2025年度鄂温克族自治旗退役军人事务局“本级”预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2025 年 3 月 7 日

公开时间： 2025 年 3 月 21日

 

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

 鄂温克族自治旗退役军人事务局（简称旗退役军人事务局）是旗人民政府工作部门，为正科级。中共鄂温克族自治旗委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在旗退役军人事务局，接受旗委退役军人事务工作领导小组的直接领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于退役军人工作的法律法规及有关政策。拟订全旗退役军人思想政治、管理保障和安置优抚相关政策并组织实施，会同有关部门制定全旗退役军人特殊保障政策并组织落实。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导苏木乡镇开展有关工作。

2、负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、指导退役军人培训就业工作。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属创业就业。

4、负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 5、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

6、组织指导全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

    8、负责维护退役军人权益工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

    9、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

10、职能转变。旗退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据本部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构3个，包括综合办公室、移交安置管理股、拥军优抚和褒扬纪念股。本部门（单位）下属事业单位包括： 鄂温克族自治旗退役军服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：局部门本级、下属事业单位退役军人服务中心。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

2025年，旗退役军人事务局将继续坚持以退役军人为中心的发展思想，以提升服务质量和效率为目标，重点解决上半年工作中发现的问题，推动退役军人事务工作再上新台阶。

1. 加大政策宣传力度。通过多种渠道，如官方网站、微信公众号、线下宣讲会等，继续加强对新政策的解读和推广，确保每一位退役军人都能及时、准确地了解并享受到相关政策福利。继续开展丰富多彩的文化活动，挖掘和宣传退役军人先进事迹，营造尊崇军人、关爱退役军人的良好社会氛围。

2. 深化就业创业服务。继续拓展与企业的合作，协调更多高质量就业岗位；优化创业指导服务，为退役军人创业者提供更专业的辅导和支持。强化教育培训资源，与更多教育机构合作，丰富培训内容，提升培训质量，满足退役军人多元化、个性化的学习需求。

3. 召开专题工作会议。召开全旗退役军人事务工作领导小组会议，充分发挥牵头抓总、统筹协调作用，扎实履职尽责，进一步完善工作运行机制，全力推动退役军人工作有力有序开展。全

力做好全国双拥模范城“六连冠”创建工作。

第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局部门（单位）2025年度收入、支出预算总计 1331.39 万元，与上年相比收、支预算总计各减少    157.88万元，减少  10.6  %。其中：

（一）收入预算总计 1331.39 万元。包括：

1．本年收入合计 1292.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1292.38 万元，与上年相比减少     179.13万元，减少 12.17 %。主要原因是一是贯彻厉行节俭，积极响应过紧日子的要求，控制机关运行成本；二是自主就业退役士兵一次性经济补助金的预算和困难帮扶资金预算以及随军家属未就业生活补助预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   39.01  万元。与上年相比增加 21.25  万元，增长   119.65  %。主要原因是上级专项资金结转结余增加。

（二）支出预算总计  1331.39 万元。包括：

1．本年支出合计  1331.39 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 1283.94 万元，主要用于烈属补助、在乡老复员军人生活补助、伤残抚恤、带病回乡退伍军人生活补助、、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补偿金、军队转业干部医疗补助、军队转业干部取暖补助、重点优抚医疗补助、困难退役军人帮扶援助等支出。与上年相比减少 141.49万元，减少 9.93 %，主要原因是部分优抚对象减少；自主就业退役士兵一次性经济补助金的预算和困难帮扶资金预算以及随军家属未就业生活补助预算减少。

（2）卫生健康（类）支出 33.44万元，与上年相比减少13.8万元，减少29.21 %。主要原因是2025年人员数较上年减少，缴费数减少。

（3）住房保障（类）支出 14.01万元，与上年相比减少 2.59万元，减少 15.6 %。主要原因是2025年人员数较上年减少，缴费数减少。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度收入预算总计1331.39万元，包括本年收入 1292.38 万元，上年结转结余 39.01 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1292.38 万元，占 97.07 %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 39.01 万元，占 2.93 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0  %。

 

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度支出预算合计    1331.39万元，其中：

基本支出   198.78  万元，占  14.93 %；

项目支出   1132.61  万元，占  85.07 %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0  %；

上缴上级支出    0  万元，占  0 %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

 

 

 

 

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度财政拨款收、支总预算 1331.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少157.88万元，增长（减少） 10.6 %。主要原因是一是贯彻厉行节俭，积极响应过紧日子的要求，控制机关运行成本；二是自主就业退役士兵一次性经济补助金的预算和困难帮扶资金的预算以及随军家属未就业生活补助预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算  1331.39  万元，与上年相比减少 157.88 万元，减少  10.6  %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1283.94 万元，与上年相比减少 141.49万元。其中：

1. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  3.84 万元，与上年相比减少 14.79 万元，减少 79.39  %。变动原因：年初预算时三属人数减少。

2.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算  47.17万元，与上年相比减少 114.47 万元，减少  70.82  %。变动原因：本年度伤残抚恤年初预算未包含提前下达专项资金。

3.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算  16.02 万元，与上年相比减少 13.3 万元，减少  45.36  %。变动原因：本年度发放在乡复员、退伍军人生活补助人数减少。

4.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算  588.25 万元，与上年相比增加 150.33 万元，增加  34.33  %。变动原因：新入伍士兵中新疆、西藏服役士兵人数增加。

5.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算  0.24万元，与上年相比减少 35.59万元，减少 99.33  %。变动原因：农村籍退役士兵老年生活补助资金全部由上级承担，无本级预算。

6.抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算  2万元，与上年相比减少 3万元，减少 60  %。变动原因：除零散烈士墓整修及烈士墓看护费用外，往年进行了整修此费用需求不大。

7.退役安置（款）退役安置（项）。年初预算  310.41 万元，与上年相比减少23.44 万元，减少 7.02  %。变动原因：2025年自主就业退役士兵人数比2024年减少。

8.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算  19.28 万元，与上年相比减少 18.72 万元，减少 49.26  %。变动原因：军队移交政府的离退休人员补助资金由上级承担，无本级预算。

 9.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算  5 万元，与上年相比 增加 0万元，增加 0  %。变动原因：与上年相比无变化。

10.退役安置（款）退役士兵教育管理（项）。年初预算  2 万元，与上年相比减少 3万元，减少 60 %。变动原因：自主就业退役士兵参加市局组织的培训。

11.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算  22.31 万元，与上年相比增加 3.75 万元，增加 20.2  %。变动原因：由上年结转至本年经费。

12.退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算  91.87 万元，与上年相比减少 3.19 万元，减少 3.56 %。变动原因：贯彻厉行节俭，积极响应过紧日子的要求，控制行政运行成本。

13.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算  65 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 6.67 %。变动原因：贯彻厉行节俭，积极响应过紧日子的要求，控制拥军优属工作成本。

14.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 71.28万元，与上年相比减少 25.17 万元，减少 26.1 %。变动原因：一是贯彻厉行节俭，积极响应过紧日子的要求，控制事业运行成本；二是事业编制人员减少。

15.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算  21.56 万元，与上年相比减少 26.48 万元，减少 55.12  %。变动原因：困难退役军人帮扶援助、合同制安置复员兵考核优秀奖励、随军未就业家属生活补助预算较上年有所减少。

16.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  1.57 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0   %。与上年比较无变动。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  16.13万元，与上年相比减少 1.21万元，减少 6.98 %。变动原因：事业编制人员有减少。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  33.44万元，与上年相比减少 7.09 万元，减少 17.49%。变动原因：事业编制人员有减少。

（三）住房保障支出（类）

 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.010万元，与上年相比减少 2.59万元，减少15.6 %。变动原因：事业编制人员有减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 198.78 万元，其中：

（一）人员经费  181.58 万元。主要包括：基本工资52.04万元、津贴补贴56.07万元、奖金5.11万元、绩效工资7.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.13万元、职工基本医疗保险缴费9.11万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金14.01万元、其他工资福利支出19.24万元、退休费1.57万元。

（二）公用经费 17.20 万元。主要包括：办公费3.72万元、水费0.05万元、电费0.42万元、邮电费1.95万元、取暖费1.58万元、差旅费0.5万元、工会经费0.57万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出1.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.3万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 2.3万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  2.3  万元，比上年预算减少 0.4 万元，减少 14.81   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少） 0     万元，主要原因无因公出国（境）业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  2.3  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务用车购置需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.3 万元，比上年预算减少  0.2   万元，主要原因按严格落实过紧日子文件要求，不断优化收支结构，缩减公务用车运行维护费支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务接待需要。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度预算安排项目26   个，项目预算总金额 1132.61万元。其中，财政本年拨款金额 1093.6 万元，财政拨款结转结余  39.01 万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度机构运行经费预算支出 17.2万元，与上年相比增加 2.29万元，增长 15.36 %。主要原因是：2025年新增了福利费支出和其他商品和服务支出预算，邮电费、取暖费等保证机关正常运行的费用较上年有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度政府采购支出预算总额 2.7 万元，其中：拟采购货物支出 0.4万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  2.3  万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗退役军人事务局2025年度填报绩效目标的预算项目 26 个，公开项目  26 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1132.61万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陶珠滨            联系电话：04708815699