第一部分  鄂温克族自治旗林业和草原保护中心概况

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心为鄂温克族自治旗林业和草原局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于股级。

（二）单位主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于林业和草原保护工作及自身建设全过程各方面。

2、承担全旗野生植物样品提取监测等技术性工作，收集全旗草原资源和草原生态环境的动态信息，开展草原生态状况、利用方式以及政策成效的科学评价等辅助性工作。

3、承担森林、草原、湿地等保护及相关政策落实等辅助性工作。

4、协助开展全民义务植树、城乡绿化、社会公益绿化等国土绿化工作。

5、承担林业和草原生态建设工程项目质量监督的技术性工作。

6、承担林业和草原生态建设的技术指导、推广、培训等工作。

7、承担开展林草产业发展、专业经济合作组织建设等工作。

8、承担上级交办的林草资源督查以及日常巡查的保障性工作。

9、承担林业和草原资源保护利用的辅助性工作。

10、协助开展林业和草原现场勘验的技术性工作。

11、协助开展林业和草原资源保护情况调查等工作。

12、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、监测业务组、保护核查一组、保护核查二组、保护核查三组。

办公室下设主任室、秘书室、人事股、财务股、工青妇联股、档案室。本单位无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入鄂温克族自治旗2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗林业和保护中心部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门单位主要工作任务及目标

（一）重塑生态执法体系

机构改革后，林业和草原保护中心全面梳理生态执法流程和规范，结合上级政策要求与实际情况，对执法体系进行重塑。 鄂温克族自治旗林业和草原保护中心在原有在编人员基础上，计划增加12名人员编制，加强执法队伍建设，按区域明确职责，组织业务培训，充实队伍力量；完善执法制度与机制，建立执法责任制等，加强部门协同执法；推进执法信息化建设，引入先进系统，利用技术手段提高执法精准性和时效性。

（二）全面开展外来畜管控工作

在旗委、旗政府的领导下， 计划从3月10日起，开展外来畜管控工作，依据《中华人民共和国动物防疫法》《内蒙古自治区动物防疫条例》《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》等相关法律法规，加强对引入外来畜的审批管理，要求畜主提前提交申请，提供牲畜交易凭证、动物检疫合格证明、重大动物疫病检测阴性报告等材料，经审核通过后方可引入。在重要交通要道、边界卡点设立检查点，保护中心共承担三个检查卡站，实行24小时不间断值守，对外来畜进行严格检查和登记。加强日常巡护力度，组织专业巡护队伍深入牧区，定期巡查外来畜情况，防止私自引入和违规放牧行为。通过多种渠道，如广播、电视、微信公众号、发放宣传资料等方式，广泛宣传外来畜管控政策和重要性，提高牧民的知晓率和自觉性。设立举报电话，鼓励群众对违规引入外来畜的行为进行监督举报，对核实的举报线索给予一定奖励。

（三）配合林长办开展禁牧休牧和草畜平衡巡查工作

与林长办密切配合，根据全旗禁牧休牧和草畜平衡工作要求，制定方案，明确巡查范围、内容等。定期对禁牧休牧区域和草畜平衡执行情况进行巡查。重点查违规行为，建立巡查台账，记录详情并分析总结。

（四）开展草原监测工作

预计5月份开始，按照国家和自治区相关技术标准，开展草原监测工作。监测内容包括草原植被盖度、高度、产量、物种组成等，采用地面监测与遥感监测相结合的方法，确保监测数据的准确性和科学性。组织技术人员开展监测技术培训，整理分析数据形成报告，将成果用于草原生态保护和建设。

（五）开展图斑核查工作 

按上级任务要求，明确图斑核查范围、数量和时间要求，制定计划。严格按技术规范和流程实地核查，比对分析信息，查找问题。梳理问题分类，并建立档案。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度收入、支出预算总计546.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加546.7万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计546.7万元。包括：

1．本年收入合计546.7万元。

（1）一般公共预算拨款收入467.1万元，与上年相比增加467.1万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余79.59万元。与上年相比增加79.59万元，增长100%。主要原因是草原管护员工资、物业管理费、体检费。

（二）支出预算总计546.7万元。包括：

1．本年支出合计546.7万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出34.56万元，主要用于职工的社保缴费。与上年相比增加34.56万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位。

（2）卫生健康（类）支出16.59万元，主要用于职工的医疗保险。与上年相比增加16.59万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位。

（3）节能环保（类）支出154.39万元，主要用于自然生态保护支出。与上年相比增加154.39万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位。

（4）农林水支出（类）支出315.95万元，主要用于工资、运行经费及项目支出。与上年相比增加315.85万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位。

（5）住房保障支出（类）支出25.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加25.21万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度收入预算总计546.7万元，包括本年收入467.1万元，上年结转结余79.59万元。其中：

本年一般公共预算收入467.1万元，占85.44%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入79.59万元，占14.56%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度支出预算合计546.7万元，其中：

基本支出303.3万元，占55.48%；

项目支出243.39万元，占44.52%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度财政拨款收、支总预算546.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加546.7万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算546.7万元，与上年相比增加546.7万元，增长100%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为34.56万元，与上年相比增加34.56万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.18万元，与上年相比增加7.18万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.37万元，与上年相比增加27.37万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为16.59万元，与上年相比增加16.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.59万元，与上年相比增加16.59万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

（三）节能环保（类）

 节能环保类年初预算数为154.39万元，与上年相比增加154.39万元。其中：

1. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算154.39万元，与上年相比增加154.39万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为315.95万元，与上年相比增加315.95万元。其中：

1. 林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算49.5万元，与上年相比增加49.5万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算242.45万元，与上年相比增加242.45万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

3. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算24万元，与上年相比增加24万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为25.21万元，与上年相比增加25.21万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.21万元，与上年相比增加25.21万元，增长100%。变动原因：我单位为新成立单位。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算303.30万元，其中：

（一）人员经费284.46万元。主要包括：基本工资87.59万元、津贴补贴94.45万元、绩效工资23.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.37万元、职工基本医疗保险缴费16.59万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金25.21万元、退休费7.18万元等。

（二）公用经费18.84万元。主要包括：办公费2.25万元、工会经费0.98万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费5.80万元、其他商品和服务支出9.27万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.8万元，比上年预算增加22.8万元，增长100%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出22.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出22.8万元，比上年预算增加22.8万元，主要原因我单位为新成立单位。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度预算安排项目8个，项目预算总金额243.39万元。其中，财政本年拨款金额169.5万元，财政拨款结转结余73.89万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度机构运行经费预算支出18.84万元，与上年相比增加18.84万元，增长100%。主要原因是：本单位为新成立单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度政府采购支出预算总额26.25万元，其中：拟采购货物支出26.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2025年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算467.1万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈静               联系电话：15547059223

第五部分  2025年度单位预算表