第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1. 宣传贯彻森林和野生动物保护等法律法规；

2. 承担施业区林地的日常巡护及周边地区森林草原防火工作；

3. 协助开展森林管护营造林沙化治理和林业有害生物防治；

4. 协助开展种苗培育工作；

5. 承担林场林木、林地使用权流转审核及林场资金使用的审核监管等辅助性工作；

6. 开展林场林业生产活动的技术指导服务等工作；

7. 组织实施责任区内林业生态建设项目，开展森林保险工作。

8. 承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括场部、巴彦托海管护站，锡尼河口治沙管护站。本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1.南屯林场党支部将继续抓好党建工作，继续承担好、落实好责任，立足本职，丰富党建工作内容，创新林场党建工作载体，激发党员的参与热情与活力。

2.林场将继续做好森林草原防火工作，林场上下共同努力，密切配合，全力以赴做好森林草原防火工作。

3.加强重点公益林管护、野生动物保护、病虫害防治、强化森林资源管理，确保林场森林生态安全。

4.做好苗圃工作，为营林生产、村屯绿化提供苗木做准备，增加林场效益。积极申请建设项目，为苗木培育、基础设施更新及苗圃各项发展做保障。

5.林场将继续加强安全生产工作，大力宣传安全生产知识，切实抓好职工安全教育，加强安全管理，完善制度。

6.继续实施自治区保障性苗圃建设项目。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度收入、支出预算总计488.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加68.23万元，增长16.23%。其中：

（一）收入预算总计488.54万元。包括：

1．本年收入合计488.54万元。

（1）一般公共预算拨款收入488.54万元，与上年相比增加71.23万元，增长17.07%。主要原因是本年度职工工资上涨造成人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少11.70万元，减少100%。主要原因是本年度减少林场建设费用项目预算资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余3万元。与上年相比减少3万元，减少100%。主要原因是上年度存在上年结转专项资金，上年全部完成支出，因此本年度无上年结转结余资金。

（二）支出预算总计488.54万元。包括：

1．本年支出合计488.54万元。

（1）社会保障和就业（类）支出100.90万元，主要用于缴纳在编人员的养老保险和职业年金支出。与上年相比增加66.49万元，增长193%。主要原因是本年度将在编人员养老保险支出增加至本科目。

（2）卫生健康支出（类）支出14.92万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险支出。与上年相比增加14.92万元，增长100%。主要原因是本年度将在编人员医疗保险支出增加至本科目。

（3）节能环保（类）支出296.79万元，主要用于缴纳在编人员的工资福利支出。与上年相比增加35.29万元，增长13%。主要原因是与上年比较本年度在编人员工资上涨导致。

（4）农林水（类）支出53.49万元，主要用于发放公益林人员工资及缴纳社保支出和苗圃生产经营费用支出。与上年相比减少99.77万元，减少46%。主要原因是本年度减少苗圃生产经营费用项目预算资金。

（5）住房保障支出（类）支出22.44万元，主要用于缴纳在编人员和公益林人员住房公积金支出。与上年相比减少2.19万元，减少9%。主要原因是人员调动造成工资总额变动导致住房公积金支出减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度收入预算总计488.54万元，包括本年收入488.54万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入488.54万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度支出预算合计488.54万元，其中：

基本支出464.62万元，占95%；

项目支出23.92万元，占5%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度财政拨款收、支总预算488.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加79.93万元，增长19.56%。主要原因是本年度由于职工工资上涨造成人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度一般公共预算财政拨款支出预算488.54万元，与上年相比增加79.93万元，增长19.56%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为100.90万元，与上年相比增加66.49万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算66.83万元，与上年相比增加66.83万元，增长100%。变动原因：本年度将在编退休人员工资支出增加至本科目。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.71万元，与上年相比减少0.35万元，减少2%。变动原因：本年度人员调动造成工资总额变动导致养老保险支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.36万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为14.92万元，与上年相比增加14.92万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.92万元，与上年相比增加14.92万元，增长100%。变动原因：本年度将职工医疗保险支出增加至本科目。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为296.79万元，与上年相比增加35.29万元。其中：

1．森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，与上年相比减少9.15万元，减少100%。变动原因：本年度公益林森林管护人员工资福利支出科目变更造成该科目资金减少。

2．森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算287.67万元，与上年相比增加35.32万元，增加14%。变动原因：本年度在编职工工资上涨造成停伐补助支出增加。

3．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算9.12万元，与上年相比增加9.12万元，增加100%。变动原因：本年度将公益林森林管护人员工资福利支出增加至本科目。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为53.49万元，与上年相比减少34.58万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算29.57万元，与上年相比减少58.50万元，减少66%。变动原因：本年度防火及巡护工作经费和苗圃生产活动经费预算支出科目变更造成该科目资金减少。

2．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算9.4万元，与上年相比增加9.4万元，增长100%。变动原因：本年度苗圃生产活动经费支出科目变动至此造成该科目资金增加。

3．林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增长100%。变动原因：本年度造林地管护费项目支出科目变动至此造成该科目资金增加。

4．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算13.52万元，与上年相比增加13.52万元，增长100%。变动原因：本年度防火及巡护工作经费项目支出科目变动至此造成该科目资金增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为22.44万元，与上年相比减少2.19万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.44万元，与上年相比减少2.19万元，减少9%。变动原因：本年度人员调动造成工资总额变动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算464.62万元，其中：

（一）人员经费320.17万元。主要包括：基本工资73.77万元、津贴补贴104.84万元、绩效工资18.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.71万元、职业年金缴费11.36万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金22.44万元、其他工资福利支出10.00万元、退休费154.15万元。

（二）公用经费25.64万元。主要包括：办公费2.95万元、电费1.00万元、邮电费0.30万元、取暖费18.54万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.50万元、培训费0.10万元、工会经费0.91万元、福利费0.24万元、其他商品和服务支出2.67万元、办公设备购置1.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额23.92万元。其中，财政本年拨款金额23.92万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度机构运行经费预算支出29.81万元，与上年相比增加4.17万元，增长16%。主要原因是：本年度退休人员增加造成退休人员公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度政府采购支出预算总额1.4万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.4万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗南屯林场2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算23.92万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈灵丽              联系电话：0470-881729

第五部分  2025年度单位预算表