目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规及有关政策，拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

（三）负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

（四）指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

（五）负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

（六）指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

（七）推动工业技术创新和产学研用相结合。负责工业和信息技术服务业创新体系建设，参与国家、自治区、呼伦贝尔市有关工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

（八）负责工业领域信息化工作。拟订并组织实施工业领域信息化发展规划和政策措施。推进信息化和工业化融合发展。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。协调指导全旗通讯网络基础设施共建及网络资源共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

（九）推进全旗大数据应用及产业发展。拟订并组织实施全旗大数据发展规划和政策，引导大数据在各领域内的应用。统筹全旗电子政务项目建设。推动全旗信息数据资源共享。

（十）推进工业中小企业发展。贯彻落实工业中小企业发展的相关产业政策。负责全旗工业中小企业发展的宏观指导。拟订促进工业中小企业发展的相关措施。协调工业中小企业融资担保相关工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的法律法规及有关政策。负责拟订相关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

（十二）负责商贸流通产业管理工作。负责推进全旗商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十三）负责市场体系建设工作。研究提出促进全旗市场体系建设的措施方法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进牧区市场体系建设，组织实施牧区现代流通网络工程，推进电子商务进牧区工作。

（十四）牵头协调整顿和规范全旗市场经济秩序。指导商业信用销售，配合推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

（十五）负责重要消费品市场调控工作。组织实施全旗重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全旗市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要商品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

（十六）负责对外贸易管理工作。拟订全旗促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全旗贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家、自治区、呼伦贝尔市对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

（十七）负责进出口贸易工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口贸易政策和加工贸易管理办法。依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。

（十八）负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市服务贸易发展规划并开展相关工作。落实国家、自治区、呼伦贝尔市促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施。负责全旗会展业促进工作。

（十九）负责全旗对外经济技术合作工作。加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担国家、自治区、呼伦贝尔市安排的对外援助工作事项。

（二十）指导和管理全旗外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法配合上级承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（二十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二十二）有关职责分工。

1.与旗委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工

旗工信局（旗商务局）负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。旗委网信办负责全旗信息化推进工作。

2.与旗发改委有关职责分工

关于化工行业管理，旗工信局（旗商务局）负责石油化工和煤化工的行业管理。旗发改委负责炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理。

3.与旗市场监督管理局在市场经济秩序、药品流通管理、酒类流通等方面的职责分工

（1）旗商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。

（2）旗市场监管局依据上级授权负责经营者集中反垄断执法，承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类流通监管和酒类食品安全。

（3）旗商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。旗市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

4.与旗发改委（旗粮食和物资储备局）、供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工

（1）旗商务局负责肉类储备管理。

（2）旗供销合作社联合社负责边销茶储备管理。

（3）旗发改委（旗粮食和物资储备局）负责救灾物资及其他重要物资储备管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法制办公室）、经济运行与工业园区管理股、投资规划与中小企业管理股、行业综合管理股、信息化管理股、商贸流通和市场运行股、商贸服务和市场体系建设股、外资外经外贸股共8个内设机构。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局本级、鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局本级、鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

2023年，全旗规模以上工业增加值增速为5.3%，位列全市第8位。

2023年，全旗社会消费品零售总额32.16亿元，同比增长3.2%，总量位列全市第2位，创历史新高。

（二）重点任务完成情况

1.聚力稳中求进，促进工业经济平稳增长。及时对我旗规上工业经济运行进行监测，定期盘点分析工业经济运行，积极主动服务企业，打通企业发展痛点、难点、堵点，牢牢稳住工业基本盘。市、旗两级工信加强联动，在企业提质升级、政策支持和助企纾困等方面加大力度，确保工业经济平稳增长。全旗13户规模以上工业总产值164.24亿元，同比增长2.4%。分产品看，累计生产原煤4846.54万吨，同比增长0.7%，原煤产量创历史新高。累计发电253.22亿千瓦时，同比下降0.2%。累计生产乳制品1231.83吨，同比增长18.9%。

