第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1．贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2．负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3．负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

4．指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5．负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6．指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7．完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济运行与园区管理股、投资规划与中小企业管理股、行业综合管理股、信息化管理股、商贸流通和市场运行股、商贸服务和市场体系建设股、外贸和外资外经股。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心。

2．从预算部门构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局本级、鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗工业和信息化局本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

1．指标完成情况

1—10月，全旗规模以上工业增加值增速-8.5%，增速位列全市第9位。预计全年全旗规模以上工业增加值增速-7%左右。

1—10月，全旗社会消费品零售总额27.99亿元，同比增长1.4%，总量位列全市第2位，增速位列全市第11位。1—10月限上社会消费品零售总额17.67亿元，同比下降7.8%，较1—9月收窄3.1个百分点。预计全年全旗社会消费品零售总额32.96亿元，同比增长2.5%，总量位列全市第2位。

2．2024年重点工作完成情况

（1）抓紧抓实经济运行，推动工业经济稳定发展

及时对我旗规上工业经济运行进行监测，定期盘点分析，确保工业经济平稳发展。积极跟踪扎尼河露天矿三期征地及301改线项目进程。积极跟进敏东一矿复工复产，持续跟踪企业水害治理和工作面设备更换情况，企业已于11月1日已复工复产，全年预计能够产煤70万吨；组织野田铁牛与农垦集团对接，力争将联合收割机纳入农垦集团设备采购目录。1-11月，全旗12户规模以上工业企业总产值140.31亿元，同比下降6.97%，较1-10月收窄1.35个百分点。分行业看：原煤产量4163.44万吨，同比下降7.3%，较1-10月收窄0.99个百分点；发电量208.98亿千瓦时，同比下降8.8%，较1-10月收窄1.23个百分点；乳制品产量962.55吨，同比下降15.9%；肉制品产量226.38吨，同比下降41.1%。

（2）抓紧抓实项目建设，夯实经济发展基石

一是全力推进伊敏露天矿3500万吨/年生产系统完善项目、呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司鄂温克族自治旗宏阳南屯肉牛屠宰及深加工生产线扩建项目、大雁矿业集团公司第三煤矿通风系统改造等项目建设。2024年列入市级工业重点项目24个，新建9个，续建15个。1-10月，全旗工业固定资产投资完成14.52亿元（包括能源类），同比增长51.7%。二是加大招商引资工作力度。截至目前，已与呼伦贝尔市大鹏誉达汽车贸易有限公司和山东天鹅棉业机械股份有限公司围绕新能源汽车、二手车市场产业和现代农业机械装备制造产业领域签订投资合作框架协议，协议金额共计7900万元。

（3）抓紧抓实转型升级，促进传统产业创新创优发展

积极帮助野田铁牛与内蒙古工业大学武建新教授对接，开展智能装备制造研发课题，目前已完成组件，共同申报呼伦贝尔市科技局的专项资金。指导绿沣生态肥积极对接内蒙古农业大学，双方对马铃薯生态有机菌剂研发方向已达成初步意向。指导野田铁牛和蒙力机械分别成功申报自治区专精特新中小企业和绿色制造示范单位，均成为2024年呼伦贝尔市唯一申报成功的企业。指导野田铁牛成功申报自治区企业工业设计中心方向，呼伦贝尔市大雁乳品成功申报生鲜乳喷粉补贴项目，内蒙古军创安防科技有限公司、内蒙古网安信息安全技术有限公司申报自治区创新型中小企业，进一步助力企业高质量发展。

（4）抓紧抓实绿色低碳，助力企业可持续发展

着力推动内蒙古蒙东能源有限公司1号汽轮机通流改造项目和华能伊敏煤电有限公司伊敏电厂一、二期循环冷却排水处理系统改造节能节水项目建设，进一步提升资源节约水平。积极开展“线下+线上”等形式多样的节能宣传周和全国低碳日宣传活动，持续提升相关企业节能降碳意识。

