第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门主要职能职责如下：

贯彻执行国家、自治区关于卫生健康的法律法规及有关政策。组织拟订全旗卫生健康政策、措施、规划，制定地方卫生健康规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订并指导实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。推进全旗卫生健康信息化建设。

协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。实施分级诊疗。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

负责疾病预防控制和卫生应急相关工作。落实传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，负责全旗疾病预防控制网络和工作体系建设；领导全旗疾预防控制机构业务工作；指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作；落实国家、自治区、呼伦贝尔市、鄂温克族自治旗免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作；统筹规划并监督管理我旗传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，推动建立疾病预防控制监督员管理，负责全旗疾病预防系统人才队伍建设工作；负责推动传染病监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全全旗跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制；负责传染病疫情应对相关工作；协同指导疾病预防科研体系建设

负责专业技术人员管理工作。负责一级及以下医疗机构、医疗服务行业的准入管理，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责食品药品安全监测工作。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全风险监测、交流、预警工作，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警。

负责公共卫生监督管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

负责推进全旗老年健康工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担鄂温克族自治旗老龄工作委员会日常工作。

负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，完善落实计划生育、人口与家庭发展相关政策，并提出相关建议。

指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

推进蒙医药中医药行业发展工作。保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

负责对有关行业、领域安全生产实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

职能转变。旗卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康鄂温克建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

与有关部门职责分工。

（1）与旗发改委有关职责分工。

旗卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全旗人口发展规划中的有关任务。

旗发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全旗人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与旗民政局有关职责分工。

旗卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

旗民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同旗市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。旗卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险监测，并及时向旗市场监督管理局通报食品安全风险监测结果，对于得出不安全结论的食品，旗市场监督管理局应当立即采取措施。旗市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向旗卫生健康委提出建议。

旗市场监督管理局会同旗卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与旗医保局有关职责分工。旗卫生健康委、旗医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括鄂温克族自治旗爱国卫生服务中心、鄂温克族自治计划生育协会、鄂温克族自治旗卫生健康服务中心。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗卫生健康委员会（本级）、鄂温克族自治旗疾病预防控制中心（鄂温克族自治旗卫生健康综合执法局）、鄂温克族自治旗妇幼保健计划生育服务中心、鄂温克族自治旗巴彦托海镇社区卫生服务中心、鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河西苏木卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河西苏木卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河东苏木河东卫生院、鄂温克族自治旗伊敏河镇卫生院、鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫生院、鄂温克族自治旗辉苏木中心卫生院、鄂温克族自治旗辉苏木北辉卫生院、鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院、鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木卫生院、鄂温克族自治旗大雁镇卫生院、鄂温克族自治旗人民医院、鄂温克族自治旗蒙医医院等共17家。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计17家，具体包括：鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门本级、鄂温克族自治旗疾病预防控制中心（鄂温克族自治旗卫生健康综合执法局）、鄂温克族自治旗妇幼保健计划生育服务中心、鄂温克族自治旗巴彦托海镇社区卫生服务中心、鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河西苏木卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河西苏木卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根卫生院、鄂温克族自治旗锡尼河东苏木河东卫生院、鄂温克族自治旗伊敏河镇卫生院、鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫生院、鄂温克族自治旗辉苏木中心卫生院、鄂温克族自治旗辉苏木北辉卫生院、鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院、鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木卫生院、鄂温克族自治旗大雁镇卫生院、鄂温克族自治旗人民医院、鄂温克族自治旗蒙医医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗卫生健康委员会（本级）	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗疾病预防控制中心（鄂温克族自治旗卫生健康综合执法局）	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗巴彦托海镇社区卫生服务中心	公益一类事业单位
5	鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡卫生院	公益一类事业单位
6	鄂温克族自治旗锡尼河西苏木卫生院	公益一类事业单位
7	鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根卫生院	公益一类事业单位
8	鄂温克族自治旗锡尼河东苏木河东卫生院	公益一类事业单位
9	鄂温克族自治旗伊敏河镇卫生院	公益一类事业单位
10	鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫生院	公益一类事业单位
11	鄂温克族自治旗辉苏木中心卫生院	公益一类事业单位
12	鄂温克族自治旗辉苏木北辉卫生院	公益一类事业单位
13	鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院	公益一类事业单位
14	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木卫生院	公益一类事业单位
15	鄂温克族自治旗大雁镇卫生院	公益一类事业单位
16	鄂温克族自治旗人民医院	公益二类事业单位
17	鄂温克族自治旗蒙医 医院	公益二类事业单位

三、2025年度部门主要工作任务及目标

（一）继续推进县域紧密型医共体建设。督促旗人民医院、旗蒙医医院建立有效医疗质量管理制度；努力提高基层医疗机构诊疗能力，“小步快跑”争取2025年基层诊疗量较2024年有所增加；监督旗人民医院做好2025年公立医院绩效考核、患者满意度、网络数据上报工作；提高服务质量，改善就医环境，对全旗各医疗机构医疗质量的薄弱环节、社会反映的热点问题进行督导检查，制定有针对性的措施，促使各医疗机构自觉的抓好医疗质量的环节控制，提高整体医疗质量，减少医疗事故的发生。