2.聚力项目建设，夯实工业发展基石。积极为蒙东能源公司备案敏东一矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目，宏阳畜牧公司备案南屯肉牛屠宰及精深加工生产线扩建项目。重点协调推进伊敏电厂长距离供热工程（海拉尔热电厂）、伊敏露天矿3500万吨/年生产系统完善、敏东一矿封闭式储煤场建设EPC总承包工程项目、大雁矿业集团公司第三煤矿通风系统改造、旗畜禽粪污资源化利用推进、欣绿洲民族食品有限公司草原短尾羊＋共享工厂屠宰加工项目进程。积极推动百盛包装扩产升级智能化工厂、东能智能高低压绝缘开关柜、领佩废旧利用等项目开工建设。我旗工业固定资产投资全年累计完成15.74亿元，位列全市第四，同比增长51.4%。

3.聚力转型升级，促进传统产业创新创优发展。全力稳定煤炭、电力生产，支持伊敏煤电公司扩能、增容项目，全面做好能源保供工作，完成伊敏电厂长距离供热工程，促进煤、电、水、灰、土、热循环利用，延长产业链条。积极引导企业走“专业化、精细化、特色化、创新型”发展道路。成功为绿祥公司申报自治区绿色工厂示范单位，争取补贴资金50万元；为伊敏煤电有限公司申报“北疆工匠”称号，争取支持资金10万元；助力野田铁牛成功申报2023年创新型中小企业，指导企业积极申报“专精特新”示范企业。在全市传统产业创新创优考核中位列全市第五。

4.聚力两化融合，推进新兴产业集约集聚发展。积极组织旗域内11家规上企业开展数字化评估诊断工作，助力企业提升智能化数字化水平。积极推动伊敏露天矿的矿用卡车无人化升级改造，已完成8台172吨级无人驾驶矿用卡车改造，突破无人驾驶感知、规划及车身控制方面的技术壁垒，实现安全员下车、全工况、全时段常态化运输作业能力提升目标。配合市通建办深入巴彦嵯岗苏木、伊敏河镇、伊敏苏木和辉苏木等地开展电信普遍服务电信公司建设试点验收工作。协调通信运营企业做好5·19中国旅游日·呼伦贝尔马文化乐园启动日、6·18瑟宾节、草原音乐节、《非遗里的中国》内蒙古篇直播拍摄信号保障工作。

5.聚力绿色低碳，助力工业企业可持续发展。深入绿祥、蒙力、野田铁牛等工业企业，指导企业制定能源管理、能源计量管理等规章制度，进一步规范企业管理。根据绿色工厂评价通则，帮助企业查找绿色化改造工作不足之处，推动企业绿色低碳发展。同时，配合市工信局对内蒙古大雁矿业集团有限公司、山高城市服务（鄂温克族自治旗）有限公司开展工业企业节能监察。

6.聚力攻坚克难，扎实推进开发区闲置资源要素大起底工作。充分发挥开发区闲置资源要素大起底工作领导小组办公室综合协调作用。6月底，我旗开发区闲置资源要素大起底整改任务已全部完成。停产企业4户，长期停建项目12个，均已通过出售、租赁等方式全部盘活。

