一、单位情况

       （一）基本情况。

            1．主要职能。（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。

（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十一）有关职责分工。

1.公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。

2.城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关制度并监督实施。

3.水上交通安全监管的职责分工：农牧和科技部门负责渔港水域安全监管，文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。

4.河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

      2．机构情况，本单位鄂温克族自治旗交通运输局，二级预算单位，报表类型为：单户表。

      3．人员情况，2024年交通局行政编制8人，退休一人。新成立独立的事业编制机构交通综合服务中心，事业编制10人。财务与人事不独立。

      （二）当年取得的主要事业成效。

           1.持续推动公路项目建设。2024年交通领域计划实施项目6个，新建项目4个，续建项目1个，协调推进项目1个，计划总投资66769.46万元。一是新建项目。红花尔基至乌日根山公路建设工程，已纳入交通运输部门2023年建设计划，项目由红花尔基林业局负责组织实施；伊敏公路大桥（永丰大桥）改造项目，现已完成初步设计，拟在原桥位建6—20米预应力钢筋混凝土箱梁；军民大桥改造项目（锡尼河西苏木至火葬场段），现已完成初步设计，拟在原桥位建8—20米预应力砼连续箱梁；养护工程，实施53.53公里，其中县道33.8公里、乡道4.8公里、村道9.9公里，计划总投资2311万元，争取上级补助资金1651万元。二是续建项目。东苏木办事处至哈日陶海嘎查公路项目，设计里程8.589公里，现已完成路面工程，预计2024年10月底完工。三是协调推进项目。国道301线牙克石至海拉尔段公路改扩建项目，项目位于鄂温克族自治旗境内，由呼伦贝尔市交通运输局实施，路线全长28.9公里，其中新建里程21.9公里，维修利用里程7公里，总投资33000万元。目前自治区交通运输厅已完成审批，正在进行施工图设计，办理土地征占用手续。我旗将积极协助推进项目实施。

2.狠抓交通运输安全生产。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实推动安全生产责任制落实。以综合督查、专项督查和日常检查方式，注重采取全面督查与重点抽查、明查与暗访相结合等方式，深入行业基层一线，强化行业安全生产监管力度。加大安全风险隐患排查治理，针对发现突出问题、薄弱环节、漏洞盲区，逐一严抓整改、举一反三，做到“发现一个、排查一批、消除一类”，确保安全隐患及时整改消除，最大限度遏制各类生产安全责任事故发生。

3.加强交通运输行业监管。一是大力开展行业“打非治违”工作。将继续加强与公安交警、交通养护管理部门联动，依托现有的设施设备，重点治理公路货物运输车辆超限超载行为，加大对道路运输违法违规经营行为的查处力度，有效维护公路路产路权。二是加大对客运、危货企业的检查巡查力度。突出“两客一危”安全隐患排查治理，加大对我旗道路危险品货物运输市场的执法力度，做好日常执法监督检查。三是加强联合治超工作。联合公安交警、市场监督、应急管理等相关部门，对全旗重点路段开展重点治理工作，从源头上防止车辆因超限导致货物扬撒及污染环境等行为。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

1、加强对路面管控治理，加强对交通运输行业实地督导检查，对存在的问题及时要求整改，整改不到位的立即予以停业整顿，进一步规范行业秩序。

2、进一步加大执法检查力度，严厉打击道路旅客运输和出租汽车非法营运行为。

3、加大对货运车辆超限超载治理。

4、加快推进重点货运源头检查。

5、加强执法队伍建设。

6、加强城市客运管理,积极推广新能源及双燃料车优先战略。

7、组织招录综合执法专业性人才与财务人员。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

主要任务

1、合理实施公路养护作业。进一步强化经常性、预防性养护的理念，高度重视日常养护工作，加强对公路、桥梁、 隧道等轻微破损的及时性修复。

2、建立长效机制，有力保障安全。继续实施公路安全生命防护工程、危桥改造工程和干线公路灾害防治等三项工程。

3、持续以专项行动为抓手，有效消除重点路段安全隐患。 按照事前预防的要求，强化安全隐患排查，针对易发生安全事故的高风险路段或存在较大隐患的风险事件，有计划性的部署专项整治行动。

发展目标

重点围绕“强化基础、深化改革、优化品质”三个方面 精准发力，牢固树立新发展理念，坚持质量变革、效率变革、 动力变革，遵循行业发展规律，顺应时代发展要求，推动管 理体制机制更加科学规范、科技创新成果更加广泛应用、公路行业队伍更加专业稳定。推行养护科学决策，养护科学决策体系基本建立，技术状况检测和路面自动化采集覆盖率到相应标准，科学决策技术运用普及率达到省市标准。

