农牧民培育培训班，培训870人次；四是加快推进牧区产权制度改革工作。完成了全旗44个嘎查集体经济登记赋码工作，44个嘎查进行了集体经济赋码申请，其中：有40个嘎查申请了集体经济股份经济合作社，有4个嘎查申请了集体经济合作社，集体经济成员户共11094户，成员人数18629人；在股权设置、资产量化及集体经济组织建立方面，对伊敏河镇永丰嘎查确认的213户、574人已发放股权证，其他各苏木股权证发放工作陆续进行中。五是结合人居环境整治，做好牧区生产垃圾处理。依托畜禽粪污整县推进项目，使全旗畜禽粪污综合利用率达到90%以上，大幅度降低粪便污染总量。六是印发了《关于规范土地经营权有序流转的指导意见》，为下一步规范集体土地经营权有序流转，促进农牧业适度规模经营工作奠定坚实基础。

（五）重点项目建设情况

1.2020年产业集群项目：项目总投资5600.00万元，其中中央财政补助资金1400万元、主体自筹投入4200万元。项目扶持扩繁场建设、标准化规模养殖场25个，国家级重点龙头企业改造建设休闲食品加工生产线。项目已全部完成。

2.2021年草原肉羊产业集群项目为：呼伦贝尔欣绿洲民族食品有限公司互联网+草原短尾羊共享工厂续建项目，总投资3500.00万元，其中中央财政补助资金700万元，主体自筹投入2800万元。项目已完成。

3.2022年内蒙古绿色农畜产品生产发展资金项目，内容为草原短尾羊全产业链数据平台建设和草原短尾羊标准化智慧示范牧场建设。总投资2100.00万元，其中中央财政补助资金1400万元、主体自筹投入700万元。目前，已举办两次培训牧民电商直播培训及牧民生产培训；招投标工作已完毕，装修工程及项目设备已到位，根据项目进度拨付了财政补助200万元。

4.以招商引资为抓手，引进了现代农牧业项目“盛汇智能仓储物流建设项目”，建设主要为更好的服务于牛羊肉类生产加工及肉食品流通，并辅助驻地农副产品贮存销售而建设的一个集牛羊屠宰、冷链仓储、中央厨房配送、果蔬保鲜储藏和预制菜品加工销售与智能物流综合为一体的生产项目。实际总投资为7367.63万元，其中：工程费用5008.31万元，工程建设其他费用1909.32万元，预备费450万元。前期计划总投资7130.00万元已全部完成，资金来源均为企业自筹。

（六）科技工作开展情况

一是加大科技资金投入力度。2023年拨付科技专项资金共计428.85万元，包括2023年中央引导地方科技发展资金100万元、2022年度呼伦贝尔市科技创新政策兑现资金116.45万元、2023年第二批自治区科技成果转化专项资金212.4万元。二是做好科技项目申报工作。组织企业申报2023年自治区重点研发和成果转化计划（科技支撑东北振兴）项目2项；申报2023年度呼伦贝尔市应用技术研究与开发资金项目8项；申报2023年呼伦贝尔市“揭榜挂帅”项目需求2项；申报2023年中央引导地方科技发展资金项目2项；申报2023年度呼伦贝尔市“科技兴市”行动重点项目5项目。三是稳步提升平台载体水平。现有通过认定的国家级众创空间1家、国家级星创天地1家、自治区科技企业孵化器1家、自治区星创天地1家、自治区级工程技术研究中心1家、自治区级企业研究开发中心1家、市级新型研发机构1家；创新联合体2家。四是培育高新技术企业和科技型中小企业情况。现有认定高新技术企业7家；2023年计划入库科技型中小型企业13家，目前科技型中小型企业已全部入库成功。五是强化科技特派员工作站建设。通过科技特派员队伍30人（自然人科技特派员28人，专家科技特派员2人)、45名专家组成员和产业发展指导员，开展了畜牧领域牛羊健康养殖综合配套等主推八大技术的推广运用工作。

 

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 18,312.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10,936.79万元，增长148.27%，变动原因：增加往年专项的支出及因人员变动还来的日常人员经费及工作经费的增加，如牛羊调出大县奖励资金、畜牧良种补贴、2021年支持奶牛家庭牧场和奶农合作社项目、2021年草原肉羊产业集群项目、2021-2023年牛羊调出大县奖励资金等支出；与上年决算相比，收、支总计各增加5,902.35万元，增长47.56%。其中：