（5）抓紧抓实消费促进，力促消费持续回暖

一是政府消费券持续拉动消费。截至目前已发放政府消费券260万元，预计拉动汽车、餐饮、住宿、商超、加油站、旅游景区等销售额1.12亿元。二是挖掘新能源汽车消费潜力，落实新能源汽车车辆购置税减免及以旧换新政策，积极鼓励汽车销售企业引进比亚迪海洋网、吉利银河网、奇瑞风云网、华为问界、阿维塔5个新能源汽车品牌。三是推动汽车、家电、电动自行车以旧换新、家装家居焕新政策落实，激发消费者换新需求，提振汽车、家电消费。截至目前，呼伦贝尔市已申请以旧换新车辆中，鄂温克族自治旗占比达80%以上；家电以旧换新25单（件），发放国家补贴资金3万元。四是积极开展“文旅+消费”。联合文体旅广局积极组织限上住餐企业、特色蒙餐街商户、非遗文创产品售卖店及旅游景点开展“钜惠五月·畅游鄂温克”“沸腾的鄂温克”火锅节等活动，发放政府消费券56万元，进一步拉动住餐及文旅消费。五是开展形式多样的促销活动。积极组织商贸企业开展“喜迎十四冬 新春年货节”“同贺国庆 钜惠乐购—鄂温克族自治旗‘十·一’购物消费季”等丰富多彩的促销活动。充分激发冬季冰雪旅游消费对经济增长的拉动作用，积极筹备全国第十一届大众冰雪季商贸展销活动，在商服区开设服装皮具商品展区、电商物流展区、餐饮美食展区、向北开放重要桥头堡展区等多个区域。六是推动商贸企业升规纳统。联合统计局积极走访调研喜堂酒店、汉庭酒店和旭强汽车服务有限公司等商贸企业，帮助企业解决发展中遇到的痛点、难点、堵点，推动企业入库纳统。目前，已将益丰祥耀、星跃汽车销售有限公司纳入限上库，预计年底前新增3户企业升规纳统，形成新的经济增长点。七是积极打造夜间经济消费季。积极引导哈里亚尔商贸有限公司打造以夜食、夜展、夜购、夜秀、夜拍、夜玩等夜间消费多业态发展格局的创业园夜市，持续激发夜间消费潜能，促进经济发展。

（6）抓紧抓实提质扩容，推动现代服务业提档升级

一是积极打造一刻钟便民生活圈。引导享自然、优品等连锁企业延伸服务功能，搭载代扣代缴、代收代发、物流配送、餐饮服务等项目，实现“一店多能”。积极为鑫鼎农贸市场、源睿商贸、广垚争取一刻钟便民全升级改造、便民配送、连锁店发展项目资金共计50万元。二是全力打造新型消费商圈和高品质步行街。积极推进万达广场商贸综合体项目建设进程，力争2025年5月开业运营。三是提升电子商务发展水平。联合旗妇联组织开展“巾帼助航”电商专题培训班，进一步提升了旗内电商从业人员的职业素养。组织牧民达西草原美食企业店、牧兰草原食品店等电商企业开展“呼伦贝尔·礼‘上网’来”年货节活动等活动，为6家电商企业和1家电商平台争取物流补贴40.23万元。

（7）抓紧抓实“五大任务”，奋力打造向北开放桥头堡

2024年，1-11月，我旗进出口货物贸易额完成177.69万元，其中出口贸易额98.69万元、进口贸易额79万元。实际利用外资10.295万元。一是统筹推进建设国家向北开放重要桥头堡工作，结合鄂温克实际，制定《鄂温克族自治旗建设国家向北开放重要桥头堡实施方案》《建设国家向北开放重要桥头堡2024年重点任务清单》。二是积极深入植优商贸、牧兰食品、蒙古泰格服饰等外经贸重点企业实地走访调研，协助外资企业蒙古泰格办理银行基本户，完善商务部投资综合管理备案手续；与我旗2家重点外贸企业签订包保责任书，做到一企一策、分类施策、精准服务；积极引导旭强申报二手车出口资质，力争形成出口额。三是积极指导内蒙古众合广告传媒有限责任公司开展跨境电商业务，目前企业已入驻0zon俄罗斯电子商务平台，并实现首单交易。四是加强边腹互动，推进对外开放。11月22日，我旗与新巴尔虎右旗举办了口岸与腹地联动发展座谈会暨签约仪式，现场签订《新巴尔虎右旗人民政府外事办公室与鄂温克族自治旗商务局提升向北开放重要桥头堡建设能力水平口岸与腹地联动合作框架协议》，确定了日用百货、二手汽车出口、边民互市贸易、跨境电商、跨境旅游以及落地加工等重点领域，挖掘发展机遇，拓展贸易规模。新巴尔虎右旗阿日呼热企业管理服务有限公司与呼伦贝尔优品供应链管理有限公司现场签订战略合作框架协议，双方将在口岸服务、进出口贸易、进口产品落地加工和进口产品销售方面展开合作，实现互利共赢。五是组织20余家企业参加各类进出口展销会，进一步拓宽企业销售渠道及扩大企业合作领域。