二、收入支出预算执行情况分析

      （一）收入支出预算安排情况。

             包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：6973545.54元、上年年初预算数：6348589.92元 。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：12646800.00元、上年年初预算数：13234448.37元 。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：13234448.37元 。

上级补助收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

事业收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

经营收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

其他收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

本年收入合计：年初预算数：19620345.54元、上年年初预算数：19583038.29元。 

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

外交支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

国防支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

公共安全支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

教育支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

科学技术支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

社会保障和就业支出年初预算数：482479.72元、上年年初预算数527248.64元。

卫生健康支出年初预算数：85709.91元、上年年初预算数142246.65元。

节能环保支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

城乡社区支出年初预算数：12646800.00元、上年年初预算数13234448.37元。

农林水支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

交通运输支出年初预算数：13486242.89元、上年年初预算数23509281.51元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

商业服务业等支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

金融支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

援助其他地区支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

住房保障支出年初预算数：139213.02元、上年年初预算数230713.12元。

粮油物资储备支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

其他支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

债务还本支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

债务付息支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。 

      （二）收入支出预算执行情况。

            当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：107565027.41元、上年决算数114313473.65元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：2330153.67元、上年决算数2389891.94元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0元、上年决算数0元。

上级补助收入决算数：0元、上年决算数0元。

事业收入决算数：0元、上年决算数0元。

经营收入决算数：0元、上年决算数0元。

附属单位上缴收入决算数：0元、上年决算数0元。

其他收入决算数：0元、上年决算数0元。

本年收入合计决算数：109895181.08元、上年决算数116703365.59元。    

支出情况：

一般公共服务支出决算数：0元、上年决算数349714.26元。

外交支出决算数：0元、上年决算数0元。

国防支出决算数：0元、上年决算数0元。

公共安全支出决算数：0元、上年决算数0元。

教育支出决算数：0元、上年决算数0元。

科学技术支出决算数：0元、上年决算数0元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0元、上年决算数0元。

社会保障和就业支出决算数：904076.93元、上年决算数488447.97元。

卫生健康支出决算数：691767.35元、上年决算数595717.98元。

节能环保支出决算数：0元、上年决算数0元。

城乡社区支出决算数：2330153.67元、上年决算数2389891.94元。

农林水支出决算数：0元、上年决算数0元。

交通运输支出决算数：105867685.13元、上年决算数112722777.44元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0元、上年决算数0元。

商业服务业等支出决算数：0元、上年决算数0元。

金融支出决算数：0元、上年决算数0元。

援助其他地区支出决算数：0元、上年决算数0元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0元、上年决算数0元。

住房保障支出决算数：101498.00元、上年决算数184022.00元。

粮油物资储备支出决算数：0元、上年决算数0元。

国有资本经营预算支出决算数：0元、上年决算数0元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0元、上年决算数0元。

其他支出决算数：0元、上年决算数0元。

债务还本支出决算数：0元、上年决算数0元。

债务付息支出决算数：0元、上年决算数0元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0元、上年决算数0元。  

      1．收入支出与预算对比分析。

         （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

     （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

           2．收入支出结构分析。

     （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

     （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

           3．支出按经济分类科目分析。

     （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

“三公”经费支出情况

支出合计决算数：91838.67元、因公出国（境）费决算数：0元、公务用车购置及运行维护费决算数：91838.67元、公务用车购置费决算数：0元、公务用车运行维护费决算数：91838.67元、公务接待费决算数：0元、国内接待费决算数：0元、其中：外事接待费决算数：0元、国（境）外接待费决算数：0元。 

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：1辆、国内公务接待批次（个）：0个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

     （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

     （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

     （4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

     （5）其他对单位影响较大的支出情况。

     （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

      4.支出按功能分类科目分析。

      根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

      5.财政拨款收入、支出分析。

      根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

      6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

      根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

     （三）年末结转和结余情况。

      1.财政拨款结转和结余

     （1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

     （2）消化结转和结余的对策。

      2.非财政拨款结转和结余

     （1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

     （2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

     （3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

      （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

      （五）绩效目标完成情况。

      1.概述项目绩效目标完成情况。

      2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

       注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

      （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

      （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

      （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

  1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

  2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

  3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

        注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。