    （一）收入决算总计 18,312.90万元。包括：

    1.本年收入决算合计 18,295.15万元。与上年决算相比，增加5,906.12万元，增长47.67%，变动原因：增加往年专项的支出及因人员变动还来的日常人员经费及工作经费的增加，如牛羊调出大县奖励资金、畜牧良种补贴、2021年支持奶牛家庭牧场和奶农合作社项目、2021年草原肉羊产业集群项目、2021-2023年牛羊调出大县奖励资金等支出。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，无变动。

    3.年初结转和结余 17.75万元。与上年决算相比，减少3.77万元，减少17.51 %，变动原因：调整以前年度结转结余。

    （二）支出决算总计 18,312.90万元。包括：

    1.本年支出决算合计 18,295.63万元。与上年决算相比，增加 5,902.86万元，增长（减少） 47.63%，变动原因：增加往年专项的支出及因人员变动还来的日常人员经费及工作经费的增加，如牛羊调出大县奖励资金、畜牧良种补贴、2021年支持奶牛家庭牧场和奶农合作社项目、2021年草原肉羊产业集群项目、2021-2023年牛羊调出大县奖励资金等支出。

    2.结余分配 8.51万元。结余分配事项：应付职工薪酬等往来款项。与上年决算相比，增加 8.51万元，增长 0.00%，变动原因：调整以前年度结转结余。

    3.年末结转和结余 8.77万元。结转和结余事项：应付职工薪酬等往来款项。与上年决算相比，减少 9.01万元，减少 50.70%，变动原因：调整以前年度结转结余。

   

    二、收入决算情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度本年收入决算合计 18,295.15万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 16,585.15万元，占 90.65%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 1,710.00万元，占 9.35%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

 

图1.收入决算图

 

    三、支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度本年支出决算合计 18,295.63万元，其中：

    本年基本支出 7,021.25万元，占 38.38%；

    本年项目支出 11,274.38万元，占 61.62%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 18,303.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 10,927.74万元，增长148.16%，变动原因：增加往年专项的支出及因人员变动还来的日常人员经费及工作经费的增加，如牛羊调出大县奖励资金、畜牧良种补贴、2021年支持奶牛家庭牧场和奶农合作社项目、2021年草原肉羊产业集群项目、2021-2023年牛羊调出大县奖励资金等支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,902.64万元，增长 47.60%，变动原因：增加往年专项的支出及因人员变动还来的日常人员经费及工作经费的增加，如牛羊调出大县奖励资金、畜牧良种补贴、2021年支持奶牛家庭牧场和奶农合作社项目、2021年草原肉羊产业集群项目、2021-2023年牛羊调出大县奖励资金等支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,585.63万元。与年初预算 5,665.63万元相比，完成年初预算的 292.74%。其中：

    （一）科学技术支出（类）

    科学技术支出类决算数为1,244.32万元，与年初预算相比增加 117.02万元。其中：

1．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 126.75万元，支出决算 128.39万元，完成年初预算的 101.30 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023年科技特派员工资及社保实缴与预算的差距。

2．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 62.90万元，支出决算 275.30万元，完成年初预算的 437.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2022年第二批、第三批科技成果转化专项资金（技术交易后补助）。

3．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算 660.65 万元，支出决算 349.17 万元，完成年初预算的 52.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2022年呼伦贝尔市应用技术研究与开发资金。

4．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 205.00 万元，支出决算 305.00 万元，完成年初预算的 148.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中央引导地方科技发展资金、2023年中央引导地方科技发展资金支出。

5．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 116.46 万元，完成年初预算的 0.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2022年度呼伦贝尔市科技创新政策资金支出。

6．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算72.00万元，支出决算 70.00 万元，完成年初预算的 97.22  %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年-2022年“三区”科技人才支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 457.54万元，与年初预算相比增加 106.02万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.66 万元，支出决算40.14 万元，完成年初预算的99.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：因行政退休人员变动导致退休费减少。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算120.76 万元，支出决算134.48 万元，完成年初预算的111.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：因事业退休人员变动导致退休费增加。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算190.10 万元，支出决算192.85 万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险实际发生额。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算45.16 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工职业年金做实缴费实际发生额。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.91 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：职工死亡抚恤及丧葬费实际发生额。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 134.66万元，与年初预算相比减少 1.83万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.36万元，支出决算24.02万元，完成年初预算的102.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗实际发生额。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算113.13 万元，支出决算110.64 万元，完成年初预算的97.80 %。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗实际发生额。

