目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2.承担施业区林地的日常巡护工作；协助开展施业区及周边地区森林草原防火工作。

3.协助开展森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治等工作。

4.承担林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作。

5.开展林场的林业生产活动的技术指导、技术服务等工作。

6.组织实施责任区内林业生态建设项目；协助开展森林保险工作。

7.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室1、综合办公室2、财务办公室及业务办公室；本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）党建工作

按照年初既定目标和《2024年旗直机关创建坚强堡垒“模范”支部暨标准化规范化党组织建设党建工作考核体系（细则)》等要求，有序开展各项工作，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，提升党员政治素质，加强党组织标准化规范化建设。

（二）森林防火工作形势依然严峻，做好森林防火工作刻不容缓。

要“严”字当头，落实防火责任，实行场部外站各级责任制，要“细”字入手，做好火灾防范，加强火源管控、预警监测和防火宣传；要“急”字当先，做好扑救工作，森林火灾的扑救要“小题大做”，务求“打早、打小、打了”。要以人为本，科学指挥，继续做好防扑火队伍的培训与学习工作。林场上下要共同努力，密切配合，全力以赴做好森林防火工作，牢固国家绿色屏障，为建设生态文明、美丽中国作出贡献。

（三）业务工作计划

1、持续做好林场施业区内森林病虫害防治工作；

2、继续做好野生动物保护工作；

3、配合上级部门完成好各项违法图斑查验、整改工作；

4、做好公益林管护和公益林样地监测工作；

5、计划完成森林抚育10000亩外业森调工作；

6、积极参加上级部门及本单位组织的业务培训，提高业务人员的专业水平；

7、完成上级领导部门交办的其他工作、配合林场各部门完成各项林场内部工作。

（四）林草长工作计划

一、稳固提升林长制工作实效

1、将继续加强森林草原防火责任落实，及时签订防火责任状，抓好火源管理和防火宣传工作。强化防火监督和检查。

2、继续做好林草有害生物防治工作、切实加强松材线虫病疫情防控，提高监测水平，加强宣传培训等。

3、加强野生动物植物保护野外巡护监测，严厉打击破坏野生动物栖息地、非法捕猎、交易野生动物及其制品的犯罪行为。

4、制作鄂温克族自治旗锡尼河林场林草长巡查手册。

5、加强林草长巡查力度责任区域内保护发展森林草原资源责任制落实情况。

6、开展宣传工作。林草长制办公室做好林草长巡查的宣传报道工作，宣传介绍林草长制工作推行情况，围绕2025年全旗工作重点，世界湿地日，世界森林日，爱鸟周等节日开展宣传，营造良好社会氛围。

（五）与所在地区的农牧户进行有效的沟通，以便做好护林防火教育宣传工作，责任到户、到人。

（六）做好资金管理，保障职工工资及各项福利待遇，保证按时缴纳职工的各项保障及职工工资。

(七)我场将继续加强安全生产工作，严格实行责任问责制，确保安全生产责任落实到位。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度收入、支出预算总计1424.07万元，与上年相比收、支预算总计各减少47.66万元，减少3.2%。其中：

（一）收入预算总计1424.07万元。包括：

1．本年收入合计1424.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入1404.07万元，与上年相比减少64.66万元，减少 4.4 %。主要原因是本年减少预算资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 0万元， 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 20 万元，与上年相比增加     20万元，增长 100 %。主要原因是本年新增申请专户资金。

（5）事业收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1424.07万元。包括：

1．本年支出合计1424.07万元。

（1）社会保障和就业支出109.58万元，主要用于职工机关养老、职业年金。与上年相比增加26.56万元，增长31.99 %。主要原因是在职人员机关养老、职业年金增加。 

（2）卫生健康支出31.55万元，主要用于职工医疗保险，与上年相比增加31.55万元，增长100%。主要原因为医疗保险主科目更换。

（3）节能环保支出1111.77万元，主要用于在编人员工资。与上年相比减少77.59万元，减少6.5%。主要原因是本年有人员变动情况，人员退休及人员转出。

（4）农林水支出1237.97万元，主要用于公益林人员工资。与上年相比增加1092.71万元，增加 752.24%。主要原因是公益林人员社保纳入农林水支出。

（5）住房保障支出47.37万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比减少6.72万元，减少12.42%。主要原因是本年有职工退休，减少本年住房保障支出。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度收入预算总计1424.07万元，包括本年收入1424.07万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入1404.07万元，占 99 %；

本年政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 20 万元，占 1 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度支出预算合计1424.07万元，其中：

基本支出1376.07万元，占 96.63 %；

项目支出48万元，占 3.37 %；

事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度财政拨款收、支总预算1404.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.61万元，减少 2 %。主要原因是本年度减少预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1404.07万元，与上年相比减少28.61万元，减少 2 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为109.58万元，与上年相比增加26.56万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算39.43万元，与上年相比增加39.43万元，增加100%。变动原因：林改退休人员补发工资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.77万元，与上年相比减少2.33万元，减少4.98%。变动原因：在编人员变动，有退休人员及转出人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.39万元，与上年相比减少0.66万元，增长2.82%。变动原因：在编人员变动，有退休人员及转出人员。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    31.55万元，与上年相比增加31.55万元，增长100%。变动原因：医疗保险主科目更换。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为1111.77万元，与上年相比减少77.59万元。其中：

1．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算600.29万元，与上年相比增加600.29万元，增长100%。变动原因：科目更换。

2．森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算511.48万元，与上年相比减少63.5万元，减少11.04%。变动原因：在编人员变动，有退休人员及转出人员。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为103.8万元，与上年相比减少2.41万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算75.8万元，与上年相比减少30.41万元，减少28.63%。变动原因：经费减少，防火经费变更科目。

2．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算28万元，与上年相比增加28万元，增加100%。变动原因：科目变更。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为47.37万元，与上年相比减少6.72万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.37万元，与上年相比减少6.72万元，减少12.42%。变动原因：在编人员变动，转出人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1376.07万元，其中：

（一）人员经费1300.09万元。主要包括：基本工资151.49万元、津贴补贴210.37万元、绩效工资38.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.77万元、职业年金缴费23.39万元、职工基本医疗保险缴费31.55万元、其他社会保障缴费5.13万元、住房公积金47.37万元、其他工资福利支出657.77万元、对个人和家庭的补助87.93万元。

（二）公用经费75.98万元。主要包括：办公费5.9万元、手续费0.1万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、取暖费32.79万元、差旅费0.5万元、租赁费1万元、培训费0.1万元、劳务费27.26万元、工会经费1.93万元、福利费0.18万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额48万元。其中，财政本年拨款金额28万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 20万元，单位资金0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度机构运行经费预算支出75.98万元，与上年相比减少36.07万元，减少32.19%。主要原因是：本年防火期经费项目从公用经费中转出。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度政府采购支出预算总额8.2万元，其中：拟采购货物支出0.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7.8万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车5辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2025年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1376.07万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘丹               联系电话：15648099083

第五部分  2025年度单位预算表