7.聚力效能提升，持续优化营商环境。一是牢固树立“企业为本，服务为先”的发展理念，将2023年定为“企业服务增效年”，对8个重点企业、6个重点项目实行“一对一”“点对点”的帮扶机制，明确责任领导、责任股室、责任人，精准对接企业需求，制定个性化服务清单。二是认真整理国家、自治区、呼伦贝尔市出台的相关政策，形成《助企纾困政策文件汇编》，积极开展“我送政策进企业，提质增效促发展”服务活动，为企业上门服务答疑，打通企业政策应用“最后一公里”。三是组织旗域内15家企业，参加由内蒙古自治区教育厅主办，呼伦贝尔职业技术学院、呼伦贝尔市教育局、鄂温克族自治旗工信局等联合承办的呼伦贝尔职业技术学院2023年春季校园招聘会，招聘会上，包氏机械、百盛包装等三家企业现场和学生达成了初步的招聘意向，更多企业与一些优秀学生也达成了人才的储备意向，为校企合作建立一个长效机制。同时，协调旗融媒体利用新闻媒介及公众号为30余家企业发布用工需求信息。协助野田铁牛与呼伦贝尔技师学院签约“定单式”协议合作培养技能人才。四是扎实开展融资服务工作。积极推荐中科生物纳入呼伦贝尔市助保贷平台，野田铁牛、中科生物纳入呼伦贝尔市重点产业引导资金库，包氏农牧业机械制造项目、呼伦贝尔（顺丰）牛羊肉预处理中心项目、中科年产200吨羊皮胶原蛋白肽项目纳入市级重点项目融资和流动资金需求库。五是积极协调旗市政管理部门第一时间为利星汽车销售服务有限公司解决路边灯箱和宣传牌使用问题，为企业快速高效发展保驾护航。六是充分发挥民营企业中小企业账款清欠办公室综合协调作用。2023年旗清欠办共收到市级转办投诉举报件9件，全部为无分歧拖欠账款，共涉及金额1728.6万元，已全部结清，2022年剩余有分歧账款30.83万元已清偿完毕，全年共计偿还拖欠账款1759.43万元。在全市优化营商环境日常监测考核中，旗商务局位列全市商务系统第一名。

8.聚力精准培育，推动商贸企业升规纳统。强化协调联动、信息共享、不断跟踪监测、精准培育，密切关注商贸流通企业经营状况，将喜堂、海堂、伊海石油、益丰祥智、恒运和伊源达汽车销售6家企业纳入限上库，形成新的经济增长点，全面完成呼伦贝尔市下达的目标任务，升归纳统数量位列完成全市目标任务的旗市区第一。为2022年度5家升规纳统企业发放奖励电脑，并为零售额增速较快的益丰祥泰汽车销售有限公司争取奖励资金5万元。

9.聚力政企联动，力促消费持续回暖。一是开展形式多样的消费促进活动。年初以来，开展了“多彩鄂温克热闹过大年”八大主题迎新春系列年货节活动、“迎新春贺新年线上年货节”、以“兔携好运来·新春年货集”为主题的线上年货集等系列活动；积极组织商超、汽车销售等58家商贸企业开展“活力内蒙古 乐享消费”内蒙古2023年消费提振年暨呼伦贝尔鄂温克族自治旗春日盛惠消费促进活动，参加呼伦贝尔市消费券发放活动，不断活跃消费市场，激发消费需求。二是充分发挥消费券杠杆撬动作用，持续拉动汽车消费复苏。积极组织汽车企业参加呼伦贝尔市9次共计1250万和鄂温克族自治旗4次共计210万的汽车消费券发放活动，拉动消费金额6.57亿元。同时，结合呼伦贝尔市中心城区及苏木乡镇节庆日、夜间经济、音乐会等大型活动，针对不同的消费群体，组织汽车销售企业参加“惠民车展”“百城联动”“送车下乡”“鄂温克草原音乐节车展”“中秋国庆车展”“银冬惠民车展”等活动13次，2023年，汽车销售额达21.05亿元，新能源汽车销量实现翻番。三是不断创新消费场景，大力促进夜经济发展。助推奇颜文化传媒与源睿商贸雪花啤酒代理在赛马场夜市共同举办历时一个月的烧烤啤酒节活动，有效刺激消费增长，推动消费市场复苏。四是提振餐饮消费。组织16家餐饮企业开展“沸腾的鄂温克”火锅节，并发放9.3万元餐饮消费券，释放餐饮消费潜力。