（二）提升公立医院综合能力建设。继续发挥林定坤、李红毅等名医工作室、“粤蒙医疗合作”高层次人才医师力量和社会影响力，整合各类医疗资源，实现医疗资源的共享，带动医疗服务技术水平和管理能力的提升。

（三）加强卫生健康人才队伍建设。呈报2025年度事业单位公开招聘计划22名，呈报2025年度到部分高校定向选调应届优秀大学毕业生需求计划1名，呈报2025年度公务员计划1名。拟修订《2022年鄂温克族自治旗卫生健康系统引进专业技术人才实施办法（试行）》部分内容，提高引才工作完成率，充实卫生健康人才队伍。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度收入、支出预算总计 23864.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5287.07万元，减少 18.14%。其中：

（一）收入预算总计 23864.61万元。包括：

1．本年收入合计23086.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12790.17 万元，与上年相比减少5144.92万元，减少28.69 %。主要原因是上级专项指标下达晚，中央、自治区提前下达指标额度没有安排到年初预算；本年度没有安排新冠疫情防控期间欠款清偿债务的资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加 0万元。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 10265.01 万元，与上年相比减少 735.08 万元。主要原因是根据上年度部门各单位实际事业收入下降，本年度预算安排减少。

（6）事业单位经营收入 10.09 万元，与上年相比减少 10.09万元。主要原因是鄂温克族自治旗辉苏木北辉卫生院安排事业单位经营收入年初预算。

（7）上级补助收入 20.97 万元，与上年相比增加 20.97  万元，增长  0   %。主要原因是鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫生院安排上级补助收入年初预算。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0.67 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 157.69 %。主要原因是除旗卫生健康委本级外，其他单位没有利息收入预算。

2．上年结转结余 777.69 万元。与上年相比增加 561.46 万元，增长 259.66 %。主要原因是2024年上级专项指标没有执行完成，导至上年结转结余增加预算额度。

（二）支出预算总计 23864.61万元。包括：

1．本年支出合计 23864.61万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2.49 万元，主要用于鄂温克族自治旗机关事务发展中心安排的疾病预防控制中心大楼楼门维修支出。与上年相比减少 12.51 万元，减少 83.4 %。主要原因是鄂温克族自治旗机关事务发展中心安排的预算项目减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1651.63万元，主要用于行政事业单位退休人员项目外工资补助、机关事业单位养老保险项目。与上年相比增加40.24万元，增长  2.50 %。主要原因是本部门退休人员增加，社保医金外的财政补助金预算额度增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 21378.69万元，主要用于保障机构人员待遇、机构正常运转、保障卫生健康项目顺利实施。与上年相比减少 5248.09万元，减少 19.71 %。主要原因是上级专项目指标文件下达晚，中央、自治区提前下达指标额度没有安排到年初预算；本年度没有安排新冠疫情防控期间欠款年初预算，导至预算额度下降。

（4）住房保障支出（类）支出 831.80万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴费。与上年相比减少 64.25万元，增长 7.17 %。主要原因是职工退休人数增加，在职人员减少，导至本年度年初预算减少。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度预算收入全部安排支出，导至没有年终结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康部门2025年度收入预算总计23864.61 万元，包括本年收入23086.92万元，上年结转结余     777.69万元。其中：

本年一般公共预算收入 12790.17 万元，占 53.59 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；

本年事业收入 10265.01万元，占 43.01 %；

本年事业单位经营收入 10.09 万元，占 0.05 %；

本年上级补助收入  20.97 万元，占 0.09 %；

本年附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；

本年其他收入 0.67 万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入777.69万元，占 3.26 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度支出预算合计     23864.61万元，其中：

基本支出  11727.92 万元，占 49.14 %；

项目支出  12127.23 万元，占 50.82 %；

事业单位经营支出 10.09 万元，占 0.04 %；

上缴上级支出   0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

 

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度财政拨款收、支总预算 13567.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4583.46万元，减少 25.25 %。主要原因是本年度上级专项指标文件下达晚，中央自治区专项指标额度没有安排到年初预算；本年度没有安排新冠疫情期间欠款的清偿预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 13567.86万元，与上年相比减少 4583.46万元，增长（减少） 25.25 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  2.49 万元，与上年相比减少   12.51万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2.49 万元，与上年相比减少12.51万元，减少 83.4  %。变动原因：本年度机关事务发展中心安排维修项目减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 1651.63 万元，与上年相比增加 40.24  万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 44.91 万元，与上年相比增加4.11万元，增长  10.07 %。变动原因：退休人员增加，年初预算额度增大。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 744.57 万元，与上年相比增加 29.53 万元，增长 4.13 %。变动原因：事业退休人员增加，导至年初预算增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 862.16 万元，与上年相比增加 6.76万元，增长0.79 %。变动原因：在编在职人员增资，缴费基数增加，导至年初预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 11081.94 万元，与上年相比减少4546.94万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 203.05 万元，与上年相比减少 36.33万元，减少 15.15 %。变动原因：行政人员调出，导至年初预算减少。

