第一部分 单位概况
一、主要职能职责
旗交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。
（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。
（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。
（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。
（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。
（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。
（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。
（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。
（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。
（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
（十一）有关职责分工。
1.公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。
2.城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关制度并监督实施。
3.水上交通安全监管的职责分工：农牧和科技部门负责渔港水域安全监管，文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。
4.河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政办公室、人力资源与行政审批股、财务股、公路规划建设和交通运输股、安全监督与政策法规股。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队和鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心。均为独立核算单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗交通运输局部门本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂温克族自治旗交通运输局
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财政拨款的行政单位
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三、2025年度单位主要工作任务及目标
1.全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，将党纪学习教育成果转化为推动交通运输工作的强大动力和实际成效。推动全面全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展，切实促进作风建设常态化长效化。
2.持续推动公路项目建设。
（一）农村公路养护工程。为解决农村牧区公路破损问题，提升公路畅通能力，计划实施养护里程101.191公里，总投资3380.47元。
（二）S202省道改造提升项目。该项目位于S202 省道K70至K74处，即S202省道南终点至五牧场红绿灯处，路线全长3.096公里，使用沥青进行路面摊铺，总投资205.85万元，现阶段已完成施工图审批，进入项目前期手续办理阶段。
（三）锡尼河西苏木至辉河公路拓宽项目。按照自治区政策要求，需所有建制村通双车道，上级补助政策标准为每公里40万元。该路全长29.562公里，路基宽6.5米，路面宽6米，总投资1656.37元。
（四）储备谋划项目。计划实施1个项目，省道S307线K323+282-K426+644段公路养护工程。我旗境内全长103.362公里，其中旧路养护罩面45.24公里，砂石路面新开线58.12公里，拟计划总投资33260.2037万元，市交通运输局正协商交通运输厅，拟争取全额投资。现阶段已完成施工图纸设计，2025年拟开展项目施工手续办理工作。
以群众出行需求为导向，持续补齐农村道路短板，巩固提升农村公路建设成果。加强与财政部门沟通，按照工程进度申请资金，抢抓施工“黄金期”，高效率、快节奏推进公路项目建设，力争工程如期完工，为切实改善我旗旅游交通条件，进一步促进全旗经济高质量发展打牢交通基础。
3.狠抓交通运输安全生产。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实推动安全生产责任制落实。以综合督查、专项督查和日常检查方式，注重采取全面督查与重点抽查、明查与暗访相结合等方式，深入行业基层一线，强化行业安全生产监管力度。加大安全风险隐患排查治理，针对发现突出问题、薄弱环节、漏洞盲区，逐一严抓整改、举一反三，做到“发现一个、排查一批、消除一类”，确保安全隐患及时整改消除，最大限度遏制各类生产安全责任事故发生。
4.加强交通运输行业监管。一是大力开展行业“打非治违”工作。将继续加强与公安交警、交通养护管理部门联动，依托现有的设施设备，重点治理公路货物运输车辆超限超载行为，加大对道路运输违法违规经营行为的查处力度，有效维护公路路产路权。二是加大对客运、危货企业的检查巡查力度。突出“两客一危”安全隐患排查治理，加大对我旗道路危险品货物运输市场的执法力度，做好日常执法监督检查。三是加强联合治超工作。联合公安交警、市场监督、应急管理等相关部门，对全旗重点路段开展重点治理工作，从源头上防止车辆因超限导致货物扬撒及污染环境等行为。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度收入、支出预算总计622.34万元，与上年相比收、支预算总计各减少2061.69万元，减少30.19%。其中：
（一）收入预算总计622.34万元。包括：
1．本年收入合计622.34万元。
（1）一般公共预算拨款收入536.48万元，与上年相比减少160.87万元，减少29.98%。主要原因是本年度因财力下降压缩部分预算支出。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少 1264.68万元，减少100%。主要原因是邮储贷款2024年度全部偿还完毕。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余85.86万元。与上年相比增加（减少）636.15 万元，增长（减少）740.91%。主要原因是将未支付的项目工程款结转至2025年。
（二）支出预算总计622.34万元。包括：
1．本年支出合计622.34万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业支出（类）支出58.29万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的社会保障支出。与上年相比增加10.04万元，增加17.22%。主要原因是成立交通运输综合服务中心，人员增加2人。
