目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

鄂温克族自治旗民政局是旗人民政府主管的重要职能部门，其主要职能是负责承担全旗城乡居民最低生活保障、牧区五保对象供养、城镇“三无”人员供养、孤儿养育、流浪乞讨人员救助、城乡困难群体应急难临时救助、基层政权建设、社区建设、行政区划地名管理，社会组织登记的管理、收养登记管理、婚姻登记管理、殡葬管理服务、社会福利事业、社会福利企业等项工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、救助中心、社会事务股、养老股、基层政权建设、孤儿股、区划地名等。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗综合社会救助中心

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，鄂温克族自治旗民政局在旗委、旗政府的坚强领导和市民政局的正确指导下，围绕全旗经济社会发展大局，聚焦特殊群体、聚焦社会关切、聚焦民生痛点，不断强化责任担当，创新工作举措，提升服务效能，确保每一项民政工作落地生根、结出硕果。完成低保及特困人员救助金调标、及时足额发放工作。2023年，为全旗4827户、7342名城乡低保对象发放低保金5635.6万元；为322名特困供养对象发放补贴资金390.8万元，发放特困人员护理补贴资金175.07万元。贯彻落实稳经济保民生一揽子政策，全力做好全旗社会救助补助资金提标工作。城乡低保A、B、C类标准分别提高到每人775元/月、625元/月和555元/月，城乡特困人员补贴标准提高到每人1051元/月。6月10日前通过“一卡通”补发1-5月城乡低保各项提标资金194.83万元。健全困难群众分类认定办法，完善动态管理机制。2023年，全旗新增城乡低保对象223户288人，特困供养人员26人；清退低保户605人，特困供养23人，实现应保尽保，应退尽退。加大临时救助力度。给予困难群众临时救助1052人次，发放救助金186.07万元，其中对因疫情隔离、自然灾害导致生活出现困难的105名群众给予8.37万元临时救助。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度收入、支出决算总计8,191.28万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,043.89万元，减少11.30%，变动原因本部门年初预算项目未完成，未达到拨款进度，导致与预算相比，收支减少。与上年决算相比，收、支总计各增加66.89万元，增长0.82%。其中：

（一）收入决算总计8,191.28万元。包括：

1.本年收入决算合计8,191.28万元。与上年决算相比，增加173.74万元，增长2.17%，变动原因：本部门承担为全旗困难群众发放救助资金，每年上调补助标准，导致收入支出增长。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少106.84万元，减少100.00%，变动原因：上年支出完毕，本年年初无结转结余。

（二）支出决算总计8,191.28万元。包括：

1.本年支出决算合计8,191.28万元。与上年决算相比，增加66.89万元，增长0.82%，变动原因：本部门承担为全旗困难群众发放救助资金，每年调整标准，导致收入增长。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。 

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度本年收入决算合计8,191.28万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7,997.21万元，占97.63%；

本年政府性基金预算财政拨款收入194.07万元，占2.37%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度本年支出决算合计8,191.28万元，其中：

本年基本支出353.53万元，占4.32%；

本年项目支出7,837.75万元，占95.68%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,191.28万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1,043.89万元，减少11.30%，变动原因：本部门年初预算项目未完成，未达到拨款进度，导致与预算相比，收支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加66.89万元，增长0.82%，变动原因：本部门承担为全旗困难群众发放救助资金，每年调整标准，导致收入增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,997.21万元。与年初预算9,101.34万元相比，完成年初预算的87.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为7,963.75万元，与年初预算相比减少1,106.67万元。其中：

1．民政管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算173.11万元，支出决算166.77万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算差异不大，完成较好。

2．民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算176.52万元，支出决算162.98万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算差异不大，完成较好。

3．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.41万元，支出决算40.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算无差异，完成较好。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.19万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的113.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入两人，养老保险缴费增加。

5.社会福利（款）儿童福利（项）年初预算162.31万元，支出决算100.04万元，完成年初预算的61.6%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

6.社会福利（款）老年福利（项）年初预算637.56万元，支出决算395.37万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

7.社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算101.29万元，支出决算91.77万元，完成年初预算的90.6%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

8.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算366.15万元，支出决算339.13万元，完成年初预算的92.62%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

9.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算4646.8万元，支出决算4,152.29万元，完成年初预算的89.35%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

10.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算1882万元，支出决算1,582.43万元，完成年初预算的84.08%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

