一、绩效目标分解下达情况

      （一）就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

      1.收入情况 2024年就业补助资金预算共计1785.62万元，其中：

      （1）上级财政就业补助资金预算为1282.73万元，其中中央财政资金预算597.43万元，自治区财政资金预算393.09万元，市级财政资金预算为292.21万元；本级财政就业补助资金预算为502.89万元。
    （2）功能分类：社会保险补贴615.94万元，就业见习补贴46.43万元，职业培训补贴94.59万元，公益性岗位补贴300.57万元，人才储备44.38万元，社区民生志愿者补助883.01万元，就业创业服务补助73.2万元，一次性创业补贴1万元，职业技能鉴定补贴6.95万元。
    （3）其他资金为上年结余资金，预算上年结余280.45万元，实际上年结余为400.78万元。
      2.支出情况 2024年共支出资金1894.4万元，其中：

      就业创业服务补助支出271.47万元，社会保险补贴支出623.86万元，公益性岗位补贴97.96万元，就业见习补贴支出32.39万元，一次性创业补贴1万元，高校毕业生社区民生志愿者补贴支出845.36万元，高校毕业生中小企业人才储备生活补贴22.36万元。

      3.盘活情况 2024年盘活公益性岗位补贴资金66.86万元。

      4.结余情况 2024年就业补助资金年末滚存结余105.87万元。

      （二）就业补助资金绩效目标情况

      实现更高质量和更充分就业的目标要求，认真贯彻落实新一轮创业就业政策，着力抓好就业扶贫、创业带动就业、就业援助、就业服务等重点工作，确保就业局势总体稳定。

      二、绩效情况分析

      按照《就业补助资金管理办法》文件精神，结合我旗实际情况，2024年就业补助资金使用情况基本达到了预期效果。

      （一）资金投入情况分析

      1.就业补助资金到位情况分析

      2024年，就业补助资金到位1666.35万元，中央补助资金603.82万元，自治区补助资金336.52万元，市级配套补助资金298.91万元，当地旗县配套补助资金427.1万元。

      2.就业补助资金执行情况分析

      2024年，所有就业补助资金均已及时安排到位，并按各补贴要求和进度全部落实到位。

      （二）就业补助资金管理情况分析。

      严格按照《就业补助资金管理办法》要求，在规定时限下达的专项资金全部到位，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用规范符合规定，下达的专项资金编报绩效目标，纳入绩效管理开展绩效监控和绩效评价，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

      （三）总体绩效目标完成情况分析。

      资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出。完成年度城镇新增就业目标任务，年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

      （四）绩效指标完成情况分析。

      1.产出指标完成情况分析

      （1）数量指标
    2024年，享受一次性创业补贴人员数量1人；享受职业培训补贴人员数量647人（职业技能提升行动资金支出）；享受社会保险补贴人员数量1123人；享受公益性岗位补贴人员数量58人；享受就业见习补贴人员数量94人；享受社区民生志愿者补助人员数量210人；享受高校毕业生中小企业储备补助人员数量61人；
    （2）质量指标
    2024年，社会保险补贴发放准确率100%；公益性岗位补贴发放准确率100%；就业见习补贴发放准确率100%；人才储备补贴发放准确率100%；社区民生志愿者补助发放准确率100%；高校毕业生中小企业储备补助发放准确率100%；一次性创业补贴发放准确率100%。
    （3）时效指标
    2024年，资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%。
    （4）成本指标
    2024年，社会保险补贴人均标准养老保险补贴6420.00元、医疗保险补贴2568.00元／每人；公益性岗位补贴人均标准1-11月1980.00元／月、12月2270.00元／月；就业见习补贴人均标准990.00元／月；人才储备补贴人均标准700.00元／月；社区民生志愿者补助人均标准3650.00元／月；一次性创业补贴人均标准10000.00元。
      2.效益指标完成情况分析

    （1）经济效益指标
    2024年，城镇登记失业人数487人；城镇新增就业人数721人；城镇失业人员再就业人数278人；就业困难人员就业人数212人。
    （2）社会效益指标
    2024年，因就业问题发生重大群体性事件数量0件。
      3.满意度指标完成情况分析

      2024年，服务对象满意度：公共就业服务满意度100%;就业扶持政策经办服务满意度100%。

      三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    一是公益性岗位安置率较低，下一步我中心通过广泛宣传就业政策，社区推荐符合政策条件人员，乡镇就业服务机构公示审核后推送至人社部门进行审批，达到公益性岗位安置人数。

    二是社会保险补贴人均标准与预算偏离度较高，下一步提前布置灵活就业困难人员认定、审核、批复工作，待社平工资下达后，及时审批发放社保补贴，按照当年实际发放情况编制下年度社保补贴预算，减少标准偏离度。

    一是根据绩效评定指标对就业补助资金的各项补贴量化评价，自评指标完成情况较好。
    二是按就业补助资金各项补贴实际支出和绩效目标进行对比分析情况较好，所有补贴均按需、有效支出。
    三是鄂温克族自治旗人民政府网站进行2024年度就业补助资金绩效自评报告公开。
    五、其他需要说明的问题

    无

    附件：鄂温克族自治旗就业服务中心2024年就业补助资金绩效自评表

鄂温克族自治旗就业服务中心

2025年3月11日