 

   （四）节能环保支出（类）

    节能环保支出类决算数为 858.35万元，与年初预算相比增加858.35万元。其中：

    1．自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算260.60万元，完成年初预算的0.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2019年鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目。

2．退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算0.00 万元，支出决算10.00 万元，完成年初预算的0.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加已垦林地生态修复工作经费。

3．污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算0.00 万元，支出决算587.76 万元，完成年初预算的0.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：2020年鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目。

    （五）农林水支出（类）

    农林水支出类决算数为 12,968.82万元，与年初预算相比增加 9314.58万元。其中：

    1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算190.76 万元，支出决算273.19 万元，完成年初预算的143.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员工资变动及追加业务经费。

    2．农业农村（款）机关服务（项）。年初预算155.77万元，支出决算163.08万元，完成年初预算的104.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员工资变动及追加业务经费。

3．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1376.02 万元，支出决算5729.17万元，完成年初预算的416.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加内蒙古澳群科技有限公司经营损失补偿费、人居环境贷款二期工程本息支出等。

 4．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算40.00万元，支出决算118.55 万元，完成年初预算的296.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2018、2019年、2021年基层农技推广改革与建设补助项目。

     5．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算192.76 万元，支出决算483.22  万元，完成年初预算的250.68  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加动物疫病预防控制及病虫害控制、植物检疫工作经费等支出、以前年度中央、自治区及市县级动物防疫补助资金等。

    6．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算6.00万元，支出决算103.60 万元，完成年初预算的1726.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加呼财农【2022】143号村级协管员录入主体信息补贴、农畜产品质量安全检疫经费等支出。

    7．农业农村（款） 执法监管（项）。年初预算597.65 万元，支出决算588.88 万元，完成年初预算的99.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：执法监管工作人员工资及经费。

    8．农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算102.80 万元，完成年初预算的0.00  %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2022-2023年中央农业生产救灾资金、追加抗灾减灾资金（抗灾饲料款）等支出。

    9．农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.8 万元，完成年初预算的0.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加呼财农【2022】827号呼伦贝尔市财政局关于下达2022年耕地地力保护补贴工作经费。

    10．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算305.00万元，支出决算1779.09 万元，完成年初预算的583.31 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加当年专项及往年专项，如2022-2023年中央农业防灾减灾资金、2022-2023年农机购置补贴等支出。

    11．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算10.00万元，支出决算347.64 万元，完成年初预算的3476.40 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2021年支持农牧民合作社和扶持家庭农牧场发展项目等支出。

    12．农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算223.68万元，支出决算562.07 万元，完成年初预算的251.28%。决算数与年初预算数的差异原因：增加以前年度高产优质苜蓿示范建设项目、草牧业试验试点项目等支出。

    13．农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.2 万元，完成年初预算的0.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2020年度农田建设补助资金建设耕地质量长期定位监测点项目。

14．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算538.60万元，支出决算2688.93万元，完成年初预算的499.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加2021年自治区马育种企业奖励资金、2020年绿色农畜产品生产产品生产发展项目、 2019-2020年中小奶畜养殖场提升改造项目、 2021年度国家畜牧良种补贴项目、2021年草原肉羊产业集群项目等项目支出。

    15．目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算18.00万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数的差异原因：增加2023年马铃薯、玉米生产者补贴支出。

   （六）商业服务业等支出（类）

    商业服务业等支出类决算数为 731.56万元，与年初预算相比增加 533.56万元。其中：

    1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算198.00万元，支出决算731.56万元，完成年初预算的533.56%。决算数与年初预算数的差异原因：增加2022年中央生猪牛羊调出大县奖励资金等项目支出。

    （七）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 190.37万元，与年初预算相比减少 7.72万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算198.09万元，支出决算190.37万元，完成年初预算的96.10 %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员的变动导致住房公积金预算与实际缴费有差距。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,021.25万元，其中：

（一）人员经费 2,618.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 4,403.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9,564.38万元，其中：

（一）工资福利支出 337.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1,009.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 4014.42万元。主要包括：个人农业生产补贴等。

（四）资本性支出 2733.72万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

（五）对企业补助 1469.85万元。主要包括：费用补贴、利息补贴等。

 

