2025年度鄂温克族自治旗公安局交通管理大队

（本级）预算公开

批复时间：2025年3月  7日

 公开时间：2025年3月21日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗公安交通管理大队是鄂温克族自治旗公安局内设部门。

（二）部门主要职责

一、组织开展我旗公安交通管理工作。

1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

3、向旗公安局和上级主管部门报告公安交通管理工作有关情况。

二、负责开展交通管理各项业务工作。

1、上路执勤执法、巡查，查处各类交通违法行为，维护道路交通秩序；

2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

3、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展各项平安畅通活动；

4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府汇报排查情况和提出治理建议；

5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

6、依法处理交通事故，全力侦破交通肇事逃逸案件；

7、负责辖区内车驾管业务；

8、负责实施交通警卫和特勤任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、车管所、事故中队、宣教中队、秩序中队、巴镇中队。下设大雁中队、伊敏中队、辉河中队、特莫胡珠中队和红花尔基中队。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为：鄂温克族自治旗公安局交通管理大队本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）加强交通秩序管理。针对辖区道路交通安全形势，以主干线、事故多发路段及农牧区道路为重点，优化警力部署，严格路面巡查，加大交通秩序监管力度，严厉打击酒驾、无证、涉牌涉证等各类交通违法行为，全力预防和减少交通事故。同时，积极创新工作方法，不断深化警保合作推进农牧区建设，提升农牧区道路交通安全协同共治水平。

（二）加强隐患排查治理。建立健全隐患排查治理长效机制，确保隐患得到及时发现和彻底整改，从源头上预防事故发生。深化交通违法整治行动，保持对各类交通违法行为的严打态势，创新执法方式，拓展执法渠道，不断提高交通违法查处率，维护良好的道路交通秩序。

（三）持续开展校园周边交通秩序集中整治

一是做好安全隐患排查，完善交通安全设施。

二是优化改进交通组织，确保道路通行顺畅。

三是强化涉学车辆管理，防范接送安全风险。

四是狠抓交通秩序管理，严查交通违法行为。

五是推进校园交通宣传，提升安全守法意识。

（四）加强宣传教育

持续深入开展交通安全宣传“七进”活动，深入向人民群众、企事业单位宣传道路交通安全知识，并全采取处罚与教育相结合的方式，使广大机动车驾驶员克制不良驾驶陋习，自觉抵制交通违法，平安出行。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度收入、支出预算总计795.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.13万元，减少 0.52 %。其中：

（一）收入预算总计795.47万元。包括：  

1．本年收入合计745.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入745.47万元，与上年相比减少 54.13万元，减少 6.77 %。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 50 万元。与上年相比增加 50 万元，增长 100 %。主要原因是结转上年项目资金及转移支付资金。

（二）支出预算总计795.47万元。包括：

1．本年支出合计 795.47 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 698.31 万元，主要用于机构运转所需的经费；办案支出及人员工资。与上年相比增加 6.11 万元，增长 0.88 %。主要原因是日常工作运转所需经费增加。

（3）社会保障和就业支出 56.67 万元，主要用于社会保障缴费，与上年相比减少1.47万元 ，减少2.53% 。主要原因是有退休人员，因此社保缴费减少。

（4）卫生健康支出16.24 万元 ，与上年相比减少2.26万元， 

减少12.22% 。主要原因是本年在职人员减少，因此卫生健康支出减少。 

（5） 住房保障支出24.25万元 ，与上年相比减少6.51万元 ，减少21.16 %。主要原因是本年在职人员减少，因此住房保障支出减少。 

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年预算无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度收入预算总计795.47 万元，包括本年收入 745.47 万元，上年结转结余 50 万元。其中：

本年一般公共预算收入 745.47 万元，占 93.71 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 50 万元，占 6.29  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0  %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度支出预算合计795.47 万元，其中：

基本支出 515.97 万元，占 64.86 %；

项目支出 279.50 万元，占 35.14 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度财政拨款收、支总预算 795.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.13 万元，减少 0.52 %。主要原因是一般公共预算拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算795.47万元，与上年相比减少 4.13 万元，减少 0.52 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加0  万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 698.31 万元，与上年相比增加 6.11 万元。其中：

1、公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.12万元，与上年相比增加3.12万元，增长 100 %。变动原因：结转上级拨付转移支付资金。

2、公安（款）执法办案（项）。年初预算660.42万元，与上年相比减少31.78万元，减少 4.59 %。变动原因：人员工资及五险一金减少；公用经费减少。

3、公安（款）事业运行（项）。年初预算34.77万元，与上年相比增加34.77万元，增长100 %。变动原因：我单位有3名事业编制人员工资单独核算。

（三）社会保障和就业支出

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算31.63万元，与上年相比减少2.02万元 ，减少6.82 %。变动原因：退休人员死亡，因此离退休工资减少。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算25.04万元，与上年相比减少3.49 万元 ，减少12.23 %。变动原因：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（四）卫生健康支出

1.行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预

算16.24万元，与上年相比减少2.26万元 ，减少12.22 %。变动原因：上年有3名在职人员转为退休人员，因此行政事业单位医疗保险缴费减少。

（五）住房保障支出

1.住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算24.25 

万元，与上年相比减少6.51万元 ，减少21.16 %。变动原因：上年有3名在职人员转为退休人员，因此行政事业单位医疗保险缴费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 515.96 万元，其中：

（一）人员经费 461.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 54.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出58.28万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出58.28 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 58.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.48  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0    万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  58.28  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出20.16 万元，比上年预算增加 0.16    万元，主要原因执法执勤车辆年久失修，无法保障正常工作开展，需更换执法执勤车辆。。

（2）公务用车运行维护费预算支出 38.12万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因专项行动及日常巡逻增加。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资产资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额279.50 万元。其中，财政本年拨款金额 229.50 万元，财政拨款结转结余50 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度机构运行经费预算支出54.14 万元，与上年相比增加 3.83 万元，增长 7.61 %。主要原因是：本年机构运行经费预算支出中办公费、印刷费比2024年有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度政府采购支出预算总额  66.60 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 56.60 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2025年度填报绩效目标的预算项目 27 个，公开项目 27 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 745.47 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：关秀英              联系电话：139****0222