10.聚力夯实基础，推进现代服务业高质量发展。一是全力打造赛克社区和图库莲两个国家级城市一刻钟便民生活圈试点，成功入选全国第三批城市一刻钟便民生个活圈试点。二是全面提升汽车城品质功能。为了不断优化营商环境，旗政府投入150余万元，在汽车城入口设立标志性建筑1座，汽车城平面总的导引图1个，各路口4S店的指引牌3个，各4S店品牌宣传的灯杆旗128个，进一步完善了汽车城的基础设施，提升了汽车城服务功能。三是加快发展牧区电子商务新业态。市旗两级商务局和巴彦塔拉达斡尔民族乡联合举办“牧民电商实操培训班”，以实操培训为重点，培育本土优秀牧区电商带货主播、运营人才，进一步推动“互联网+”农牧产品向纵深发展。积极组织农畜产品加工企业参加2023“呼伦贝尔·礼‘上网’来”牛羊季电商促销活动，不断扩大企业知名度和企业销售渠道。四是不断提升餐饮业品牌化发展。积极组织企业申报“内蒙古味道”认定工作，鄂温克宾馆、绿祥等7家企业获首批内蒙古味道认定主体，优品供应链管理有限公司授权销售渠道，牧民达西授权宣推官，特色蒙餐街授权美食街，邀请网红主播对鄂温克宾馆、都兰蒙餐等7家获批“内蒙古味道”授权的企业和蒙餐街进行宣传推广，进一步提升鄂温克特色美食的知名度和影响力，促进餐饮业的发展。五是积极争取上级政策资金113.9万元，支持企业持续健康发展。

11.聚力交流合作，推动建设国家向北开放重要桥头堡。统筹推进建设国家向北开放重要桥头堡工作，建立联系工作机制，制定《鄂温克族自治旗建设国家向北开放重要桥头堡实施方案》。积极搭建对外交流合作平台，组织绿祥、其日麦和欣绿洲等56家企业参加第十四届广州餐博会、国际肉类产业博览会、中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会、2023全球高端食品及优质农产品（深圳）博览会、第六届进博会和姜堰特色产品展销及品鉴推广等展会活动18次，共计签约协议金额和意向订单2.54亿元，进一步助推了企业开拓市场，拓宽企业销售渠道。积极支持植优、庆泽商贸、欣绿洲等公司扩大进出口业务，协助植优完成信用保险，全旗出口额实现86.63万元。协助蒙迪服饰更换营业执照、办理对公账户，积极鼓励外资企业增资扩产的决心，蒙迪服饰实现境外注资1万元，利星汽车销售有限公司增资1650万元，实现我旗实际利用外资额零的突破，利用外资额位列全市第三。助力龙耀草原与浙江投资人合作，加快启动蒙古乌兰巴托牛羊肉初加工项目。在党委书记落实“五大任务”担当作为专项目标考核建设国家向北开放重要桥头堡指标中，位列全市四个战略资源工业重镇类第一。

12.聚力精准谋划，持续推进招商引资合作洽谈。召开专题会议，研究部署招商引资工作，结合鄂温克族自治旗资源禀赋和产业发展，着力在新能源、新材料、绿色有机食品加工、生物科技、装备制造、数字经济等重点产业，积极谋划招商引资项目25个，全年签约项目8个，计划投资6.65亿元，“飞地”招商和现代服务业招商均有突破。局招商工作组积极主动对接香港摩尔城集团有限公司，力争盘活草原明珠商贸综合体项目，先后赴姜堰、北京等地对接金力乳品有限公司、江苏太平洋精锻科技有限公司、江苏新康医疗器械有限公司、北京牛街聚宝源餐饮有限公司、北京华天饮食控股集团有限公司等企业进行招商推介，力争达成合作意向。