（8）抓紧抓实“有呼必应”，持续优化营商环境

一是积极开展“亮晒比学”活动。在机关微信公众号建立“亮晒比”专栏，同时，副局长带队赴牙克石工信局进行学习，取长补短，不断优化完善营商环境措施。二是牢固树立“企业为本，服务为先”的发展理念。以“政企沟通交流年”为契机，完善联系企业“一对一、点对点”服务工作机制，先后3次组织工业领域6家优质企业开展自治区重点产业（园区）专项资金申报培训。三是搭建平台，助力企业人才引进。组织旗域内13家工贸企业参加春季、秋季校园招聘会，企业与10名高校毕业生达成初步就业意向。推荐企业财务人员2人参加自治区工信厅中小企业局与正保会计网校内蒙古分校联合开展的中小企业财务管理人才免费培训课程。四是扎实推进清欠工作。2024年截至目前清欠台账共7笔，其中2笔为涉法涉诉不属于清欠范围、1笔已化解同意撤诉、剩余4笔无分歧账款待还，涉及金额273.7766万元。按照市清欠办关于《关于摸排反馈拖欠餐饮、酒店等中小企业账款相关问题的通知》文件要求，对旗域内各苏木乡镇人民政府、旗直各企事业单位、国资委（针对旗属国有企业）开展拖欠餐饮、酒店等中小企业账款摸底排查行动。经摸排，旗疫情防控指挥部拖欠11家餐饮、酒店中小企业账款共计430.73万元，已于5月20日还清所欠账款。

（9）抓紧抓实行业管理，确保企业生产形势稳定

一是全力推进诚信建设工程工作。积极深入大型商超、农贸市场、住宿、餐饮企业、汽车销售企业、加油站等商贸流通领域开展诚信宣传活动。通过现场向企业发放商务诚信倡议书并签订承诺书，在工作群、LED屏和公众号等形式宣传诚信文化，进一步提高企业对信用体系建设的认识，营造了诚信、和谐、文明的良好氛围。二是扎实开展安全生产工作。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神及各级安全生产工作部署，制定《鄂温克族自治旗工信局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024年-2026年）》《鄂温克族自治旗商务局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024年-2026年）》，全面深入工业、商务领域开展隐患排查治理，重点围绕城镇燃气安全整治、加油站、九小场所、多业态混合生产经营场所等领域，加强督促指导，强化安全防范措施，坚决遏制各类安全生产事故的发生。截至目前，共对工业企业、商务流通领域企业开展安全生产督促检查70余次，检查企业和商户467家。同时，加大安全生产宣传、培训力度，联合旗住建局组织开展餐饮企业燃气安全培训3次，全旗共计290余家餐饮企业参加了培训。利用微信公众号、微信工作群积极开展安全生产宣传，转发重点场所消防安全提示、致全市餐饮住宿行业经营者的倡议书和火灾案例警示片等信息16篇，并在工业企业、商超、农贸市场、住餐等工贸企业工作群转发法律法规及安全生产案例，提高经营者安全生产意识，指导企业开展安全生产自查工作，及时排查整治各类安全隐患。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度收入、支出预算总计852.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加219.85万元，增长34.74%。其中：