11.临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算213万元，支出决算202.63万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：发放补助类资金人员有所浮动，此项目预算完成较好。

12.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算30.25万元，支出决算26.95万元，完成年初预算的89.1%。决算数与年初预算数的差异原因：由于流浪乞讨人员救助完全无法掌控，人员浮动较大，预算数总要大于支出数来预防紧急情况下完成流浪乞讨救助。

13.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算440万元，支出决算333.91万元，完成年初预算的75.9%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

14.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算95万元，支出决算49.34万元，完成年初预算的52%。决算数与年初预算数的差异原因：补助类资金人员有所浮动，预算数总要大于支出数。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.60万元，与年初预算相比增加1.20万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.41万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的108.8%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：本部门调入2人，医疗保险增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.85万元，与年初预算相比增加1.35万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.51万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的107.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入2人，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算353.53万元，其中：

（一）人员经费287.65万元。主要包括：基本工资62.29万元、津贴补贴79.55万元、奖金5.49万元、社会保障缴费44.15万元、绩效工资7.63万元、其他工资福利支出22.4万元、退休费40.41万元、生活补助6.88万元、住房公积金18.85万元等。

（二）公用经费65.88万元。主要包括：办公费4.65万元、邮电费0.48万元、取暖费4.38万元、维修（护）费0.2万元、劳务费24.92万元、委托业务费21万元、工会经费0.16万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费用5.4万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7,643.68万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出352.14万元。主要包括：办公费88.93万元、印刷费0.50万元、水费0.08万元、电费0.58万元、邮电费3.88万元、维修（护）费144.59万元、会议费4.34万元、公务接待费0.46万元、劳务费62.58万元、委托业务费20.25万元、对个人和家庭的补助7,291.54万元、生活补助749.61万元、救济费6,541.94万元、其他商品和服务支出20.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.50万元，支出决算5.14万元，完成预算的93.53%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.00万元，支出决算4.69万元，完成预算的93.76%；公务接待费全年预算0.50万元，支出决算0.46万元，完成预算的91.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年严格控制三公经费的支出，与年初预算差异较小，今后将继续保持只减少不增加的原则。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度财政拨款“三公”经费支出5.14万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占91.13%；公务接待费支出0.46万元，占8.87%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出4.69万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少3.02万元，减少39.21%，变动原因：本年合理计划安排业务下乡及车辆维修保养，上年有部分维修费为跨年报销，导致与上年相比减少。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待支出0.46万元，接待3批次，30人次，开支内容：上级来我局业务调研；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次与上年决算相比，增加0.02万元，增长5.14%，变动原因本年上级各类业务调研增多，但本部门严格控制接待标准及审批制度，坚决杜绝违规接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算194.07万元。与上年决算相比，增加98.82万元，增长103.75%，变动原因：本年本部门收到上级福彩公益金专项资金较上年增多，主要用于购买一老一小综合服务设施，打造品牌社区。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出194.07万元，主要用于购买一老一小综合服务设施，打造品牌社区。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。  

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度机构运行经费支出决算65.88万元。比上年决算相比，增加减少126.28万元，减少65.71%，变动原因：本年严格控制各项基本支出，本着节俭的原则，过紧日子，为地方经济做贡献。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民政局截至2023年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车64辆，64辆为本年使用社区建设专项资金为社区工作者购买电动自行车；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗民政局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目37个，共涉及资金7846.25万元，占一般公共预算项目支出总额的52%；政府性基金预算项目13个，其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金709.7万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的33%；

组织对“优秀社会工作和志愿者服务项目奖补资金项目项目”、“中央财政困难群众救助补助资金项目项目”、“2023年社会救助协理员工作补贴项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2916.59万元，政府性基金支出2万元。从评价情况看，以上项目主要是对民政支出资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行绩效自评，认真总结经验，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，提出改进意见与建议，进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，督促本单位进一步规范资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗民政局（部门）2023年度在决算中反映38个一般公共预算项目，以及13个政府性基金项目，共51个项目的绩效自评结果。

1部门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9960.67万元，执行数为9960.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照资金使用管理办法要求，相应的业务管理制度，规范和加强资金管理，加强绩效目标监控管理，按照计划和民政工作进度申请使用资金，按照财务管理规定，坚持履行规定的程序和手续，申请拨付、单据审核、办理到账，确保资金使用安全有效。为强化资金管理和顺利推进民政工作。下一步改进措施：我单位对资金进行财务核算，资金执行、管理等材料完善齐备，符合财务制度有关要求，资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

