目   录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1.宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2.承担施业区林地的日常巡护工作；协助开展施业区及周边地区森林草原防火工作。

3.协助开展森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治等工作。

4.承担林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作。

5.开展林场的林业生产活动的技术指导、技术服务等工作。

6.组织实施责任区内林业生态建设项目；协助开展森林保险工作。

7.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1．从预算单位构成看，纳入本单位2022年预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗巴音岱林场	公益二类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

鄂温克族自治旗巴音岱林场主要从事森林管护，对本管护区内的森林，各类自然保护地以及野生动物资源进行保护，在管护区开展森林防火，林业有害生物防治，森林抚育，森林管护，等工作。

2023年巴音岱林场在主管单位鄂温克族自治旗林草局的正确领导和支持下，继续把促进企业科学发展作为重点，不断深入贯彻科学发展观，顺利完成2023年的森林管护，野生动物保护有害生物防治，营造林和抚育等工作任务，达到林业生态环境可持续发展，完成森林防火任务达到全年无火灾目标。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度收入、支出决算总计401.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加63.15万元，增长 18.67，与上年决算相比，收、支总计各增加 49.39万元，增长 14.03%。原因：人员工资上涨。

（一）收入决算总计 401.38万元。包括：

1.本年收入决算合计 401.38万元。与上年决算相比，增加 53.39万元，增长 15.34%，变动原因：人员工资上涨。

（二）支出决算总计 401.38万元。包括：

1.本年支出决算合计 401.38万元。与上年决算相比，增加 49.39万元，增长 14.03%，变动原因：人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度本年收入决算合计 401.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 401.38万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度本年支出决算合计 401.38万元，其中：

本年基本支出 222.79万元，占 55.51%；

本年项目支出 178.59万元，占 44.49%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 401.38万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 63.15万元，增长 18.67%，与上年决算相比，收、支总计各增加 49.39万元，增长 14.03%，变动原因：人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 401.38万元。与年初预算 338.23万元相比，完成年初预算的 118.67%。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 18.07万元，与年初预算相比增加 0.35万元。增长原因：人员工资上涨。

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.07万元，支出决算18.07万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的100%。原因：人员工资上涨。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.54万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.8万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.58万元，与年初预算相比增加 0.38万元。原因：人员工资上涨。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 13.76万元，与年初预算相比增加 0.06万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.76万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 222.79万元，其中：

（一）人员经费 176.54万元。主要包括：基本工资43.55万元、津贴补贴30.95万元、奖金0.15万元、其他社会保障缴费0.89万元、绩效工资8.71万元、机关事业单位养老保险7.54万元，职业年金7.54万元，医疗保险9.58万元，其他工资福利支出50.88万元、离休费、退休费6.73万元、其他对个人和家庭的补助支出6.73等。

（二）公用经费 46.25万元。主要包括：办公费1.13万元、咨询费0.4万元、邮电费0.45万元、取暖费26.6万元、差旅费0.1、培训费0.1万元、劳务费15.71、工会经费0.29万元、税金及附加1.47万元福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 178.59万元，其中：

（一）商品和服务支出 95.25万元。主要包括：办公费4.95万元、印刷费1万元、电费3.45万元、劳务费4.79万元、取暖3.2、差旅费0.31、资本性支出25.63、专用设备购置7.87、基础设施建设14.55等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.63万元，支出决算 7.63万元，完成预算的 100.00%。其中：公务用车购置及运行维护费全年预算 7.63万元，支出决算 7.63万元，完成预算的 100.00%；

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度财政拨款“三公”经费支出 7.63万元，公务用车购置及运行维护费支出 7.63万元，占 100.00%；其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出 7.63万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出 7.63万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 7.63万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度机构运行经费支出决算 46.25万元。比上年决算相比减少29.39万元，减少38.86%。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度政府采购支出总额 56.12万元，其中：政府采购货物支出 11.52万元、、政府采购服务支出 44.59万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.62万元，其中：授予小微企业合同金额  9.62万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗巴音岱林场 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金160.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对鄂温克族自治旗巴音岱林场快速扑火队专用营造房建设工程项目、2023年巴音岱林场防火经费及防火隔离带项目、往年专项-呼财资环【2021】229  2021年森林生态效益补偿鄂温克族自治旗项目”等  7  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出160.87万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗巴音岱林场 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，（还有其他资金的项目继续填列）共7个项目的绩效自评结果。

1. 2023年巴音岱林场防火经费及防火隔离带项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。全年预算数为69.09万元，执行数为68.09万元，完成预算的99.91%。

2.鄂温克族自治旗巴音岱林场快速扑火队专用营造房建设工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为52.77万元，执行数为52.77万元，完成预算的100%。

3.往年专项-呼财资环【2021】229  2021年森林生态效益补偿鄂温克族自治旗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21.46万元，执行数为21.46万元，完成预算的100%。

4往年专项-呼财资环【2022】584  2022年森林生态效益补偿鄂温克族自治旗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100% 

5往年专项-呼财资环【2022】276  2022年森林生态效益补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100%。。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以鄂温克族自治旗巴音岱林场快速扑火队专用营造房建设工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白珊           联系电话：0470-8818646