13.聚力行业管理，确保企业生产形势稳定。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神、全面落实上级安全生产工作部署，调整安全生产工作领导小组，制定安全生产检查计划，全面深入工业、商务领域开展隐患排查治理，同时，配合应急、消防等部门做好安全隐患排查。重点围绕城镇燃气安全整治、加油站、再生资源等领域，加强督促指导，强化安全防范措施，坚决遏制各类安全生产事故的发生。全年共对工业企业、商务流通领域企业开展安全生产督促检查 53次，配合应急管理局、市场监督管理局、属地政府开展安全生产检查71次。将享自然农牧发展有限公司、中石油新城区加油站和鄂温克宾馆树立为我旗商贸流通企业安全生产示范企业。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 1,170.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 443.42万元，增长 61.01%，变动原因：追加政府消费券项目资金、财政专项资金。与上年决算相比，收、支总计各增加 461.80万元，增长 65.19%。其中：

（一）收入决算总计 1,170.19万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,156.12万元。与上年决算相比，增加 457.90万元，增长65.58%，变动原因：本年度存在应付未付资金，本年度予以支出；财政专项资金比上年度有所增加；所属三级单位人员增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余14.07万元。与上年决算相比，增加 3.90万元，增长 38.30%，变动原因：本年度有应付未付资金5万多，因此结转结余较上年增长。

（二）支出决算总计 1,170.19万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,164.43万元。与上年决算相比，增加 470.11万元，增长 67.71%，变动原因：本年度存在应付未付资金，本年度予以支出；财政专项资金比上年度有所增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 5.76万元。结转和结余事项：暂存代扣代缴新考录职工养老保险单位部分。与上年决算相比，减少8.31万元，减少59.06%，变动原因：上年结转和结余，按要求支出。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度本年收入决算合计 1,156.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,156.12万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度本年支出决算合计 1,164.43万元，其中：

本年基本支出 947.53万元，占 81.37%；

本年项目支出 216.90万元，占 18.63%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,170.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 443.42万元，增长 61.01%，变动原因：追加政府消费券项目资金、财政专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 461.80万元，增长 65.19%，变动原因：追加政府消费券项目资金、财政专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,164.43万元。与年初预算 726.77万元相比，完成年初预算的 160.22%。其中：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类决算数为 704.02万元，与年初预算相比增加 297.13万元。其中：

1．商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算211.24万元，支出决算489.67万元，完成年初预算的164.80%。决算数与年初预算数的差异原因：追加政府消费券280万元，追加蒙餐特色街区项目业务委托费32.1万元及职工零星增资。

2．商贸事务（13）事业运行（50）。年初预算195.66万元，支出决算214.35万元，完成年初预算的109.55%。决算书与年初预算数的差异原因：追加职工艰苦边远等零星增资。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为 182.78万元，与年初预算相比增加 40.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算99.66万元，支出决算99.92万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数的差异原因：追加遗属补助，由工资性支出调剂。

2．行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

3．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算41.29万元，支出决算41.37万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制不准确。

4．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加原职工职业年金做实费用。

5．抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算0万元，支出决算36.82万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休职工死亡抚恤。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为 24.10万元，与年初预算相比增加 0.38万元。其中：

1．行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算16.21万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数的差异原因：年中缴存基数变更支出增加，其余工资科目调剂。

2．行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算7.52万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年中缴存基数变更支出增加，其余工资科目调剂。

（四）资源勘探工业信息等支出（215）

资源勘探工业信息等支出类决算数为 130万元，与年初预算相比增加 60万元。其中：

1．支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算70万元，支出决算130万元，完成年初预算的185.71%。决算数与年初预算数的差异原因：追加自治区重点产业和工业园区发展专项资金60万元。

（五）商业服务业等支出（216）

商业服务业等支出类决算数为 86.9万元，与年初预算相比增加41万元。其中：

1．商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算45万元，支出决算86万元，完成年初预算的209.76%。决算数与年初预算数的差异原因：追加自治区内贸流通服务业发展专项资金41万元。

