第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2.承担施业区林地的日常巡护工作；协助开展施业区及周边地区森林草原防火工作。

3.协助开展森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治等工作。

4.承担林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作。

5.开展林场的林业生产活动的技术指导、技术服务等工作。

6.组织实施责任区内林业生态建设项目；协助开展森林保险工作。

7.承担主管部门交办的其他相关工作

8.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于森林和野生动物资源保护、森林草原防火、林业有害生物防治、森林保险等工作及自身建设全过程各方面。为造林绿化、生态保护提供公益服务。施业区林地的日常巡护 施业区及周边地区森林草原防火 森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治 林场林木、林地使用权流转审核及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作 林场的林业生产活动的技术指导、技术服务 责任区内林业生态建设项目的组织实施 森林保险协助开展

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、财务办公室、业务办公室，本单位无下属单位

从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益二类事业单位鄂温克族自治巴音岱林场。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

开展理论知识学习，武装党员干部的头脑。强化思想引领，持续深入学习贯彻党的理论，坚定理想信念。提升组织力，进一步完善党组织建设，加强党支部建设，提高党组织的活力。加强党员管理，优化党员队伍结构。深化作风建设，坚持不懈整治“四风”，加强廉政教育。推动工作落实，以党建工作为引领，促进各项工作再上新台阶。

继续抓好森林草原防火宣传教育，悬挂防火旗，发放防火宣传册，组织开展宣传活动，扩大宣传防火的影响力。切实做好防火预防工作，做好防火监测，对施业区内堆积的可燃物进行清理，加强扑火队伍的建设。强化火源管理，认真开展森林草原火灾隐患的排查工作，加强值班制度，强化防火设备的配备和管理。进一步加强巡护防火检查，组织管护人员对重点林区、重点路段、重点人群加强巡护和管理，死看死守，确保防火期间杜绝一切火种入山。

开展病虫害防治工作，建立完善的监测体系，及时掌握病虫害发生动态，对施业区内的林木定期进行检查，及时发现并处理病虫害，采用多种防治方式相结合，精准施策。组织职工进行病虫害知识培训，提高防治队伍的专业技能。加强林木抚育管理，增强树木抗性，清理林地，减少病虫害滋生环境。

加强对公益林的管护力度，杜绝出现乱砍滥伐林木、乱捕乱猎野生动物、乱采乱挖野生植物及破坏林地情况。增加对野生动物栖息地的巡查频率，及时发现和解决问题，配合相关部门打击盗伐、滥伐等违法行为。

加强外来畜管控工作，在林场施业区关键位置设置检查卡点，严格检查过往牲畜，增加巡逻频次，对发现的外来牲畜及时采取措施，并配合相关部门依法处理，同时向周边居牧民和养殖户宣传外来牲畜管控的重要性和相关规定。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2025年鄂温克族自治旗巴音岱林场年度收入、支出预算总计  274.6万元，与上年相比收、支预算总计各减少30.15 万元，减少 10 %。其中：

（一）收入预算总计274.6万元。包括：

1．本年收入合计274.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入274.6万元，与上年相比增减少 30.15万元，减少10%。主要原因是本年减少预算资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 274.6万元。包括：

1．本年支出合计 274.6万元。

（1）社会保障和就业支出 19.55万元，主要用于行政事业单位离退,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.29 万元，增长 6.59%。主要原因是行政事业单位离退,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费纳入预算。

（2）卫生健康支出 4.43万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比减少0.74 万元，减少14.3%。主要原因单位医疗保险调整。

（3）节能环保支出83.6万元，主要用于停发补助。与上年相比增加6.9万元，增长8.9%。主要原因是停发补助和森林生态效益纳入预算。

（4）农林水支出160.2万元，主要用于事业机构，森林生态效益补偿。与上年相比减少39.5万元，减少19.78%。主要原因是事业机构纳入预算。

（5）住房保障支出6.73万元，主要用于事业单位住房公积金。与上年相比减少2.11万元，减少23.8%。主要原因主科目调整。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度收入预算总计274.6万元，包括本年收入274.6万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入 274.6万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度支出预算合计 274.6 万元，其中：

基本支出216.6万元，占 75 %；

项目支出58万元，占 25 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0  %；

上缴上级支出 0 万元，占0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度财政拨款收、支总预算 274.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30.15 万元，减少 10 %。主要原因是本年减少预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱2025年度一般公共预算财政拨款支出预算274.6万元，与上年相比减少30.15 万元，减少 10 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为19.55万元，与上年相比增加1.29万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算14.55万元，与上年相比增加8.47万元，增加58.%。变动原因：林改退休人员补发工资。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.59万元，与上年相比减少1.39万元，减少16.5%。变动原因：本年度机关事业单位基本养老保险基数变更。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.29万元，与上年相比减少0.58万元，减少15%。变动原因：本年度机关事业单位职业年金基数变更。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    4.49万元，与上年相比减少4.71万元，减少51.9%。变动原因：医疗保险主科目更换。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为83.6万元，与上年相比增加6.88万元。其中：

1．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算83.6万元，与上年相比增加6.88万元，增长8.96%。变动原因：科目更换。

2．森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算83.6万元，与上年相比增加6.88万元，增加8.96%。变动原因：停伐人员工资上调。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为160.2万元，与上年相比减少39.5万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算102.2万元，与上年相比增加39.5万元，增加19%。变动原因：在编人员工资上调。

2．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算58万元，与上年相比增加58万元，增加100%。变动原因：科目变更。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为6.73万元，与上年相比减少2.11万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.73万元，与上年相比减少2.11万元，减少23.8%。变动原因：在编人员变动.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算216.68万元，其中：

（一）人员经费170.32万元。主要包括：基本工资21.48万元、津贴补贴29.75万元、绩效工资5.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.6万元、职业年金缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金6.73万元、其他工资福利支出77.02万元、退休费14.95万元。

（二）公用经费46.36万元。主要包括：办公费1.65万元、取暖费26.6万元、劳务费15.84万元、工会经费0.27万元、培训费0.5万元、其他商品服务支出1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项内容。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度国有资本经营预算支出0 。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度预算安排项目1 个，项目预算总金额 58 万元。其中，财政本年拨款金额58万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱2025年度机构运行经费预算支出58万元，与上年相比减少15.7万元，减少21.3%。主要原因是：本年预算资金减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度政府采购支出预算总额 11.36 万元，其中：拟采购货物支出0.36万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 11万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车0 辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗巴音岱林场2025年度填报绩效目标的预算项目 4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算274.6万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 杜圆珍          联系电话：14747050003

第五部分  2025年度部门单位预算表