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 66.19万元，支出决算 51.55万元，完成预算的 77.88%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 65.69万元，支出决算 51.05万元，完成预算的 77.71%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.50万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：缩减工作经费及部分支出因财政资金紧张问题未能全额支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 51.55万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 51.05万元，占 99.03%；公务接待费支出 0.50万元，占 0.97%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，无变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 51.05万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00 %，无变动。

    （2）公务用车运行维护费支出 51.05万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为24 辆。与上年决算相比，减少 -15.26万元，减少 -23.02%，变动原因：缩减工作经费及部分支出因财政资金紧张问题未能全额支出。

    3.公务接待费支出 0.50万元。其中：国内公务接待支出 0.50万元，接待7 批次，44 人次，开支内容：根据上级验收组要求开展相关项目下乡验收活动组织工作餐；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 -0.48万元，减少 -49.18%，变动原因：正常减少相关招待费用支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,710.00万元。与上年决算相比，增加 798.26万元，增长87.55%，变动原因：追加人居环境贷款二期工程本息。其中：

    （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出1710万元，主要用于人居环境贷款二期工程本息。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，无变动。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元。

   

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 163.14万元。比上年决算相比，减少33.01万元，减少 16.83 %，变动原因：缩减工作经费及部分支出因财政资金紧张问题未能全额支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度政府采购支出总额 14.00万元，其中：政府采购货物支出 0.40万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 13.60万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目个，共涉及资金9564.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目  0  个，二级项目1个，共涉及资金 1710万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“2023年全旗研发投入经费项目”、“呼财农【2018】1105号2018年草原生态补奖奖励资金项目”、“呼财农【2022】556号2021年自治区马育种企业奖励资金”等  92  个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出9564.38万元，政府性基金支出1710万元。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） 2023年度在决算中反映91个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共92个项目的绩效自评结果。

1. 2023年全旗研发投入经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为396.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实内蒙古自治区人民政府办公厅《关于印发自治区研发投入攻坚行动实施方案（2021-2025年）的通知》（内政办发【2021】35号）文件精神，根据《鄂温克族自治旗关于推进研发投入攻坚行动实施方案（2021-2025年）》文件，全旗研发投入经费396万，未拨付。执照项目任务书，严格要求项目承担单位合理使用科技专项资金，从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。严格要求项目承担单位合理使用科技专项资金，从评价情况来看，项目大力实施创新驱动发展战略，提升全市科技创新能力，促进全社会加大研发投入力度，推动产业转型升级，促进经济高素质发展。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准；提前谋划，切实加快支出进度。

2. 呼财农【2018】1105号2018年草原生态补奖奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.85万元，执行数为27.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过2018年草原生态补奖奖励资金项目建牛舍和购买牛羊等完成长期计划的总体产出和效果，对牲畜越冬抗寒明显保障，增加牧民收入。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准；提前谋划，切实加快支出进度。

3. 呼财农【2022】556号2021年自治区马育种企业奖励资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：以《呼伦贝尔市三河马乘用型新品系选育育种方案（2018-2023年）》为育种实施依据，通过该奖励资金的使用，实施马匹繁育技术，改造，升级科兴马业不同选育阶段马匹的配套软硬件设施，增补场区防疫防护设备设施，开展性能测定培训，提升马产业从业人员的专业素质，从而完美三河马乘用型系统选育体系，为三河马育种、专门化赛事及走向市场衔接，为实现产业化发展夯实基础，使科兴马业年马匹选育供给能力稳定发展。下一步改进措施：强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准；提前谋划，切实加快支出进度。

4. 2023年鄂温克族自治旗一般耕地土壤理化性质调查及草畜业发展适宜性评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为58万元，执行数为29万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：重点对我旗境内30万亩区位良好、集中连片一般耕地进行耕作层土壤采样调查。分析土壤质地、土层厚度、盐份、养份和有机质含量，综合评估饲草种植适宜性，绘制草畜业发展适宜性分布图。编制完成鄂温克族自治旗一般耕地土壤理化性质调查及草畜业发展适宜性评估报告。下一步改进措施：强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准；提前谋划，切实加快支出进度。

5. 2022年马匹过冬饲草费用和业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为170.00万元，执行数为170.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过拨付2022年马匹过冬饲草费用和业务经费，用于三河马乘用型新品系的保种选育繁育工作，完成三河马种群数量增长率，对牲畜越冬抗寒明显保障，增加周边牧民马产业收入。下一步改进措施：强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准；提前谋划，切实加快支出进度。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以呼财农【2022】556号2021年自治区马育种企业奖励资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：鄂玲美           联系电话：0470-8818070-