2．涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）。年初预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（六）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为 36.62万元，与年初预算相比减少 1.22万元。其中：

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算37.83万元，支出决算36.62万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 947.53万元，其中：

（一）人员经费 572.93万元。主要包括：基本工资82.44万元、津贴补贴134.77万元、奖金7.76万元、绩效工资11.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.33万元、职业年金缴费13.03万元、职工基本医疗保险缴费30.25万元、其他社会保险缴费7.72万元、住房公积金73.18万元、其他工资福利支出10.60万元、退休费98.57万元、抚恤金36.82万元。

（二）公用经费 374.60万元。主要包括：办公费7.13万元、电费1.01万元、邮电费1.96万元、取暖费5.77万元、差旅费10.84万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0.05万元、公务接待费0.52万元、委托业务费32.10万元、工会经费1.23万元、福利费4.35万元、公务用车运行维护费5.67万元、其他交通费用13.52万元、其他商品和服务支出282.80万元、办公设备购置7.32万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 216.90万元，其中：

（一）对企业的补助支出 216.90万元。主要包括：费用补贴216万元、其他对企业补助0.90万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.98万元，支出决算 6.19万元，完成预算的 88.68%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.46万元，支出决算 5.67万元，完成预算的 87.77%；公务接待费全年预算 0.52万元，支出决算 0.52万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因缩减三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.19万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.67万元，占 91.60%；公务接待费支出 0.52万元，占 8.40%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比减少 1.52万元，减少 21.14%，变动原因：缩减三公经费支出。

3.公务接待费支出 0.52万元。其中：国内公务接待支出 0.52万元，接待7批次，24人次，开支内容：上级调研检查等公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.07万元，增长 14.44%，变动原因：上级调研检查等公务接待次数及接待人数较上年增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）2023年度机构运行经费支出决算 374.60万元。比上年决算相比，增加 249.28万元，增长 198.91%，变动原因：本年度追加政府消费券费用280万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度政府采购支出总额 13.06万元，其中：政府采购货物支出 7.50万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5.56万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.44万元，占政府采购支出总额的95.25%，其中：授予小微企业合同金额  8.44万元，占政府采购支出总额的64.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.74%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金216.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门） 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金（第二批）目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目内容为2023年指导呼伦贝尔绿祥肉食品有限责任公司成功申报自治区绿色工厂示范单位，获得奖补资金50万元，用于绿色化发展提升改造；2022年伊敏煤电有限责任公司刘忠辉同志荣获“北疆工匠”称号，我局帮助伊敏煤电有限责任公司工会成功申报自治区企业工匠人才培育项目补助资金10万元，用于企业人才队伍建设及培养高级技能人才。指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		当年专项-呼财资〔2023〕617号呼伦贝尔市财政局关于下达2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金（第二批）预算指标的通知
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照呼财资〔2023〕617号文件要求，及时足额发放项目资金					预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	企业工匠人才培训项目企业数量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
			绿色示范项目企业数量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
		质量指标	满足企业工匠人才培训项目要求	定性		满足	满足		7.5	7.5
			满足绿色实发醒目要求	定性		满足	满足		7.5	7.5
		时效指标	资金发放率	定性		足额	足额		5	5
			资金发放及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	企业工匠人才项目资金	反向	小于等于	10	10	万元	5	5
			绿色示范项目资金	反向	小于等于	50	20	万元	5	5
	效益指标	经济效益	提高收支管理水平	定性		提高	提高		10	10
		社会效益	提高对企业服务水平	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响	促进企业可持续性	定性		促进	促进		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.0