（一）收入预算总计852.65万元。包括：

1．本年收入合计847.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入847.65万元，与上年相比增加224.85万元，增长36.1%。主要原因是增加政府消费券预算资金300万元，因此一般公共预算拨款收入较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余5万元。与上年相比减少5万元，减少50%。主要原因是上年结转结余已按相关要求消化，本年新增结转5万元，因此较上年相比有所变动。

（二）支出预算总计852.65万元。包括：

1．本年支出合计852.65万元。

（1）一般公共服务（201）支出675.52万元，主要用于人员工资、机构运转。与上年相比增加252.66万元，增长59.75%。主要原因是人员工资增加，增加政府消费券预算资金300万元，因此一般公共服务支出较上年有所增加。

（2）社会保障和就业（208）支出116.48万元。主要用于退休费、缴纳职工养老保险金。与上年相比减少22.44万元。减少16.15%。主要原因是退休人员增加，机关养老保险费用较上年减少；退休人员减少，退休费减少。

（3）卫生健康（210）支出22.16万元。主要用于职工生育、医疗及大病保险金。与上年相比减少0.85万元。减少3.69%。主要原因是人员退休，卫生健康支出减少。

（4）商业服务业等（216）支出5万元。主要用于商贸企业项目补贴资金。与上年相比减少5万元。减少50%。主要原因是结转上年度商业服务业等支出减少。

（5）住房保障（221）支出33.49万元。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少4.52万元。减少11.89%。主要原因是人员退休住房公积金费用减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度收入预算总计852.65万元，包括本年收入847.65万元，上年结转结余5万元。其中：

本年一般公共预算收入847.65万元，占99.4%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入5万元，占0.6 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度支出预算合计852.65万元，其中：

基本支出536.85万元，占62.96%；

项目支出315.8万元，占37.04%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度财政拨款收、支总预算852.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加219.85万元，增长34.74%。主要原因是增加政府消费券预算资金300万元，因此一般公共预算拨款收入较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算852.65万元，与上年相比增加219.85万元，增长34.74%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类年初预算数为675.52万元，与上年相比增加252.66万元。其中：

1.商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算数490.41万元，与上年相比增加273.36万元，增长125.94%。变动原因：增加政府消费券预算资金300万元，因此一般公共预算拨款收入较上年增加。

2.商贸事务（13）事业运行（50）。年初预算数185.11万元，与上年相比减少20.7万元，减少10.06%。变动原因：工勤人员退休，工资费用减少。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类年初预算数为116.48万元，与上年相比减少22.44万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算数77.26万元，与上年相比减少21.42万元，减少21.71%。变动原因：退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

2.行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算数1.4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年保持一致。

3.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）。年初预算数37.82万元，与上年相比减少1.01万元，减少2.6%。变动原因：人员退休，机关事业单位基本养老缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类年初预算数为22.16万元，与上年相比减少0.85万元。其中：

1.行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算数为14.49万元，与上年相比减少1.71万元，减少10.56%。变动原因：人员退休，行政单位医疗减少。

2.行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算数为7.67万元，与上年相比增加0.86万元，增长12.63%。变动原因：人员工资增长导致医疗保险费用较上年有所增长。

（四）商业服务业等支出（216）

商业服务业等支出类年初预算数为5万元，与上年相比减少5万元。其中：

1.商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算数为10万元，与上年相比减少5万元，减少50%。变动原因：内贸流通服务业发展专项资金项目支出较上年减少。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出类年初预算数为33.49万元，与上年相比减少4.52万元。其中：

1.住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算数为33.49万元，与上年相比减少4.52万元，减少11.89%。变动原因：人员退休，导致住房公积金费用减少。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算536.85万元，其中：

（一）人员经费489.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助等。

（二）公用经费47.48万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占84.13%；公务接待费支出1万元，占15.87%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.3万元，比上年预算减少2.7万元，减少30 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.3万元，比上年预算增减少2.7 万元，主要原因缩减三公经费。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额315.8万元。其中，财政本年拨款金额310.8万元，财政拨款结转结余5万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度机构运行经费预算支出47.48万元，与上年相比增加4.63万元，增长10.81%。主要原因是：公用经费支出增加机构运行经费预算支出增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局2025年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算315.8万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞               联系电话：13500602998