（4）卫生健康支出（类）支出11.54万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的卫生健康支出。与上年相比增加2.97万元，增加25.74%。主要原因是成立交通运输综合服务中心，人员增加2人。
（5）交通运输支出（类）支出535.00万元，主要用于2025年度交通运输局人员经费支出、公用经费支出、项目支出等。与上年相比减少813.62万元，减少152.08%。主要原因是公路建设经费支出减少477.55万元，项目支出减少336.07万元。
（7）住房保障支出（类）支出17.50万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的住房保障支出。与上年相比增加3.58万元，增加20.46%。主要原因是成立交通运输综合服务中心，人员增加2人。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度收入预算总计622.34万元，包括本年收入536.48万元，上年结转结余85.86万元。其中：
本年一般公共预算收入536.48万元，占86.21%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入85.86万元，占13.79%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度支出预算合计622.34万元，其中：
基本支出421.93万元，占67.80%；
项目支出200.41万元，占32.20%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度财政拨款收、支总预算622.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2061.70万元，减少331.28%。主要原因是公路建设经费支出和项目支出减少，邮储贷款已结清。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算622.34万元，与上年相比减少797.02万元，减少128.07%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为58.29万元，与上年相比增加10.04万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.48万元，与上年相比增加1.8万元，增加5.38%。变动原因：退休人员增加一人。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.09万元，与上年相比增加8.66万元，增加43.11%。变动原因：成立交通运输综合服务中心，人员增加2人及转隶7人。
3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算4.72万元，与上年相比减少0.42万元，减少8.90%。变动原因：交通局遗属人员增加工资。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为11.54万元，与上年相比增加2.97万元。其中：
1. 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.54万元，与上年相比增加2.97万元，减增加25.74%。变动原因：成立交通运输综合服务中心，人员增加2人及转隶7人。
（五）交通运输支出（类）
交通运输支出类年初预算数为535.00万元，与上年相比减少813.62万元。其中：
1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算403.27万元，与上年相比增加79.06万元，增加19.60%。变动原因：项目经费支出增加。
2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算45.75万元，与上年相比减少256.65万元，减少560.98%。变动原因：项目支出较上年减少。
3. 公路水路运输（款）机关运行（项）。年初预算81.12万元，与上年相比增加81.12万元，增加100%。变动原因：成立交通运输综合服务中心，人员增加2人及转隶7人。
4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算4.86万元，与上年相比减少691.24万元，减少14223.04%。变动原因：上年结转资金此项支出是其他交通运输支出项。
（六）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.50万元，与上年相比增加3.58万元，增加20.46%。变动原因：成立交通运输综合服务中心，人员增加2人及转隶7人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算421.93万元，其中：
（一）人员经费314.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。
（二）公用经费107.55万元。主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.50万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出12.50万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因缩减三公经费支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少1264.68万元，减少100%。主要原因2024年度已全部偿还邮政储蓄贷款。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度预算安排项目7个，项目预算总金额200.41万元。其中，财政本年拨款金额114.55万元，财政拨款结转结余85.86万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度机构运行经费预算支出107.56万元，与上年相比增加7.64万元，增长7.10%。主要原因是：成立交通运输综合服务中心，人员增加2人及转隶7人，人员增加经费支出相应的增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度政府采购支出预算总额22.91万元，其中：拟采购货物支出1.21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出21.70万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂温克族自治旗交通运输局2025年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算536.48万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李越婧 联系电话：0470-8818017
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