2.2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划完成金瑞影视文化传媒公司实施的消费促进项目，此项目开展“活力呼伦贝尔 乐享品质消费”“逐梦草原五一车展”“2023年中秋国庆汽车展销会”等系列车展；及全顺报废汽车回收拆解提升改造项目，现已竣工投入使用。两个项目已全部完成，并给予两家企业补贴资金18万元，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		当年专项-呼财贸〔2023〕895号（关于下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金预算的通知）
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	18.00		18.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	18.00		18.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照呼财贸〔2023〕895号（关于下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金预算的通知）文件要求及时发放项目资金					预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金	正向	大于等于	18	18	万元	7.5	7.5
			补助企业数量	正向	大于等于	2	2	家	7.5	7.5
		质量指标	举办十一车展提升惠民力度	定性		提升	提升		7.5	7.5
			汽车回收拆解提升改造	定性		提升	提升		7.5	7.5
		时效指标	资金及时发放	定性		及时	及时		5	5
			资金足额发放	定性		足额	及时		5	5
		成本指标	呼伦贝尔市金瑞影视文化传媒科技有限公司	反向	小于等于	8	8	万元	5	5
			鄂温克族自治旗全顺报废汽车回收拆解有限公司	正向	大于等于	10	10	万元	5	5
	效益指标	经济效益	促进消费提升	定性		提升	提升		10	10
		社会效益	提升社会效益	定性		提升	提升		10	10
		可持续影响	效益增长	定性		增长	增长		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.0

3.2022年自治区内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，集贸云商实施的“呼伦贝尔mall”项目，是平台型、多用户电子商务商城，是以聚焦服务，呼伦贝尔本土企业、商家，通过向商家提供“软件”服务、“物流配送”服务等，引导和服务商家，实现线上批发与零售兼营的电子商务商城，该项目已建设完成并投入使用，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		当年专项-呼财贸〔2023〕953号（关于下达2022年自治区内贸流通服务业发展专项资金）
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	23.00		23.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	23.00		23.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照呼财贸〔2023〕953号（关于下达2022年自治区内贸流通服务业发展专项资金预算的通知）文件要求发放资金					预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金金额	正向	大于等于	23	23	万元	7.5	7.5
			补助企业数量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
		质量指标	服务线上企业数量提升	定性		提升	提升		7.5	7.5
			服务消费者数量提升	定性		提升	提升		7.5	7.5
		时效指标	资金及时发放	定性		及时	及时		5	5
			资金足额发放	定性		足额	足额		5	5
		成本指标	发放补助金额	反向	小于等于	23	23	万元	5	5
			通过项目资金发放降低企业成本	正向	大于等于	10	10	%	5	5
	效益指标	经济效益	促进企业扩大生产经营规模	定性		提高	提高		10	10
		社会效益	提高地区电子商务能力	定性		提高	提高		10	10
		可持续影响	降低企业运营成本	定性		降低成本	降低成本		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.0

4.2021年外贸发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划完成呼伦贝尔利星汽车销售有限公司2021年增加注册资本人民币贰仟贰佰万元，申请专项资金20万元，实际完成新增注册资本，企业符合近两年内增资且形成实际投入的外商投资企业，给予奖励20万元，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2021年外贸发展资金项目
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域开放平台，稳住外资基本盘					预期目标已完成，资金全部发放到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	增资外商企业数量	正向	大于等于	1	1	家	5	5
			增资金额	正向	大于等于	2800	2800	万元	10	10
		质量指标	企业性质	定性		外经企业	外经企业		5	5
			注资时间	定性		2021年	2021年		10	10
		时效指标	按时注资	定性		及时	及时		5	5
			及时发放奖励	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	资金拨付比例	反向	等于	100	100	%	5	5
			资金拨付金额	反向	等于	20	20	万元	5	5
	效益指标	经济效益	高质量引进外资	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社会效益	促进企业社会效益	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生态效益	优化外商投资环境	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持续影响	对外贸未来可持续发展的影响	定性		提升	提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100

