第一部分单位概况

一、主要职能职责

1.宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的相关法律、法规；开展湿地保护宣传教育。

2.参与拟订和实施湿地公园总体规划和相关专项规划，保护和合理利用资源；制定实施湿地公园各项保护和管理制度。

3.负责湿地公园内河流、湖泊、漫滩、旱滩、森林、草原、湿地等自然资源、自然环境的统一管理、监督及保护、监测、调查、科研、统计等工作。

4.负责按照湿地公园总体规划范围进行标桩定界。

5.承担湿地公园森林草原火灾预防、有害生物防治和野生动物疫源疫病监测工作。

6.承担湿地公园生态修复、基础建设项目的申报和组织实施等工作。

7.规范湿地公园相关建设、参观、旅游等经济活动和项目；组织引导社会参与共建共管。

8.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括科研监测中心、资源保护股、科普宣教中心、财务室、实验室等。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局。

详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

本年负责野生动物的救护和疫源疫病防控、植被恢复、工程森林防火、科研宣教、监测管护等开展防护保护工作。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度收入、支出预算总计296.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加58.21万元，增长24.4%。其中：

（一）收入预算总计296.76万元。包括：

1．本年收入合计296.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入238.26万元，与上年相比减少0.29万元，减少0.12%。主要原因是人员经费和公用经费等基本支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余58.5万元。与上年相比增加54.9万元，增长1525%。主要原因是中央项目结余和人员经费结余。

（二）支出预算总计296.76万元。包括：

1．本年支出合计296.76万元。

（1）社会保障和就业（类）支出22.76万元，主要用于职工社保缴纳。与上年相比增加3.35万元，增长17.26%。主要原因是人员增加。

（2）卫生健康（类）支出12.92万元，主要用于职工医保等缴纳。与上年相比增加1.66万元，增长14.74%。主要原因是人员增加。

（3）农林水（类）支出241.65万元，主要用于职工医保等缴纳。与上年相比增加47.7万元，增长24.59%。主要原因是经费增加。

（4）住房保障（类）支出19.42万元，主要用于职工医保等缴纳。与上年相比增加1.89万元，增长10.78%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度收入预算总计296.76万元，包括本年收入238.26万元，上年结转结余58.5万元。其中：

本年一般公共预算收入238.26万元，占80.29%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入58.5万元，占19.71%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度支出预算合计296.76万元，其中：

基本支出227.46万元，占76.65%；

项目支出69.3万元，占23.35%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度财政拨款收、支总预算296.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.21万元，增长24.4%。主要原因是上年结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算296.76万元，与上年相比增加54.61万元，增长22.55%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为22.76万元，与上年相比增加3.35万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算4.01万元，与上年相比增加0.72万元，增长21.88%。变动原因：人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算18.75万元，与上年相比增加2.62万元，增长16.24%。变动原因：人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为12.92万元，与上年相比增加1.66万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算12.92万元，与上年相比增加1.66万元，增长14.74%。变动原因：人员增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为241.65万元，与上年相比增加47.7万元。其中：

1.林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算172.35万元，与上年相比增加172.35万元，增长100%。变动原因：项目调整。

2.林业和草原（款）湿地保护（项）支出。年初预算69.3万元，与上年相比减少124.65万元，减少64.27%。变动原因：项目调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为19.42万元，与上年相比增加1.89万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算19.42万元，与上年相比增加1.89万元，增长10.78%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算227.46万元，其中：

（一）人员经费215.11万元。主要包括：基本工资62万元、津贴补贴81万元、绩效工资15万元、机关事业单位基本养老保险缴费19万元、职工基本医疗保险缴费13万元、其他社会保险缴费2万元、住房公积金19万元、对个人和家庭的补助4万元。

（二）公用经费12.35万元。主要包括：办公费2万元、取暖费4万元、差旅费0.7万元、培训费0.3万元、工会经费0.76万元、福利费0.18万元、公务车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.75万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.75万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.75万元，比上年预算增加0万元，主要原因未发生变动。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度预算安排项目 2个，项目预算总金额69.3 万元。其中，财政本年拨款金额10.8万元，财政拨款结转结余58.5万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度机构运行经费预算支出 12.35万元，与上年相比增加 1.7万元，增长 15.96%。主要原因是：经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度政府采购支出预算总额 7.09万元，其中：拟采购货物支出4.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.89万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025共有车辆2辆，其中，一般公务用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、业务用车辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗莫和尔图国家湿地公园保护管理局2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算69.3万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于彤          联系电话：18555030363

第五部分  2025年度单位预算表