第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1、宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2、承担施业区林地的日常巡护工作；协助开展施业区及周边地区森林草原防火工作。

3、协助开展森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治等工作。

4、承担林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作。

5、开展林场的林业生产活动的技术指导、技术服务等工作。

6、组织实施责任区内林业生态建设项目；协助开展森林保险工作。

7、承担主管部门交办的其他相关工作。.保护施业区的森林资源，促进林业发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务办公室、业务办公室、综合办公室、林场会议室与林场工作人员办公室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1家。

详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）党建工作

2025年我支部继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻系列重要讲话精神，根据上级部署安排，今年党支部不仅要更加发挥出支部的战斗堡垒作用，更要积极推进我场的蓬勃发展。

（二）林草长工作

2025年，按照上级林草长办要求，把全面推进林长制作为一项政治任务来抓，围绕新一轮林长制目标任务，实现林草长、林长巡林、护林员巡护全方位覆盖，努力形成齐抓共管、各司其职、各负其责的良好局面，努力提高我场生态文明建设水平。

（三）护林防火工作

1、认真贯彻落实上级有关会议及文件精神。

2、加大防火宣传力度，加强全民防火意识。

3、强化火源管理，加强巡护检查与火灾隐患排查，力争做到无森林草原火灾发生。

（四）营林生产工作

1、持续做好林场施业区内森林病虫害防治工作。

2、继续做好野生动物保护工作。

3、配合上级部门完成好各项违法图斑查验、整改工作。

4、做好公益林管护和公益林样地监测工作。

5、计划完成森林抚育10000亩外业森调工作。

6、积极参加上级部门及本单位组织的业务培训，提高业务人员的专业水平。

7、完成上级领导部门交办的其他工作，配合林场各部门完成林场本部工作。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度收入、支出预算总计    694.35万元，与上年相比收、支预算总计各减少22万元，减少3.17%。其中：

（一）收入预算总计694.35万元。包括：

1．本年收入合计694.35万元。

（1）一般公共预算拨款收入694.35万元，与上年相比减少22万元，减少3.17%。主要原因为单位经费按照上年比例申请40%和林业改革变为事业单位退休职工，单位承担部分工资和补发工资，减少比例是他们之间的差额。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加    万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加     万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加     万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计694.35万元。包括：

1．本年支出合计694.35万元。

（1）社会保障和就业支出 支出68.47万元，主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加40.27万元，增加58.81%。主要原因是本单位有24名企业退休职工，因林业改革变为事业单位退休职工，单位承担部分工资和补发工资。

(2)卫生健康支出12.35万元，主要用于事业单位的医疗。 与上年相比减少0.39万元，减少3.16%。主要原因为2024年单位本单位退休职工三人，新进职工一人，所以减少3.16%。

(3)节能环保支出468.7万元，主要用于在编人员工资和公益林人员工资。 与上年相比增加19.98万元，增长4.26%。 主要原因是在编人员调标增长薪级工资。

(4)农林水支出126.42万元，主要用于退伍兵工资及单位的基本支出和项目支出。 与上年相比减少79.49万元，减少62.88%。 主要原因是单位经费按照上年比例申请40%，所以减少62.88%。

(5)住房保障支出18.42万元，主要用于在编人员公积金。 与上年相比减少2.36万元，减少12.81%。 主要原因是在编人员退休三人，新进一人，所以申请数减少。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度收入预算总计694.35万元，包括本年收入694.35万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入0万元，占0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度支出预算合计     694.35万元，其中：

基本支出645.48万元，占93%；

项目支出48.87万元，占7%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度财政拨款收、支总预算694.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少22万元，减少3.17%。主要原因是主要原因单位经费按照上年比例申请40%和林业改革变为事业单位退休职工，单位承担部分工资和补发工资，减少比例是他们之间的差额。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度一般公共预算财政拨款支出预算694.35万元，与上年相比减少22万元，减少3.17%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为694.35万元，与上年相比减少22万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（款）行政事业养老支出（项）。年初预算68.47万元，与上年相比增加40.27万元，增加58.81%。主要原因是本单位有24名企业退休职工，因林业改革变为事业单位退休职工，单位承担部分工资和补发工资，所以事业单位离退休工资变高导致社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算12.35万元，与上年相比减少0.39万元，减少3.16%。 主要原因是2024年单位本单位退休职工三人，新进职工一人，所以减少3.16%。

3.节能环保支出（款）森林保护修复（项）。年初预算468.7万元，与上年相比增加19.98万元，增长4.26%。 主要原因是在编人员调标增长薪级工资。

4.农林水支出（款）林业和草原（项）。年初预算126.42万元，与上年相比减少79.49万元，减少62.88%。 主要原因是单位经费按照上年比例申请40%，所以减少62.88%。

5.住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算18.42万元，与上年相比减少2.36万元，减少12.81%。 主要原因是在编人员退休三人，新进一人，所以申请数减少。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算645.48万元，其中：

（一）人员经费577.02万元。主要包括：基本工资59.7万元、津贴补贴83.46万元、绩效工资15.07、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、职业年金缴费9.1万元、职工基本医疗保险缴费12.35万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金18.42万元、 其他工资福利支出268.07万元、其他对个人和家庭的补助退休费90.65万元。

（二）公用经费68.46万元。主要包括：办公费4.15万元、手续费0.1万元、电费6.4万元、邮电费1.2万元、取暖费37.7万元、差旅费1万元、劳务费12.32万元、工会经费0.75万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出4.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额48.87万元。其中，财政本年拨款金额48.87万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度机构运行经费预算支出68.46万元，与上年相比减少万元，减少4.51%。主要原因是：2024年有上年结转的取暖费，所以2025年减少4.51%。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度政府采购支出预算总额11.15万元，其中：拟采购货物支出1.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车4辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图林场2025年度填报绩效目标的预算项目24个，公开项目24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算694.35万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李艳凤              联系电话：13847026845

第五部分  2025年度单位预算表