5.2022年内贸流通发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划完成开展2022首届“五·一”惠民车展，提升销售数量300辆，研发预制菜餐品参展次数提升9次，促进消费市场提升，实际完成开展2022首届“五·一”惠民车展，提升销售数量300辆，研发预制菜餐品参展次数提升9次，促进消费市场提升，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2022年内贸流通发展专项资金
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25.00	25.00		25.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	25.00	25.00		25.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升餐饮品牌知名度、促进企业消费市场提升					开展2022首届“五·一”惠民车展，提升销售数量300辆，研发预制菜餐品参展次数提升9次，项目资金全部支出到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	惠民车站销售数量提升	正向	大于等于	300	300	辆	7.5	7.5
			研发预制餐品参展次数提升	正向	大于等于	9	9	次	7.5	7.5
		质量指标	促进餐饮汽车行业发展	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
			促进消费提高社会消费品零售总额	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
		时效指标	资金发放及时性	定性		及时	及时		5	5
			车展开展及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	补助资金发放率	反向	等于	100	100	%	5	0
			补助资金发放金额	反向	等于	25	25	万元	5	0
	效益指标	经济效益	销售额稳步提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社会效益	促进汽车美食品牌度提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生态效益	促进汽车美食行业发展	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持续影响	推动企业进一步开展各类活动	定性		有所提升	有所提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	90.0

（三）部门项目绩效评价结果。

以2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金（第二批）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

1、项目基本情况

《呼伦贝尔市财政局关于下达2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金（第二批）预算指标的通知》（呼财资〔2023〕617号）下达我局2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金（第二批）60万元，绩效目标为按照文件要求，及时足额发放项目资金。

2、自评报告

2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金（第二批）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金项目。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照呼财资〔2023〕617号文件要求，及时足额发放项目资金

（三）绩效目标实际完成情况：预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗工业和信息化局2023年一般公共预算金额60万元，项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目内容为2023年指导呼伦贝尔绿祥肉食品有限责任公司成功申报自治区绿色工厂示范单位，获得奖补资金50万元，用于绿色化发展提升改造；2022年伊敏煤电有限责任公司刘忠辉同志荣获“北疆工匠”称号，我局帮助伊敏煤电有限责任公司工会成功申报自治区企业工匠人才培育项目补助资金10万元，用于企业人才队伍建设及培养高级技能人才。指标符合考察要求。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)企业工匠人才培训项目企业数量，目标值大于等于1家，实际完成1家，分值7.5，得分7.5。

2)绿色示范项目企业数量，目标值大于等于1家，实际完成1家，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)满足企业工匠人才培训项目要求，目标值满足，实际完成满足，分值7.5，得分7.5。

4)满足绿色实发醒目要求，目标值满足，实际完成满足，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)资金发放率，目标值足额，实际完成足额，分值5，得分5。

6)资金发放及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

4、成本指标

7)企业工匠人才项目资金，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。

8)绿色示范项目资金，目标值小于等于50万元，实际完成20万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)提高收支管理水平，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

6、社会效益

10)提高对企业服务水平，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11)促进企业可持续性，目标值促进，实际完成促进，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)企业满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无。

（二）资金管理使用存在问题。无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金，共涉及呼伦贝尔绿祥肉食品有限责任公司1家企业及伊敏煤电有限责任公司刘忠辉同志1人。项目已前部完成，资金已支付到位。我局将继续积极推动落实旗域内工业企业绿色低碳转型，传统产业绿色发展，资源综合利用水平稳步提升，污染物和碳排放强度明显下降，碳排放总量实现达峰，绿色融合新业态不断涌现，绿色发展基础能力大幅提升，将推动绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础；继续积极推动落实自治企业工匠人才培育项目，重点培养企业人才引领建设，大力倡导劳模精神、劳动精神、工匠精神，深入推进产业工人队伍建设改革，着力实施技能人才队伍工程建设，培养一批高级技能人才。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞          联系电话：0470-8816139

第五部分部门决算表

见附件。