目    录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻国家有关自然保护区法律法规。

2.参与拟订和实施保护区总体规划、专项规划及参观旅游方案；制定实施保护区各项管理制度。

3.承担保护区内自然环境与自然资源的保护管理工作；承担保护区内森林、草原防火工作；承担保护区内相关建设项目管理等工作。

4.组织有关部门开展保护区自然环境与资源调查、科学研究及监测等工作；组织开展保护区野生动物疫源疫病监测工作。

5、组织开展与保护区相关的国内、国际合作。

6、组织、指导保护区行政执法工作。

7、承担主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务股、资源保护股、办公室、科研宣教中心、管理站（3个）。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：具体包括鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1.持续推进落实林草长制工作。压紧压实保护林草资源主体责任，加强林草长制办公室自身能力建设，积极使用内蒙古森林草原生态系统数字化监管与服务平台，后续会持续完善平台信息，确保高质高效开展林草长制工作。加强对非法采挖药材、破坏林草地等行为的巡查力度和对野生动植物的监测力度，加大林草长和巡护人员政策法规和业务培训力度，着力提升林草长制办公室的服务能力，主动协调解决林草资源保护发展问题，做到知责明责履责尽责。

2.《2024年自治区财政林业草原项目实施项目》，向旗财政局积极申请资金，待资金下达后，第一时间启动实施方案。

3.巡护管理工作。在苇子坑、大布德尔、呼和楚鲁三个管护站安排巡护值守人员，每日至少1次，开展日常巡护、野生动植物监测、防火检查等工作。

4.外来畜管控工作。保护区抽调9名男职工、2名女职工，共11名职工参与鄂温克族自治旗外来畜管控工作。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度收入、支出预算总计429.56万元，与上年相比收、支预算总计各减少39.49万元，减少8.42%。其中：社会保障和就业减少2.41万元、卫生健康减少1.53万元、农林水支出减少30.64万元、住房保障减少4.9万元。

（一）收入预算总计429.56万元。包括：

1．本年收入合计407.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入407.56万元，与上年相比减少39.49万元，减少8.42%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余22万元。与上年相比增加22万元，增长100%。主要原因是项目资金结转。

（二）支出预算总计429.56万元。包括：

1．本年支出合计429.56万元。

（1）社会保障和就业（类）支出46.99万元，主要用于本单位职工社会保险费等。与上年相比减少2.42万元，减少6.02%。主要原因是职工人员减少两名。

（2）卫生健康（类）支出21.19万元，主要用于职工医疗保险等。与上年相比减少1.53 万元，减少0.7 %。主要原因是在职职工减少两名。

（3）农林水（类）支出329.01万元，主要用于职工工资、日常经费等。与上年相比减少30.64万元，减少8.52%。主要原因是减少自治区保护补助资金等。

（4）住房保障（类）支出32.37万元，主要用于职工公积金。与上年相比减少4.9万元，减少13.15%。主要原因是减少在职职工两名等。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度收入预算总计429.56万元，包括本年收入407.56万元，上年结转结余22万元。其中：

本年一般公共预算收入429.56万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入22万元，占19.53%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度支出预算合计429.56万元，其中：

基本支出397.56万元，占92.55%；

项目支出32万元，占7.45%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度财政拨款收、支总预算429.56万元。与上年相比减少39.4万元，减少8.42%。主要原因是社会保障和就业减少2.41万元、卫生健康减少1.53万元、农林水支出减少30.64万元、住房保障减少4.9万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算429.56万元，与上年相比减少39.4万元，减少8.42%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为46.99万元，与上年相比减少2.42万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.3万元，与去年相比减少0.26万元，减少0.02%，变动原因：退休职工工资微调。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算33.69万元，与去年相比减少2.16万元。减少6%，变动原因：退休职工减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出事业医疗21.19万元，与去年相比减少1.53万元，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）年初预算数21.19万元，与去年相比减少1.53万元，减少0.7%，变动原因：主要原因职工人员减少一名。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为329.01万元，与去年相比减少30.64万元，其中：

1. 林业和草原（类）湿地保护（项）年初预算329.01万元，与去年相比减少30.64万元，减少8.52%。变动原因：本年减少自治区保护资金项目等。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出主房公积金年初预算数为32.37万元，与去年相比减少4.9万元，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为32.37万元，与去年相比减少4.9万元，减少13.15%，变动原因：主要原因职工人员减少一名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算397.56万元，其中：

（一）人员经费378.83万元。主要包括：基本工资110.45万元、津贴补贴136.48万元、绩效工资27.86万元、住房公积金32.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.69万元、职工基本医疗保险缴费21.19万元、其他社会保障缴费3.49万元、其他对个人和家庭的补助13.30万元等。

（二）公用经费18.72万元。主要包括：办公费1.6万元、印刷费1万元、取暖费3.92万元、差旅费0.5万元、培训费0.3万元、工会经费1.31万元、福利费0.78万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出4.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22万元，比上年预算增加22万元，增长100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出22万元，比上年预算增加22万元，主要原因2025年新购置车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河保护区管理局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河保护区管理局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额32万元。其中，财政本年拨款金额10万元，财政拨款结转结余22万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度机构运行经费预算支出18.72万元，与上年相比增加4.38万元，增长13.05%。主要原因是公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度政府采购支出预算总额7.19万元，其中：拟采购货物支出7.19万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2025年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算407.56万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵艳               联系电话：15049746555

第五部分  2025年度单位预算表