2、优秀社会工作和志愿者服务项目奖补资金项目自评综述：

根据《呼财综【2023】395号-关于下达2023年自治区福彩公益金支持全区优秀社会工作和志愿者服务项目奖补资金的通知》设定绩效目标：为鄂温克族自治旗爱心义工协会发放优秀志愿服务奖补资金。

本年度资金年初预算数2.00万元，其中：财政拨款2.00万元，其他资金0.00万元。

绩效目标实际完成情况：按时足额发放鄂温克族自治旗爱心义工协会优秀志愿服务奖补资金，提高了社区工作的积极性。

3、提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金项目自评综述

本年度资金年初预算数2905.29万元，其中：财政拨款2905.29万元，其他资金0.00万元。

预期目标：

（1）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。   （2）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。   （3）规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

绩效目标实际完成情况：

（1）规范实施了城乡低保政策，合理确定保障标准，低保对象基本生活得到有效保障。  （2）完成了城乡特困人员救助供养统筹工作，合理确定保障标准。  （3）规范实施了临时救助政策，充分发挥托底、应急、过渡、衔接的制度效能。

4、2023年社会救助协理员工作补贴项目自评综述

本年度资金年初预算数11.30万元，其中：财政拨款11.30万元，其他资金0.00万元。

预期目标：

（1）规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

（2）统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

（3）规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

绩效目标实际完成情况：

规范实施了城乡低保政策，合理确定保障标准，低保对象基本生活得到有效保障。完成了城乡特困人员救助供养统筹工作，合理确定保障标准。规范实施了临时救助政策，充分发挥托底、应急、过渡、衔接的制度效能。

本年度资金年初预算数11.30万元，其中：财政拨款11.30万元，其他资金0.00万元。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		呼财综【2023】395号-2023年自治区福彩公益金支持全区优秀社会工作和志愿者服务项目奖补资金
主管部门		鄂温克族自治旗民政局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		鄂温克族自治旗爱心义工协会被评为2022年优秀志愿服务项目					鄂温克族自治旗爱心义工协会被评为2022年优秀志愿服务项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	优秀服务项目	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5
			鄂温克族自治旗爱心义工协会	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5
		质量指标	完成志愿服务	定性		达到优秀	达到优秀		7.5	7.5
			创建品牌志愿服务	定性		达到优秀	达到优秀		7.5	7.5
		时效指标	志愿服务品牌持续时长	正向	等于	4	4	年	5	5
			志愿服务品牌评比时间	正向	等于	12	12	月	5	5
		成本指标	以奖代补资金	正向	等于	1	1	万	5	5
			支持志愿服务发展资金	正向	等于	1	1	万	5	5
	效益指标	社会效益	志愿服务为留守妇女儿童送关爱送温暖获得群众认可	定性		获得好评	获得好评		15	15
		可持续影响	为留守困难妇女及儿童帮扶解困	定性		逐步提高	逐步提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	留守困难妇女及儿童满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	100.0

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		中央困难群众救助补助1326号
主管部门		鄂温克族自治旗民政局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2905.29	2905.29		2898.85		10	99.78		9.98
		其中：财政拨款	2905.29	2905.29		2898.85		——	99.78		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。					1.规范实施了城乡低保政策，合理确定保障标准，低保对象基本生活得到有效保障。 2.完成了城乡特困人员救助供养统筹工作，合理确定保障标准。 3：规范实施了临时救助政策，充分发挥托底、应急、过渡、衔接的制度效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	低保对象人数	正向	等于	7900	7347	人	5	4.5	救助对象生活水平提高，按照政策要求动态管理及时清退。改进措施：扩围增效落实政策，合理设定救助对象人数。
			特困人员人数	正向	等于	340	340	人	5	5
			临时救助人次	正向	大于等于	1000	1039	人	5	5
		质量指标	救助率	正向	大于等于	95	97	百分比	5	5
			社会发放率	正向	大于等于	95	99	百分比	10	10
		时效指标	资金下拨时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5
		成本指标	城乡低保标准	正向	等于	845	808	元/人	5	4.5	偏差原因：根据上级文件规定制定标准改进措施：根据本地区经济水平，合理设定救助标准。
			城乡特困人员基本生活救助标准	正向	等于	1008	1051	元/人	5	4.5
			临时救助水平	正向	等于	1900	1958.13	元/人	5	4.5
	效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活维护社会和谐稳定	正向	大于等于	95	97	百分比	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	正向	大于等于	98	98	百分比	10	10
总分									100	97.98