2．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 62.15 万元，与上年相比增加 52.00 万元，增长512.32 %。变动原因：本年度安排2024年卫生健康部门整体绩效评价项目；上年度结转卫生城复审项目；导至年初预算增加。

3．卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 208.13 万元，与上年相比减少 48.69 万元，减少 18.96 %。变动原因：事业单位机构改革，机关事业人员调出，导至年初预算减少。

4．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算27.69万元，与上年相比减少 105.31万元，减少 79.18 %。变动原因：本年度卫生健康维稳项目安排预算减少。

5．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 3773.11 万元，与上年相比增加 301.99万元，增长 8.70 %。变动原因：上年度公立医院结转结余增加，导至本年度年初预算增加。

6．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 918.88 万元，与上年相比增加 253.72万元，增长 38.14 %。变动原因：上年度旗蒙医医院结转结余增加，旗蒙医医院合并了锡尼河地区蒙医所，人员经费增加、公用经费增加，导至本年度年初预算增加。

7．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 35.86 万元，与上年相比减少120.54万元，减少 77.07 %。变动原因：上级专项指标文件下达晚，中央、自治区提前下达专项指标额度没有安排到年初预算，导至年初预算减少。

8．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 3051.92 万元，与上年相比减少 70.35万元，减少 2.25 %。变动原因：基层医疗机构改革，锡尼河地区蒙医所合并入旗蒙医医院，基层医疗机构人员经费减少、公用经费减少，导至年初预算减少。

9．基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 45.89 万元，与上年相比减少 144.13 万元，减少 75.85 %。变动原因：上级专项指标文件下达晚，中央、自治区专项指标额度没有安排到年初预算，导至预算减少。

10．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1202.13 万元，与上年相比增加 221.90 万元，增长 22.64 %。变动原因：根据机构改革的要求，原旗卫生健康综合执法大队合并到旗疾病预防控制中心，人数增加经费增加、公用经费增加，项目经费增加，导至年初预算增加。

11．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 411.82 万元，与上年相比增加 76.80万元，增长 17.79 %。变动原因：妇幼保健机构人员增加，人员经费增加、公用经费增加，导至年初预算增加。

12．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 93.60 万元，与上年相比减少 1055.99万元，减少 91.86 %。变动原因：上级专项指标文件下达晚，中央、自治区提前下达专项指标额度没有安排到年初预算，导至年初预算减少。

13．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 42.02万元，与上年相比增加 42.02万元。变动原因：本年度把上年度列入基本公共卫生的爱国卫生项目、国家卫生城复审项目，列入重大公共卫生服务项目。

14．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 340.73万元，与上年相比减少 348.22万元，减少 50.54 %。变动原因：上级专项指标文件下达晚，中央、自治区提前下达专项指标额度没有安排到年初预算，导至年初预算减少。

15．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.19万元，与上年相比减少 4.63万元，减少 15.53 %。变动原因：行政单位调出人员，导至年初预算减少。

16．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 524.77万元，与上年相比减少4.11万元，减少 0.78 %。变动原因：事业单位退休人员增加，在职人数减少，导至年初预算减少。

17．中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 115万元，与上年相比减少 107.00万元，减少 48.20 %。变动原因：本年度没有上级专项资金安排，导至年初预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 831.80 万元，与上年相比减少 64.25万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 831.80万元，与上年相比减少64.25万元，减少7 .17 %。变动原因：本年缴费基本没有调整，退休人员增加，在职人数减少，导至年初预算减少。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11727.29 万元，其中：

（一）人员经费 10927.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 799.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.46万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出23.30万元，占74.06%；公务接待费支出8.16万元，占 25.94   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  31.46  万元，比上年预算减少 0.56  万元，减少 1.75 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加0  万元，主要原因本部门无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  23.30 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本部门没有安排公务车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出23.30万元，比上年预算减少 6.52  万元，主要原因本年坚持过紧日子思想的要求，严格控制公务用车，压缩经费开支，预算额度减少。

3．公务接待费预算支出8.16万元，比上年预算增加5.96万元，主要原因根据近年来上级检查督导频次增加，按原来安排的接待预算远远不足，需提高预算安排额度。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加  0 万元。主要原因.本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度预算安排项目  75  个，项目预算总金额 12137.32 万元。其中，财政本年拨款金额 1065.65  万元，财政拨款结转结余 774.92 万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金 10296.45万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度机构运行经费预算支出799.32万元，与上年相比增加124.82万元，增长18.51 %。主要原因是：本部上级已安排支付计划没有完成支出的结转到本年度；职工福利费（妇女卫生费）列入预算、工会经费因职工工资总额增加而增大，导至年初预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度政府采购支出预算总额2300.18 万元，其中：拟采购货物支出1653.58万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 646.6万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门共有车辆 62辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车  2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 13  辆、业务用车 0  辆、其他用车 39 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 2  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备47台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门2025年度填报绩效目标的预算项目  75 个，公开项目 75  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算12137.32 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔爱军               联系电话：15947401507