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		自治区协理员工作补贴1328号
主管部门		鄂温克族自治旗民政局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11.30	11.30		11.30		10	100.00		10
		其中：财政拨款	11.30	11.30		11.30		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		制定出台社会救助协理员管理办法2：基层社会救助经办服务能力高质量发展3：嘎查村、社区至少配备1名社会救助协理员					制定出台了社会救助协理员管理办法；基层社会救助经办服务能力高质量发展；嘎查、社区至少配备1名社会救助协理员。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	嘎查村社区至少配备一名社会救助协理员	正向	大于等于	67	67	人	15	15
		质量指标	基层社会救助经办服务能力高质量发展	正向	大于等于	95	95	百分比	15	15
		时效指标	制定出台社会救助协理员管理办法	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	嘎查村社区社会救助协理员补贴年人均标准	正向	大于等于	2400	2400	元	10	10
	效益指标	社会效益	社会救助工作质量	正向	大于等于	95	95	百分比	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	100

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以残疾人两项补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023年残疾人俩项补贴项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

鄂温克族自治旗困难残疾人生活补贴每人每月100元，重度残疾人护理补贴每人每月100元，2023年预计全旗享受残疾人两项补贴约3000人。项目资金来源分配如下：自治区补助标准50元/人/月；市局补助标准15元/人/月；地方匹配补助标准35元/人/月。残疾人两项补贴资金按月发放，每月的10日前发放

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：通过专项资金支持困难残疾人生活补贴资金，主要解决残疾人因残疾产生地额外生活支出，足额安排困难残疾人生活补助资金；确保符合条件的困难残疾人得到保障；困难残疾人生活补贴政策规范高效实施。     

绩效目标实际完成情况：专项资金用于发放残疾人两项补贴，确保符合条件的残疾人得到保障。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

预算执行情况的现实状态是否偏离目标，以及总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据。通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，促进预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益的自我评价。帮助预算单位树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，及时总结经验、改进管理。促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数240.15万元，其中：财政拨款240.15万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数240.15万元，其中：财政拨款240.15万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数240.15万元，其中：财政拨款240.15万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

预算执行情况的现实状态是否偏离目标，以及总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据。通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，促进预算单位加强对财政支出的实施效果和资金使用效益的自我评价。帮助预算单位树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，及时总结经验、改进管理。促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益。

（三）项目资金管理情况。

严格按照资金使用管理办法要求，相应的业务管理制度，规范和加强资金管理，加强绩效目标监控管理，按照计划和民政工作进度申请使用资金，按照财务管理规定，坚持履行规定的程序和手续，申请拨付、单据审核、办理到账，确保资金使用安全有效。为强化资金管理和顺利推进民政工作，我单位对资金进行财务核算，资金执行、管理等材料完善齐备，符合财务制度有关要求，资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)困难残疾人补贴人数，目标值大于等于1600人，实际完成1530人，分值10，得分9。

2)重度残疾人补贴人数，目标值大于等于1400人，实际完成1296人，分值10，得分9。

2、质量指标

3)困难残疾人补贴身份认定准确率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

4)重度残疾人补贴身份认定准确，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)残疾人补贴按时发放率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

6)旗县补助标准，目标值大于等于35人，实际完成35人，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7)提高困难残疾人和重度残疾人生活质量，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值30，得分30。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8)各苏木乡镇政府满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A。

四、 存在问题

项目在实施过程中，由于补助类资金人员浮动原因，绩效目标人数与实际发放人数总会存在差异，资金预算与实际支出也会存在差异。

五、其他需要说明的问题

将绩效评价结果与预算安排挂钩，根据项目绩效评价结果等级，在编制安排下一年度预算支出时，对评价等级为优、良的予以支持，对评价等级为中、差的则要完善政策、改进管理。保证经费申请程序合规、经费足额发放、及时申请资金和拨付资金及时，保障会计核算准确、财务资科完整，确保按计划完成数量指标、时效指标和成本指标的前提下，推进我旗民政事业发展，扩大社会效益、服务对象满意度等绩效目的开展评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽君          联系电话：0470-8815811- 

第五部分部门（单位）决算表

见附件。1